【正文】 受 控 狀 態(tài) ： X M / Q S 2 0 14食 品 質(zhì) 量 安 全 管 理 手 冊(cè)（第一版）版本號(hào)：0/A發(fā)放號(hào)：編 制：王金波 審 核：干福良審 批：王聚泉發(fā)布日期:2014年1月6日 實(shí)施日期:2014年1月8日諸城興貿(mào)玉米開(kāi)發(fā)有限公司前 言為了保證產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，打造公司品牌，進(jìn)一步提高公司內(nèi)部管理水平，結(jié)合本公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理的實(shí)際情況編制本《食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)》。本《食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)》具體闡明了本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量安全目標(biāo)，是指導(dǎo)本公司建立并實(shí)施管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則；是本公司開(kāi)展質(zhì)量活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量安全方針和質(zhì)量安全目標(biāo)，實(shí)施質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，該文件的發(fā)布必將對(duì)我公司質(zhì)量管理和公司管理再上一個(gè)新臺(tái)階具有重要的意義。目 錄前言　 　2一、管理職責(zé)01 頒布令　　 　　　　　　　　　　　　　　　502 質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人任命書(shū)　　　　　　　　　　　603 質(zhì)量方針和質(zhì)量安全目標(biāo)（附分解及考核規(guī)定）704 治理結(jié)構(gòu)圖（附人員任命文件） 805 質(zhì)量安全管理手冊(cè)的管理規(guī)定 1106 質(zhì)量管理體系 1207 各部門(mén)的職責(zé)和權(quán)力義務(wù) 14 08 各級(jí)各類(lèi)人員職責(zé)、權(quán)力義務(wù)和能力要求 1709　質(zhì)量責(zé)任制考核辦法 2510　不合格管理制度 2711 糾正與預(yù)防措施控制程序 30二、場(chǎng)所管理12 廠區(qū)管理制度 3313 車(chē)間管理制度 3414 儲(chǔ)存管理制度 3515 蟲(chóng)害、鼠害控制程序 3616 廢棄物管理程序 37三、生產(chǎn)資源提供17 質(zhì)量有關(guān)人員能力要求規(guī)定 3918 生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施管理制度 4019 人員培訓(xùn)管理制度 4120 從業(yè)人員健康檢查制度 4321 文件管理制度 45四、采購(gòu)質(zhì)量控制管理22 采購(gòu)質(zhì)量管理制度 4723 供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定準(zhǔn)則 4924 運(yùn)輸管理制度 50五、過(guò)程質(zhì)量管理25 生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理制度及考核辦法 5126 關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制管理制度 5527 食品添加劑使用管理規(guī)定 5628 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、防護(hù)管理制度 5729 食品接觸面衛(wèi)生控制程序 5830 防止交叉污染控制程序 6031 洗手、消毒和衛(wèi)生設(shè)施控制程序 6332 生產(chǎn)過(guò)程安全防護(hù) 65六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)33 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度 6634 出廠檢驗(yàn)記錄制度 6835 檢測(cè)設(shè)備管理制度 6936 不安全食品召回制度 7137 不合格品退貨處理規(guī)定 7438 食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及信息收集制度管理規(guī)定 7539 食品安全事故處置方案 7640 客戶投訴處置規(guī)范 7841 質(zhì)檢科檢驗(yàn)管理辦法 8142 人員管理制度 8243 檔案管理制度 87一、管理職責(zé)1. 頒 布 令 文件編號(hào)：XM/QS 001該手冊(cè)具體闡明了本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量安全目標(biāo)，是指導(dǎo)本公司建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則；是本公司開(kāi)展質(zhì)量活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量安全目標(biāo)，實(shí)施質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布，自2014年 2 月 28日實(shí)施，本公司全體員工應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)，貫徹執(zhí)行。此文件是結(jié)合本公司的實(shí)際情況，編制完成的《食品質(zhì)量安全管理制度》。 董事長(zhǎng)： 諸城興貿(mào)玉米開(kāi)發(fā)有限公司 2014年1月6日 文件編號(hào)：XM/QS 002為保持質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足客戶要求，經(jīng)研究決定，自即日起由干福良擔(dān)任本公司質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人，具有以下職責(zé)和權(quán)限：負(fù)責(zé)貫徹有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章，制定并實(shí)施本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量安全目標(biāo)；負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持，組織質(zhì)量管理體系文件、各項(xiàng)管理制度的編制、實(shí)施，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、監(jiān)督各部門(mén)的質(zhì)量職能執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)處理生產(chǎn)過(guò)程中與質(zhì)量有關(guān)的問(wèn)題，對(duì)產(chǎn)品最終質(zhì)量負(fù)全責(zé)；提出質(zhì)量工作計(jì)劃和質(zhì)量改進(jìn)的需求；代表本公司就質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量方面事宜與外部各方進(jìn)行聯(lián)系。望本公司所有人員服從協(xié)調(diào)，共同履行質(zhì)量職能，以確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。 董事長(zhǎng)： 諸城興貿(mào)玉米開(kāi)發(fā)有限公司 2014年1月6日 89 / 8質(zhì)量安全目標(biāo)及分解 文件編號(hào)：XM/QS 003 為不斷滿足客戶要求，保證本企業(yè)持續(xù)穩(wěn)步的發(fā)展，特制定本企業(yè)的質(zhì)量方針、質(zhì)量安全目標(biāo)。質(zhì)量方針：以質(zhì)量求生存，以改進(jìn)求發(fā)展，贏得顧客滿意，樹(shù)立興貿(mào)品牌。二、質(zhì)量安全目標(biāo)：l、原輔料進(jìn)廠合格率100%。出廠產(chǎn)品合格率達(dá)到100%。顧客滿意度持續(xù)達(dá)85%。不發(fā)生食品安全事故。為了保證質(zhì)量方針和質(zhì)量安全目標(biāo)的落實(shí)，采取以下措施：建立健全質(zhì)量管理體系，明確責(zé)任，加強(qiáng)考核，確保各項(xiàng)法律法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度的落實(shí)。認(rèn)真把好原材料進(jìn)貨關(guān)，做到批批檢驗(yàn)或驗(yàn)證，不符合情況的原輔材料堅(jiān)決不用，不摻雜使假，保證食品質(zhì)量安全。質(zhì)檢科嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)格控制不符合產(chǎn)品，做到產(chǎn)品每批必檢，不符合情況的產(chǎn)品堅(jiān)決不能出公司。業(yè)務(wù)科負(fù)責(zé)與客戶的聯(lián)系與溝通，注意搜集與產(chǎn)品有關(guān)的信息，開(kāi)拓市場(chǎng)，及時(shí)將客戶的意見(jiàn)、市場(chǎng)信息反饋給質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人，以便改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量。質(zhì)量安全目標(biāo)分解辦公室：法律法規(guī)、食品安全、衛(wèi)生管理以及質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全/食品安全教育每年一次，培訓(xùn)計(jì)劃完成率達(dá)到100%，特殊崗位持證上崗率達(dá)到100%，質(zhì)量安全環(huán)境的有效處理率達(dá)100%。在用消防設(shè)施的完好率達(dá)100%，安全隱患整改率達(dá)100%，每年至少進(jìn)行一次應(yīng)急演練，全年重大安全事故為0。業(yè)務(wù)科：售后服務(wù)及時(shí)，顧客滿意度85%以上；顧客投訴解決率100%。設(shè)備科：合格供方評(píng)定率100%；設(shè)備檢故障機(jī)率小于2%；質(zhì)量環(huán)境安全衛(wèi)生檢查合格率達(dá)到98%以上。質(zhì)檢科：原輔料檢驗(yàn)合格率95%以上，產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果準(zhǔn)確率100%；計(jì)量設(shè)備檢定率100%；不合格品處置率達(dá)100%，質(zhì)量環(huán)境安全衛(wèi)生檢查合格率達(dá)到98%以上。倉(cāng)儲(chǔ)科：發(fā)貨準(zhǔn)確率100%；庫(kù)存產(chǎn)品包裝破損率小于1%，年發(fā)生火災(zāi)事故0次；質(zhì)量環(huán)境安全衛(wèi)生檢查合格率達(dá)到98%以上。生產(chǎn)車(chē)間：一次交驗(yàn)合格率98%以上，月計(jì)劃完成率達(dá)95%以上，年發(fā)生火災(zāi)事故0次；安全生產(chǎn)事故為0；質(zhì)量環(huán)境安全衛(wèi)生檢查合格率達(dá)到98%以上。財(cái)務(wù)科：數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)確率達(dá)100%。考核辦法①董事長(zhǎng)每年組織對(duì)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行一次評(píng)審，保持質(zhì)量方針目標(biāo)的適宜性。②質(zhì)檢科負(fù)責(zé)每年年底對(duì)各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)落實(shí)情況進(jìn)行考核，查看質(zhì)量目標(biāo)落實(shí)是否到位，考核情況報(bào)經(jīng)理。活動(dòng)記錄：《 質(zhì)量目標(biāo)考核記錄 》 文件編號(hào)：XM/QS 004結(jié)構(gòu)概述烘干工序反應(yīng)工序業(yè)務(wù)科倉(cāng)儲(chǔ)科干法車(chē)間 董事長(zhǎng)包裝工序脫水工序進(jìn)料檢驗(yàn)洗滌工序篩分工序研究所濕法車(chē)間設(shè)備科 財(cái)務(wù)科辦公室質(zhì)檢科 經(jīng)理兼質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人 公司根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際、質(zhì)量管理等情況，建立了以董事長(zhǎng)為首的職能分工責(zé)任制，下設(shè)業(yè)務(wù)科、生產(chǎn)車(chē)間、設(shè)備科、倉(cāng)儲(chǔ)科、質(zhì)檢科、供應(yīng)科、辦公室等部門(mén)。質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作。業(yè)務(wù)科負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷(xiāo)售及顧客的投訴反饋工作。生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)按計(jì)劃組織生產(chǎn)，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的控制，定期進(jìn)行設(shè)備及工器具的清洗消毒工作，確保生產(chǎn)出符合客戶要求的合格的產(chǎn)品。設(shè)備科負(fù)責(zé)輔料、設(shè)備及其配件的采購(gòu)工作，做好供應(yīng)商評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)和定期檢修，確保生產(chǎn)能夠順利進(jìn)行。倉(cāng)儲(chǔ)科負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)成品進(jìn)行入庫(kù)、儲(chǔ)存、保管和發(fā)放。質(zhì)檢科負(fù)責(zé)原輔料的檢驗(yàn)驗(yàn)收，從源頭確保產(chǎn)品質(zhì)量；負(fù)責(zé)產(chǎn)品的最終檢驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備器具的校準(zhǔn)檢定工作；負(fù)責(zé)生產(chǎn)化驗(yàn)用化驗(yàn)藥品的驗(yàn)收，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。質(zhì)檢科獨(dú)立開(kāi)展檢驗(yàn)工作，不受任何外力影響干擾。辦公室負(fù)責(zé)公司內(nèi)外的上傳下達(dá)的內(nèi)務(wù)工作以及人員的配給與培訓(xùn)。負(fù)責(zé)安全、消防管理工作，做好任何事故的處理、應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的統(tǒng)一協(xié)調(diào)工作。研究所負(fù)責(zé)產(chǎn)品的研發(fā)，新工藝的確定。任 命 書(shū)為了保持質(zhì)量安全管理體系有效運(yùn)行，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足客戶需求，經(jīng)研究決定，設(shè)立質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)，由以下人員負(fù)責(zé)質(zhì)量安全管理工作。一、干福良同志任經(jīng)理。二、林軍同志任副經(jīng)理。三、劉加剛同志任設(shè)備科科長(zhǎng)。四、潘洪江同志任濕法車(chē)間主任。五、宋瑞江同志任干法車(chē)間主任。六、王金波同志任質(zhì)檢科科長(zhǎng)。 七、于金光同志任業(yè)務(wù)科科長(zhǎng)。八、劉振全同志任倉(cāng)儲(chǔ)科長(zhǎng)。 九、李境山同志任財(cái)務(wù)科長(zhǎng)。十、李桂偉同志任辦公室主任。 董事長(zhǎng)：王聚泉 諸城興貿(mào)玉米開(kāi)發(fā)有限公司 2014年1月6日5. 《食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)》的管理規(guī)定 文件編號(hào)：XM/QS 005 《食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)》的制定：、本公司《食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)》由質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人組織編寫(xiě)。、質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織編制并審核。、《食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)》由董事長(zhǎng)簽署發(fā)布令，批準(zhǔn)發(fā)布。、任何人未經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，不得將《食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)》提供給本公司以外人員，手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)應(yīng)將手冊(cè)交還，由質(zhì)檢科核收登記。手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂改。 《食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)》的發(fā)放范圍；、《食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)》的發(fā)放由質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，質(zhì)檢科負(fù)責(zé)編號(hào)、登記，并按批準(zhǔn)的范圍發(fā)放。、受控《食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)》的發(fā)放范圍： A、本公司領(lǐng)導(dǎo)層成員B、本公司各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人、當(dāng)需向客戶證實(shí)有能力穩(wěn)定的提供滿足客戶和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品服務(wù)時(shí)，可經(jīng)質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，提供給客戶，由質(zhì)檢科登記。