【正文】 質(zhì)量安全管理制度 參仙源酒業(yè)發(fā)展有限公司57 / 58質(zhì)量安全管理制度目錄01. 質(zhì)量安全目標(biāo) 102. 質(zhì)量崗位職責(zé) 203. 生產(chǎn)和質(zhì)量人員資格能力規(guī)定 404. 人員培訓(xùn)管理制度 505. 生產(chǎn)設(shè)備管理制度 806. 文件管理制度 1107. 生產(chǎn)場所衛(wèi)生管理制度 1408. 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)管理制度 1709. 采購管理制度 1910. 倉庫管理制度 2011. 過程檢驗(yàn)管理制度 2212. 關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)管理制度 2413. 食品添加劑使用管理規(guī)程 2714. 化驗(yàn)室管理制度 2915. 檢測設(shè)備管理制度 3016. 設(shè)備清洗消毒管理制度 3117. 糾正預(yù)防措施制度 3218. 從業(yè)人員衛(wèi)生管理制度 3419. 設(shè)備維護(hù)保修管理制度 3620. 出廠檢驗(yàn)管理制度 3921. 從業(yè)人員健康檢查管理制度 4122. 不合格品管理制度 4323. 食品召回管理制度 4524. 食品安全事故處置方案 4825. 原輔材料進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度 5126. 從業(yè)人員健康檔案制度 5227. 產(chǎn)品貯存管理制度 5328. 生產(chǎn)過程安全管理制度 5401. 質(zhì)量安全目標(biāo)為確定本公司在質(zhì)量方面追求的宗旨和方向，并結(jié)合實(shí)際情況，特制定質(zhì)量方針目標(biāo)為：質(zhì)量方針質(zhì)量為先，顧客為重質(zhì)量目標(biāo)出廠產(chǎn)品合格率為100%；顧客滿意度≥80%為充分調(diào)動(dòng)員工積極性，共同努力完成實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，每年將質(zhì)量目標(biāo)分解細(xì)化到各責(zé)任部門，并對質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行考核和改進(jìn)。全體員工應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)，準(zhǔn)確理解上述質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，并有效貫徹，持續(xù)保持。部門目標(biāo)分解：1 辦公室員工培訓(xùn)合格率達(dá)100%；顧客滿意度≥80%；2 生產(chǎn)車間設(shè)備完好率≥95%；3 化驗(yàn)室生產(chǎn)產(chǎn)品出廠合格率達(dá)100%02. 質(zhì)量崗位職責(zé)1 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系和質(zhì)量網(wǎng)絡(luò)的建立。2 負(fù)責(zé)對質(zhì)保室和質(zhì)檢室的管理。3 制定質(zhì)量管理和檢驗(yàn)人員的職責(zé)。4 負(fù)責(zé)對產(chǎn)品生產(chǎn)全過程的質(zhì)量管理、監(jiān)督和質(zhì)量考核。5 制定和修訂物料、中間產(chǎn)品和成品的內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)操作規(guī)程，制定取樣和留樣制度。6 制定檢驗(yàn)用設(shè)備、儀器、試劑、試液、標(biāo)準(zhǔn)品（或?qū)φ掌罚?、滴定液、培養(yǎng)基等管理辦法。7決定物料和中間產(chǎn)品的使用。8 審核成品發(fā)放前批生產(chǎn)記錄，決定成品發(fā)放。9 審核不合格品處理程序。10 對物料、中間產(chǎn)品和成品進(jìn)行取樣、檢驗(yàn)、留樣，并出具檢驗(yàn)報(bào)告。11 監(jiān)測潔凈室（區(qū)）的潔凈指標(biāo)及對工藝用水、鍋爐水的質(zhì)量檢測。12 評價(jià)原料、中間產(chǎn)品及成品的質(zhì)量穩(wěn)定性，為確定物料貯存期、食品有效期提供數(shù)據(jù)。13 會(huì)同行政人事部組織員工培訓(xùn)。14 負(fù)責(zé)對主要物料供應(yīng)商質(zhì)量體系進(jìn)行評估。15 負(fù)責(zé)建立產(chǎn)品質(zhì)量檔案。16 負(fù)責(zé)組織召開質(zhì)量分析會(huì)。17 負(fù)責(zé)質(zhì)量文件的管理和批記錄的保管。18 負(fù)責(zé)產(chǎn)品投訴處理和不良反應(yīng)監(jiān)測。19 負(fù)責(zé)包裝設(shè)計(jì)的審核。20 負(fù)責(zé)審核因質(zhì)量原因退貨和收回產(chǎn)品的處理程序，并監(jiān)督銷毀。21 應(yīng)及時(shí)了解國家有關(guān)政策法規(guī)并貫徹執(zhí)行。22 負(fù)責(zé)與產(chǎn)品監(jiān)督管理部門的相關(guān)業(yè)務(wù)聯(lián)系。03. 生產(chǎn)和質(zhì)量人員資格能力規(guī)定1 生產(chǎn)部長：食品、制藥或相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，中級(jí)以上職稱，五年以上、食品、藥品生產(chǎn)或質(zhì)量管理工作經(jīng)驗(yàn)，辦事果斷，有較強(qiáng)的組織能力，能及時(shí)、準(zhǔn)確地解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的各種問題。2 車間主任：食品、藥學(xué)或相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，中級(jí)以上技術(shù)職稱，有二年以上食品、藥品生產(chǎn)或質(zhì)量管理工作經(jīng)驗(yàn)。熟悉食品、中藥生產(chǎn)的工藝設(shè)備及流程。品行端正，工作嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，吃苦耐勞，具有較強(qiáng)的文字表達(dá)能力和工作協(xié)調(diào)能力。能及時(shí)、準(zhǔn)確處理本車間出現(xiàn)的各種問題，有敬業(yè)精神。3 各車間班長：高中以上學(xué)歷，有一年以上食品、藥品實(shí)際生產(chǎn)工作經(jīng)驗(yàn)，能及時(shí)、準(zhǔn)確處理本班出現(xiàn)的各種問題。品行端正，工作嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，吃苦耐勞，有敬業(yè)精神。4 質(zhì)量部長：食品、藥學(xué)或相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，中級(jí)以上職稱，具執(zhí)業(yè)藥師資格；五年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，有豐富的食品、藥品生產(chǎn)和質(zhì)量管理的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，有能力對產(chǎn)品生產(chǎn)和質(zhì)量管理中的實(shí)際問題作出正確的判斷和處理。5 理化檢驗(yàn)員：高中以上學(xué)歷，有豐富的食品、藥品理化檢驗(yàn)工作經(jīng)驗(yàn)，能夠?qū)z驗(yàn)結(jié)果做出正確的分析和判斷。6 微生物檢驗(yàn)員：高中以上學(xué)歷，有豐富的食品、藥品微生物檢驗(yàn)工作經(jīng)驗(yàn)，能夠?qū)z驗(yàn)結(jié)果做出正確的分析和判斷。7 物料采購員：高中以上學(xué)歷；有豐富的鑒別原輔料和其它物料、物資真?zhèn)闻c優(yōu)劣的經(jīng)驗(yàn)。8 保管員：高中以上學(xué)歷，熟悉物料儲(chǔ)存知識(shí)，有一定的財(cái)務(wù)專業(yè)知識(shí)。04. 人員培訓(xùn)管理制度1 實(shí)施培訓(xùn)的條件（時(shí)機(jī)），符合以下任何一項(xiàng)條件均必須進(jìn)行規(guī)定的培訓(xùn)后方可上崗。 機(jī)構(gòu)和管理方式等發(fā)生調(diào)整變動(dòng)時(shí)； 設(shè)備、工具、技術(shù)、程序、方法有所變更； 業(yè)務(wù)迅速增長而增加員工的責(zé)任或任務(wù)時(shí)； 準(zhǔn)備施行轉(zhuǎn)調(diào)、調(diào)升或指派處理新業(yè)務(wù)時(shí)； 完成工作所需的學(xué)識(shí)技能與員工所具備的學(xué)識(shí)技能間有所差距時(shí)； 行政管理工作配合不上或業(yè)務(wù)技術(shù)發(fā)展時(shí)； 引進(jìn)新員工時(shí)； 年度性員工業(yè)績評價(jià)結(jié)束時(shí)； 新文件頒布時(shí)。2 培訓(xùn)內(nèi)容 職業(yè)道德教育及法制教育：《中華人民共和國食品安全法》 崗位培訓(xùn) 各項(xiàng)管理規(guī)程及管理程序； 安全操作規(guī)程； 標(biāo)準(zhǔn)操作程序（SOP）； 各有關(guān)的生產(chǎn)、操作、衛(wèi)生、指令； 工藝規(guī)程、主配方、批記錄、規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)； 其它有關(guān)的操作文件。3 培訓(xùn)教員培訓(xùn)必須由人事管理部門聘請稱職的人員由總工或質(zhì)量管理部門確認(rèn)后、擔(dān)任。4 培訓(xùn)方式 工作中培訓(xùn)此種方式是最主要的培訓(xùn)方式，它的特點(diǎn)是要求領(lǐng)導(dǎo)有較高的管理水平。在工作中指導(dǎo)下屬如何工作，如何思考，如何搞好人際關(guān)系。通過這種培訓(xùn)可以溝通上下級(jí)的關(guān)系，也可使下屬學(xué)習(xí)和熟悉本公司的工作方式。 脫產(chǎn)學(xué)習(xí)脫產(chǎn)學(xué)習(xí)并不是全部授課，而主要是通過研討的方式達(dá)到培訓(xùn)的目的。特別是通過對質(zhì)量保證的概念質(zhì)量意識(shí)、質(zhì)量改進(jìn)意識(shí)以及質(zhì)量管理的重要性等的研討，使員工加深對上述問題的認(rèn)識(shí)，建立自覺的質(zhì)量保證觀念。 短訓(xùn)班主要是針對操作人員進(jìn)行法規(guī)和崗位的培訓(xùn)。這種培訓(xùn)方式是利用半小時(shí)左右講解培訓(xùn)材料，主要講解具體的操作程序，并做示范。使操作人員能容易理解、接受并能自覺執(zhí)行。5 培訓(xùn)計(jì)劃與實(shí)施 各部門根據(jù)以上要求及生產(chǎn)安排，確定培訓(xùn)實(shí)施時(shí)機(jī)，制訂部門年度培訓(xùn)計(jì)劃上交人事部門，由人事部門編制企業(yè)的年度培訓(xùn)教育計(jì)劃，報(bào)質(zhì)量管理部門審核批準(zhǔn)。 對新職工的培訓(xùn)教育計(jì)劃由人事部門負(fù)責(zé)編制。 根據(jù)不同受培訓(xùn)人員的特點(diǎn)，及培訓(xùn)計(jì)劃，由人事部門會(huì)同其它各主管部門安排培訓(xùn)日期、授課內(nèi)容、課時(shí)和授課地點(diǎn)，并報(bào)質(zhì)量管理部門審查。 組織教員出考是安排培訓(xùn)考核。6 培訓(xùn)考核凡屬計(jì)劃內(nèi)的培訓(xùn)，結(jié)束后一定要進(jìn)行培訓(xùn)考核。對于新招聘的人員應(yīng)在考核合格取得“上崗證”后才得上崗。其他接受連續(xù)培訓(xùn)教育的員工應(yīng)該建立培訓(xùn)卡，將培訓(xùn)考核的成績記錄在培訓(xùn)卡上作為檔案，由人事部門統(tǒng)一管理。05. 生產(chǎn)設(shè)備管理制度1 管理職能 工程部負(fù)責(zé)全公司設(shè)備的管理工作。 工程部負(fù)責(zé)制訂全公司設(shè)備的各項(xiàng)管理規(guī)程，并監(jiān)督執(zhí)行。保證生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常。2 設(shè)備的管理,，使用年限在一年以上的設(shè)備，均列入公司的固定資產(chǎn)。 凡未能列入固定資產(chǎn)的機(jī)械設(shè)備，均列為低值易耗品。 工程部對全公司生產(chǎn)設(shè)備按GMP要求規(guī)定，統(tǒng)一編號(hào)、建立賬、卡，并對設(shè)備資料整理歸檔。 各部門使用的固定資產(chǎn)設(shè)備由該部門主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)。每年年底由工程部對各部門使用的固定資產(chǎn)設(shè)備及時(shí)進(jìn)行核對盤點(diǎn)，做到賬物相符。 重點(diǎn)專用設(shè)備，由使用部門實(shí)行重點(diǎn)維護(hù)保養(yǎng)，維修人員每班堅(jiān)持巡檢，操作者每班要進(jìn)行點(diǎn)檢，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決或上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。 生產(chǎn)設(shè)備操作人員必須經(jīng)過設(shè)備操作及設(shè)備安全培訓(xùn)，考核合格后，方可上崗。3 設(shè)備的移置 外界公司租借我公司的閑置設(shè)備，必須在取得使用部門及工程部門同意，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由工程部、財(cái)務(wù)部按財(cái)務(wù)管理有關(guān)規(guī)定，辦理租借手續(xù)。 列入公司固定資產(chǎn)的設(shè)備，未經(jīng)批準(zhǔn)，使用部門不得擅自移動(dòng)。公司內(nèi)部門間設(shè)備的移置，由使用部門申請，工程部同意，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，工程部辦理設(shè)備檔案隨機(jī)轉(zhuǎn)賬手續(xù)。4 設(shè)備的封存 設(shè)備封存的申請 因各種原因連續(xù)停用一年以上的設(shè)備為閑置設(shè)備。 閑置設(shè)備應(yīng)由使用部門提出封存申請，填寫設(shè)備封存申請表，經(jīng)工程部審查，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，準(zhǔn)予執(zhí)行。 設(shè)備封存的要求 對設(shè)備進(jìn)行徹底的檢修。 切斷設(shè)備的電源。 清除設(shè)備內(nèi)的流動(dòng)液體，關(guān)閉閥門，放盡潤滑油。 清洗設(shè)備，并進(jìn)行防銹處理。 保證設(shè)備清潔，保護(hù)好活動(dòng)部件，較長的軸類零件必須懸掛存放。 對封存的設(shè)備做好登記，并在設(shè)備臺(tái)帳、檔案中予以記載，同時(shí)對設(shè)備的附件和專用工具應(yīng)清點(diǎn)，一并入庫保存。 設(shè)備封存申請單等資料一并存入設(shè)備檔案中。 設(shè)備的封存保管 封存設(shè)備不得放在露天，應(yīng)加保護(hù)罩放在室內(nèi)，但以不妨礙其它設(shè)備操作為原則，并掛上“閑置”狀態(tài)標(biāo)志。 在封存期間做好防潮、防銹、防蟲、防盜措施，并工程部定期檢查，其它部門未經(jīng)工程部允許，不得隨意搬遷拆除。 對需要遷移封存的設(shè)備，工程部應(yīng)與遷移地部門做好交移手續(xù)。 封存設(shè)備的日常維護(hù)保管由工程部負(fù)責(zé)。 凡是批準(zhǔn)封存的固定資產(chǎn)設(shè)備，停止提取固定資產(chǎn)折舊。5 設(shè)備的啟封 對于封存的設(shè)備確因生產(chǎn)需要或經(jīng)局部改造可再次使用時(shí)，由使用部門提出啟封申請，經(jīng)工程部審查，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，準(zhǔn)予執(zhí)行。 設(shè)備啟封的要求 對設(shè)備各部位、部件進(jìn)行清洗、擦拭。 按設(shè)備潤滑要求進(jìn)行潤滑。 安裝好活動(dòng)部件，檢查機(jī)械、電器和安全裝置是否可靠。 清點(diǎn)附件、專用工具是否齊全。 設(shè)備調(diào)試、運(yùn)轉(zhuǎn)是否正常，是否符合設(shè)計(jì)要求。 設(shè)備試運(yùn)轉(zhuǎn)正常后，由工程部交付使用部門。6 設(shè)備的報(bào)廢按《設(shè)備更新改造及報(bào)廢管理規(guī)程》文件要求進(jìn)行管理。06. 文件管理制度1 文件的分類與目錄：文件分為技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理規(guī)程、操作規(guī)程和記錄；文件根據(jù)公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置、廠房設(shè)施、生產(chǎn)范圍和產(chǎn)品品種等確定所需文件的目錄。2 文件編制權(quán)限：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和管理規(guī)程由相關(guān)部門組織起草制定，主管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理或總工程師批準(zhǔn)；操作規(guī)程由崗位相關(guān)人員起草制定，部門主管或負(fù)責(zé)人審核，部門負(fù)責(zé)人或主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。3 文件的管理：公司建立文件管理的組織機(jī)構(gòu)，明確管理部門。4 文件起草 起草人撰寫文件應(yīng)以《食品安全法》等有關(guān)法規(guī)、公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置、崗位職責(zé)劃分、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)工藝規(guī)程、儀器設(shè)備說明書等為依據(jù)。 初稿由文件相關(guān)部門（班組）進(jìn)行討論和修改后定稿。 文件的起草人須簽字并注明日期。 文件在起草書寫過程中應(yīng)做到： 文件格式統(tǒng)一，技術(shù)術(shù)語和符號(hào)規(guī)范，采用法定計(jì)量單位。 文件標(biāo)題應(yīng)能清楚地說明文件性質(zhì)，但字?jǐn)?shù)不宜過多，文件類型、目的、方法、要求都要有清楚的陳述。 文件要有較強(qiáng)的可操作性，語言應(yīng)確切、規(guī)范。指令性的內(nèi)容應(yīng)以命令式方法寫出，