【正文】 XXXXXX掛面廠企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理手冊XX/QM2007（）受控號：2007XX18制定 2007XX20實施77 / 77文件制、改、廢一覽表編制時間審核時間批準(zhǔn)時間文件修改記錄序號文件更改通知單編號更改條款更改形式實施時間備注本手冊章節(jié)號標(biāo)題名稱GB/T19001標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號發(fā)布令授權(quán)令本廠概況質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)（范圍）總則（范圍）應(yīng)用(刪減)2引用標(biāo)準(zhǔn)23術(shù)語和定義34/管理體系要求 總要求4/文件要求 總則質(zhì)量手冊文件控制程序記錄控制程序5/管理承諾5/以顧客為關(guān)注焦點質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)管理程序質(zhì)量管理體系策劃職責(zé)和權(quán)限管理者代表內(nèi)部溝通管理評審控制程序6/資源提供1人力資源管理控制程序生產(chǎn)設(shè)施管理控制程序工作環(huán)境7/產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7/與顧客有關(guān)的過程控制程序采購控制程序生產(chǎn)過程控制程序標(biāo)識和可追溯性產(chǎn)品防護監(jiān)視和測量裝置控制程序8/測量、分析和改進 總則8/顧客滿意度調(diào)查控制程序內(nèi)部審核控制程序過程的監(jiān)視和測量控制程序產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序不合格品控制程序數(shù)據(jù)分析控制程序持續(xù)改進糾正和預(yù)防措施控制程序附錄1程序文件與手冊章節(jié)及標(biāo)準(zhǔn)對照表附錄2組織結(jié)構(gòu)圖附錄3生產(chǎn)流程圖附錄4職能要素分配表附錄5廠區(qū)平面圖為了滿足市場的需求和顧客的要求，適應(yīng)市場的競爭，不斷提高本廠的質(zhì)量管理水平，依據(jù)GB/T190012000 idt ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系 要求》和生產(chǎn)許可證管理要求，制定了《質(zhì)量管理手冊》，經(jīng)審定本《質(zhì)量管理手冊》符合國家有關(guān)政策、法律法規(guī)和本廠實際情況，現(xiàn)正式批準(zhǔn)發(fā)布，自2007年3 月20日開始實施。本《質(zhì)量管理手冊》是質(zhì)量管理體系運行的依據(jù)，也是全體員工的行為規(guī)范，同時體現(xiàn)了本廠滿足法律法規(guī)和顧客要求及持續(xù)改進的承諾，因此，要求全體員工充分理解、正確執(zhí)行本廠的質(zhì)量方針，嚴(yán)格按照《質(zhì)量管理手冊》的要求落實質(zhì)量責(zé)任，開展質(zhì)量管理活動，滿足合同的要求及顧客的期望，以增強顧客滿意。 特此發(fā)布！ 廠長：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　簽名： 二OO七年三月十八日為了保證本廠質(zhì)量管理體系的有效運行和持續(xù)改進，現(xiàn)授權(quán) 同志為管理者代表，并授予以下職責(zé)和權(quán)限： 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實施和保持； 向廠長報告質(zhì)量管理體系的運作情況以及內(nèi)部審核情況，以供評審并為質(zhì)量管理體系的改進提供依據(jù)； 確保全體員工意識到滿足顧客要求的重要性； 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系第二、三方審核等有關(guān)事宜外部溝通與聯(lián)絡(luò) 。 廠長：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　簽名： 　　 二OO七年三月十八日公司名稱：　　創(chuàng)建時間：　公司地址：　電 話：　傳 真：　營業(yè)項目：加工、銷售掛面、切面： 　XXXX掛面廠座落在美麗的海濱城市煙臺。廠區(qū)占地面積1100平方米，建筑面積600余平方米，職工人數(shù)18人。本廠主要加工、銷售掛面、切面，產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良，贏得了消費者的青睞。質(zhì)量是企業(yè)的生命，我們將始終秉承“質(zhì)量第一　顧客至上”的經(jīng)營宗旨，將“求實、創(chuàng)新、拼搏、進取”的企業(yè)理念演化成企業(yè)發(fā)展的強大動力，努力將“XX”牌掛面品牌做大做強。誠信為本，合法經(jīng)營；絲絲精細(xì)，追求卓越。本廠的質(zhì)量方針體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進的承諾，即“　誠信為本　”體現(xiàn)了滿足顧客要求的承諾，“合法經(jīng)營”體現(xiàn)了我們滿足法律法規(guī)要求的承諾， “　絲絲精細(xì)　”體現(xiàn)了對產(chǎn)品質(zhì)量的承諾，“　追求卓越　”體現(xiàn)了持續(xù)改進的承諾，要求本廠各級人員加深理解并嚴(yán)格遵照執(zhí)行。 出廠產(chǎn)品合格率達到100%； 顧客滿意率90%。1　適用范圍 總則 本《手冊》依據(jù)GB/T19001—2000《質(zhì)量管理體系—要求》標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合本廠實際情況編制而成。 通過質(zhì)量管理體系的有效運行，包括對體系的持續(xù)改進和滿足顧客與適用的法規(guī)要求，從而達到和增強顧客的滿意。 應(yīng)用 本手冊適用于本廠下列產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)過程的質(zhì)量控制和管理：普通掛面、切面。 本手冊也適用于第二方和第三方對本廠質(zhì)量管理體系審核。 關(guān)于刪減由于本廠目前的質(zhì)量管理體系范圍中所涉及產(chǎn)品均是按成熟工藝進行生產(chǎn)，無嚴(yán)格的設(shè)計和開發(fā)過程，；本廠生產(chǎn)過程中不涉及顧客提供財產(chǎn)。上述刪減，不影響本廠提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求產(chǎn)品的能力和責(zé)任，符合GB/19001—2000 idt IS0 90012000《質(zhì)量管理體系—要求》。2　引用標(biāo)準(zhǔn)　引用標(biāo)準(zhǔn) GB/T19000—2000 《質(zhì)量管理管理體系—基本原理和術(shù)語》 GB/T19001—2000 《質(zhì)量管理體系 要求》 《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》 上述標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)等均為“”的內(nèi)容。為確保其有效性，綜合管理部負(fù)責(zé)跟蹤其修訂狀態(tài)，并及時獲得有效版本。3　　術(shù)語和定義本手冊采用 GB/T19000—2000《質(zhì)量管理體系—基本原理和術(shù)語》的定義 質(zhì)量： 一組固有特性滿足要求的程度。 顧客滿意：顧客對其要求已被滿足的程度的感受。 質(zhì)量管理體系：建立質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)并實現(xiàn)這些目標(biāo)的體系。 質(zhì)量方針：由最高管理者正式發(fā)布的與質(zhì)量有關(guān)的組織總的宗旨和方向。 質(zhì)量目標(biāo)：與質(zhì)量有關(guān)的，所追求的或作為目的的事物。 質(zhì)量管理：指導(dǎo)和控制組織的與質(zhì)量有關(guān)的相互協(xié)調(diào)的活動。 質(zhì)量策劃：質(zhì)量管理的一部分，致力于設(shè)定質(zhì)量目標(biāo)并規(guī)定必要的作業(yè)過程和相關(guān)資源以實現(xiàn)其質(zhì)量目標(biāo)。 質(zhì)量控制：質(zhì)量管理的一部分, 致力于滿足質(zhì)量要求。 質(zhì)量保證：質(zhì)量管理的一部分，致力于對達到質(zhì)量要求提供信任。：質(zhì)量管理的一部分，致力于提高滿足質(zhì)量要求的能力。 顧客： 接受產(chǎn)品的組織或個人。 持續(xù)改進：為提高滿足要求的能力而反復(fù)進行的活動。 供方：提供產(chǎn)品的組織或個人。 過程：將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的一組相關(guān)或相互作用的活動。 產(chǎn)品：過程的結(jié)果。 可追溯性：追溯所考慮對象的歷史，應(yīng)用情況或所處場所的能力。 合格(符合)：滿足規(guī)定的要求。 不合格(不符合)：不滿足規(guī)定的要求。 缺陷：未滿足與預(yù)期或規(guī)定用途有關(guān)的要求。 預(yù)防措施：為消除潛在不合格或其他潛在不期望情況的原因所采取的措施。 糾正措施： 為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不期望情況的原因所采取的措施。 讓步：對使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的授權(quán)。 返修：為使不合格產(chǎn)品滿足預(yù)期使用要求對其所采取的措施。 返工：為使不合格產(chǎn)品符合要求對其所采取的措施。 降級：為使不合格產(chǎn)品符合不同于原有的要求而對其等級的改變。 報廢：為避免不合格產(chǎn)品原有的預(yù)期使用而對其采取的措施。 質(zhì)量手冊：規(guī)定組織質(zhì)量管理體系的文件， 質(zhì)量策劃方案：針對特定的項目產(chǎn)品過程或合同,規(guī)定由誰和何時使用程序和相關(guān)資源的文件。 驗證：規(guī)定要求已得到滿足的客觀證據(jù)的認(rèn)定和提供。 評審：為確定主題事項的適宜性、充分性、有效性，以達到規(guī)定的目標(biāo)所進行的活動。 審核：為獲得證據(jù)并對其進行客觀地評價，以確定滿足審核準(zhǔn)則的程序所進行的系統(tǒng)的、獨立的并形成文件的過程。1 目的 根據(jù)本廠實際情況建立、實施并保持質(zhì)量管理體系，使其符合GB/T190012000 idt ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)要求。2 適用范圍 質(zhì)量管理體系覆蓋所有與本廠生產(chǎn)和服務(wù)過程有關(guān)的活動。3 職責(zé)3．1廠長領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理體系的建立、實施并保持；3．2管理者代表具體落實質(zhì)量管理體系的建立、實施并保持；3．3綜合管理部配合領(lǐng)導(dǎo)建立、實施并保持質(zhì)量管理體系。4 工作過程 質(zhì)量管理體系 按照質(zhì)量管理體系的基本原則—過程方法，本廠的質(zhì)量管理體系，分為以下過程： 管理職責(zé)過程這個過程從管理的角度確定本廠的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，明確本廠組織機構(gòu)設(shè)置及組織內(nèi)各部門的職能和相互關(guān)系，規(guī)定與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行、驗證人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，明確本廠的根本目標(biāo)是實現(xiàn)顧客滿意，顧客是本廠各項活動的中心，這個過程又包含有質(zhì)量目標(biāo)管理策劃和管理評審的具體過程， 并相應(yīng)編制程序文件控制。 資源管理過程資源是質(zhì)量管理體系有效運行和滿足過程運作要求的基礎(chǔ)，對這一過程的管理，具體分為：人力資源管理、設(shè)施管理、工作環(huán)境管理三個具體過程，并相應(yīng)編制程序文件進行控制。 產(chǎn)品實現(xiàn)過程產(chǎn)品實現(xiàn)過程是本廠在生產(chǎn)運作過程中，對影響質(zhì)量的各種因素環(huán)節(jié)進行有效控制的過程。根據(jù)本廠的業(yè)務(wù)范圍和機構(gòu)的職能分配，這一過程又劃分為產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃、與顧客有關(guān)的過程、采購過程、生產(chǎn)運作，測量和監(jiān)控裝置的管理五大過程，并相應(yīng)編寫了程序文件進行控制。 測量、分析和改進過程該過程規(guī)定了為確保滿足顧客要求和實現(xiàn)持續(xù)改進的測量和監(jiān)控活動。對這一過程的管理，又分為：內(nèi)部審核、測量和監(jiān)控、不合格控制、數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預(yù)防措施六個具體過程，并相應(yīng)編寫了程序文件進行控制。 除以上四大過程外，還包括文件控制、記錄兩個具體過程，并編寫二個程序文件進行控制。 本廠質(zhì)量管理體系是以上述四大過程為基礎(chǔ)，并通過識別這些眾多關(guān)聯(lián)過程，確定這些過程的相互作用，規(guī)定過程有效運行的方法和準(zhǔn)則，測量及分析過程的信息，達到確保顧客滿意和實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。 為了質(zhì)量管理體系的實施，采用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的“過程方法” 予以實現(xiàn)。本廠根據(jù)顧客的要求，確定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，制定管理職責(zé)，設(shè)置組織機構(gòu)，并配置必要的資源和信息，制定相應(yīng)的過程來控制實施產(chǎn)品實現(xiàn)的運作，然后通過對過程的測量、監(jiān)控和分析，以實施必要的措施，最終實現(xiàn)顧客滿意。 本廠目前無外包過程。 1 目的 明確質(zhì)量管理體系文件的總體結(jié)構(gòu)及種類。2 適用范圍 適用于本廠質(zhì)量管理體系運行中涉及和形成的所有文件，包括外部提供的有關(guān)文件, 如相關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，顧客、供方和其他相關(guān)方提供的文件等。3 職責(zé)；。4 工作過程 總則本廠質(zhì)量管理體系文件共包括三個層次的文件： 第一層次文件——《質(zhì)量管理手冊》本《質(zhì)量管理手冊》系統(tǒng)描述了本廠質(zhì)量管理體系的基本情況，其中包括：a） 本廠的質(zhì)量方針、目標(biāo)；b） 本廠的組織結(jié)構(gòu)；c） 與質(zhì)量有關(guān)的管理人員及部門的職責(zé)、權(quán)限；d） 質(zhì)量管理體系總體要求；e） 標(biāo)準(zhǔn)要求的程序文件和本廠需要的其它程序文件；f） 體系及產(chǎn)品實現(xiàn)過程的持續(xù)改進。 第二層次文件——作為質(zhì)量管理手冊的補充，是針對具體質(zhì)量活動和操作進行描述和規(guī)定的詳細(xì)作業(yè)文件。包括工藝文件、工藝規(guī)程、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和制度等。a) 根據(jù)本廠的業(yè)務(wù)范圍，結(jié)合本廠職工隊伍的現(xiàn)狀，制定了比較詳細(xì)的、便于操作的工藝文件：b)本廠質(zhì)量管理體系第二層次文件，還制定相關(guān)制度、工藝規(guī)程等。 第三層次文件——記錄：是質(zhì)量管理手冊和工藝文件有效實施的客觀記錄和證據(jù)。本廠為了確保質(zhì)量管理體系的有效運行和體系持續(xù)改進得到滿意的信息，對記錄的內(nèi)容和格式都做了具體的規(guī)定和要求。 對上述一、二層次文件的管理與控制執(zhí)行《文件控制程序》，第三層次文件的管理與控制執(zhí)行《記錄控制程序》。1 目的 確保質(zhì)量管理手冊符合標(biāo)準(zhǔn)要求并得到有效的管理。2 適用范圍 適用于本廠質(zhì)量管理手冊的編制和管理。3 職責(zé) 綜合管理部負(fù)責(zé)本手冊的編制； 管理者代表負(fù)責(zé)本手冊的審核和貫徹； 廠長負(fù)責(zé)本手冊的批準(zhǔn)發(fā)布和實施；、發(fā)放和管理。4 工作過程、實施和保持《質(zhì)量管理手冊》，其內(nèi)容包括： (a) 質(zhì)量管理體系的范圍； (b) 包含或引用的相關(guān)程序文件和其它支持文件； (c) 描述質(zhì)量管理體系中所包括的過程和/或要素順序及其相互作用?！顿|(zhì)量管理手冊》的管理《質(zhì)量管理手冊》由綜合管理部負(fù)責(zé)編寫、修改、換版管理?！顿|(zhì)量管理手冊》由廠長批準(zhǔn)，簽署發(fā)布令，并規(guī)定實施日期?！顿|(zhì)量管理手冊》的發(fā)放和登記：《質(zhì)量管理手冊》分受控和非受控兩種版本。每本《質(zhì)量管理手冊》必