【正文】 有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) Q/ 項(xiàng) 目 策 劃 管 理 程 序20030420發(fā)布 20030501實(shí)施有限公司 發(fā) 布項(xiàng)目策劃管理程序1 目的確定產(chǎn)品開發(fā)和過程開發(fā)的步驟，對從產(chǎn)品構(gòu)思到批量投產(chǎn)的整個(gè)過程進(jìn)行系統(tǒng)的先期準(zhǔn)備和策劃及管理，促進(jìn)與所涉及的每一個(gè)人的聯(lián)系，通過提高過程質(zhì)量，同時(shí)增加物流和信息流的有效性并降低消耗，以確保顧客和公司所要求的步驟能按時(shí)完成；并引導(dǎo)資源，預(yù)防缺陷，降低成本，持續(xù)不斷地改進(jìn)，以最低的成本及時(shí)提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，使顧客滿意。2 范圍”94質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)之汽車制造顧客的所有生產(chǎn)和/或服務(wù)所需的新產(chǎn)品或產(chǎn)品更改；當(dāng)顧客有特殊要求時(shí)按《顧客特殊要求管理程序》執(zhí)行。3 引用文件Q/ 《產(chǎn)品外觀項(xiàng)目管理程序》Q/ 《文件和資料控制管理程序》 Q/ 《質(zhì)量記錄控制管理程序》Q/ 《統(tǒng)計(jì)過程控制程序》Q/ 《工廠、設(shè)施及設(shè)備策劃管理程序》 Q/ 《顧客需求管理程序》Q/ 《成本核算報(bào)價(jià)管理程序》Q/ 《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》Q/ 《人力資源管理程序》Q/ 《設(shè)計(jì)失效模式及后果分析程序》Q/ 《過程失效模式及后果分析程序》Q/ 《生產(chǎn)件批準(zhǔn)過程程序》Q/ 《過程控制程序》Q/ 《控制計(jì)劃管理程序》Q/ 《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 Q/ 《統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用管理程序》Q/ 《顧客財(cái)產(chǎn)管理程序》 Q/ 《產(chǎn)品交付管理程序》 Q/ 《服務(wù)管理程序》 Q/ 《測量系統(tǒng)分析程序》 Q/ 《實(shí)驗(yàn)室管理程序》 Q/ 《顧客滿意度管理程序》Q/ 《統(tǒng)計(jì)過程控制程序》Q/ 《采購管理程序》 Q/ 《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》 Q/ 《持續(xù)改進(jìn)管理程序》 Q/ 《糾正和預(yù)防措施控制程序》4 術(shù)語和定義 4．1 流程計(jì)劃：指從總體上描述了需從事的任務(wù)領(lǐng)域以及流程中需檢查的結(jié)果。4．2 任務(wù)領(lǐng)域：指描述項(xiàng)目進(jìn)行期間實(shí)施的各項(xiàng)基本活動(dòng)。各單個(gè)任務(wù)領(lǐng)域之間的重疊，反映了產(chǎn)品和過程開發(fā)時(shí)基本的、必要的同步工程過程。4．3 里程碑：指描述任務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行期間的檢查點(diǎn)。對于每一里程碑均有一份檢查提問表，它給出了在檢查點(diǎn)應(yīng)存在的結(jié)果的概況。4．4 產(chǎn)品建議書：顧客對供方的供貨與服務(wù)的要求的總和。4．5 產(chǎn)品責(zé)任書：由公司制訂的旨在實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品建議書的實(shí)施規(guī)定。4．6 質(zhì)量計(jì)劃：針對特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同，規(guī)定專門的與質(zhì)量相關(guān)的措施、資源和活動(dòng)順序的文件。4．7關(guān)鍵特性：影響國家、行業(yè)法規(guī)要求或產(chǎn)品功能安全性、環(huán)境保護(hù)等,包括需要特殊生產(chǎn)、裝配、發(fā)運(yùn)或的產(chǎn)品要求或參數(shù)。（本公司用符號(hào)“G”表示）4．8 重要特性：對顧客有重要影響的產(chǎn)品、過程和實(shí)驗(yàn)要求。（本公司用符號(hào)“Z”表示）4．9 小組可行性承諾：指由項(xiàng)目組對所做的設(shè)計(jì)能以可接受的成本，按時(shí)并以足夠的數(shù)量被制造、裝配、試驗(yàn)、包裝和裝運(yùn)的承諾。5 職責(zé)5．1項(xiàng)目組的批準(zhǔn)和其項(xiàng)目負(fù)責(zé)人之指派/任命：總經(jīng)理。5．2項(xiàng)目組組建：項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人。5．3 項(xiàng)目組之工作計(jì)劃制定及規(guī)定小組成員職責(zé)：項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人。5．4 項(xiàng)目組之工作展開和實(shí)施及執(zhí)行：項(xiàng)目組成員。5．5 各階段計(jì)劃和執(zhí)行工作之結(jié)果審查和評(píng)估：項(xiàng)目組。5．6 各階段計(jì)劃和執(zhí)行工作之結(jié)果核準(zhǔn)：公司領(lǐng)導(dǎo)。5．7 各階段計(jì)劃和執(zhí)行工作結(jié)果之對外（指顧客）聯(lián)絡(luò)窗口：項(xiàng)目組。5．8 項(xiàng)目組之職責(zé)：5．8．1 確定顧客要求和需求及期望； 5．8．2 確定顧客—內(nèi)部顧客和外部顧客； 5．8．3 確定小組成員的職責(zé)及工作；5．8．4 確定過程所需的技術(shù)文件和作業(yè)程序及方法； 5．8．5 新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和/或開發(fā)全過程之各階段工作審查； 5．8．6 對所提出來的設(shè)計(jì)、性能要求和制造過程評(píng)定其可行性；5．8．7 產(chǎn)品開發(fā)過程中相關(guān)問題的澄清及解決； 5．8．8 確定產(chǎn)品成本、設(shè)計(jì)和/或開發(fā)進(jìn)度、交付（提交）時(shí)間及其它必須考慮的限制條件； 5．8．9 決定所設(shè)計(jì)和/或開發(fā)及交付（提交）的產(chǎn)品是否需要顧客或分承包方協(xié)助。 5．8．10特殊特性的開發(fā)和最終確定； 5．8．11潛在失效模式及后果分析的開發(fā)和評(píng)審，包括采取降低潛在風(fēng)險(xiǎn)的措施； 5. 8. 12 新產(chǎn)品的投標(biāo)、報(bào)價(jià)工作；5．8．13控制計(jì)劃的開發(fā)和評(píng)審。5．9 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人之職責(zé)： 5．9．1 組建跨部門的項(xiàng)目組； 5．9．2 制定和實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)； 5．9．3 整個(gè)項(xiàng)目的策劃； 5．9．4 項(xiàng)目進(jìn)度的監(jiān)控； 5．9．5 向顧客通告項(xiàng)目結(jié)果；5．9．6 確定通訊的渠道、內(nèi)容和手段； 5．9．7 項(xiàng)目文件、信息資料匯總及發(fā)布（方式、地點(diǎn)和范圍）。5．10項(xiàng)目組部門代表職責(zé) 項(xiàng)目組部門代表應(yīng)履行本部門職責(zé)并接受項(xiàng)目負(fù)責(zé)人分配的工作職能。5．11 第一階段里程碑： 項(xiàng)目委托/詢價(jià)5．11．1確認(rèn)新產(chǎn)品項(xiàng)目開發(fā)任務(wù)的來源；策劃、規(guī)劃并制定企業(yè)戰(zhàn)略；規(guī)定經(jīng)濟(jì)性框架；規(guī)定技術(shù)性框架；規(guī)定組織性框架、進(jìn)行企業(yè)競爭能力的優(yōu)勢/劣勢分析等工作由管理者代表和總經(jīng)理負(fù)責(zé)；5．11．2 組建項(xiàng)目組之工作由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)；5．11．3 理解顧客的呼聲等工作由項(xiàng)目組、研究所、經(jīng)理部、質(zhì)量部及銷售公司等負(fù)責(zé)。 5．12 第二階段里程碑： 產(chǎn)品和過程粗開發(fā)的認(rèn)可 5．12．1確定顧客的愿望、期望和要求；新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)申請；制定項(xiàng)目的目標(biāo)及產(chǎn)品和過程的要求；新產(chǎn)品制造可行性調(diào)查、分析和評(píng)估；制定產(chǎn)品和過程方案；進(jìn)行評(píng)審的策劃等工作由研究所、質(zhì)量部、分廠及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)； 5．12．2 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人之指派和任命由總經(jīng)理負(fù)責(zé)； 5．12．3 設(shè)計(jì)輸入評(píng)審等工作由項(xiàng)目組/研究所負(fù)責(zé)； 5．12．4 成本核算、產(chǎn)品報(bào)價(jià)由財(cái)務(wù)部、采購部和研究所負(fù)責(zé)。 5．12．5 新產(chǎn)品合同評(píng)審由研究所和經(jīng)理部負(fù)責(zé)。5．13 第三階段里程碑：產(chǎn)品具體開發(fā)的認(rèn)可 5．13．1 項(xiàng)目資源到位確定；評(píng)審的結(jié)果等工作由項(xiàng)目組和公司領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)； 5．13．2 制定系統(tǒng)FMEA并對其進(jìn)行分析；編制產(chǎn)品責(zé)任書；確定產(chǎn)品和過程特殊特性的初始清單；進(jìn)行可行性證明；確定產(chǎn)品規(guī)范和過程規(guī)范（包括：圖紙?jiān)O(shè)計(jì)、確定產(chǎn)品可制造性和裝配設(shè)計(jì)、確定零件和材料初始清單、確定初始過程流程圖等）；進(jìn)行產(chǎn)品和過程的試驗(yàn)策劃；確定外購、外協(xié)件的開發(fā)等工作由項(xiàng)目組/研究所負(fù)責(zé)； 5．14 第四階段里程碑：生產(chǎn)過程具體策劃的認(rèn)可 5．14．1 確定產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格（包括：圖紙?jiān)O(shè)計(jì)確認(rèn)、工程圖樣確定、工程規(guī)范確定、材料規(guī)范確定）；制定DFMEA并對其進(jìn)行分析；確定重要的產(chǎn)品特性；制定樣件控制計(jì)劃；編制樣件試制計(jì)劃；樣品制造過程；設(shè)計(jì)驗(yàn)證；借助樣品或樣件進(jìn)行檢驗(yàn)；設(shè)計(jì)確認(rèn)；設(shè)計(jì)更改；設(shè)計(jì)輸出評(píng)審等工作由研究所和項(xiàng)目組負(fù)責(zé)； 5．14．2 新生產(chǎn)設(shè)備、工裝和設(shè)施要求的設(shè)計(jì)、制造、驗(yàn)證工作由制造部負(fù)責(zé)； 5．14．3 批量生產(chǎn)的測量和檢測系統(tǒng)要求的設(shè)計(jì)、制造、驗(yàn)證工作由計(jì)量部門負(fù)責(zé)。 5．14．4 批量件供應(yīng)商的選擇等工作由采購部、質(zhì)量部、研究所負(fù)責(zé)；5．14．5 評(píng)審的結(jié)果等工作由項(xiàng)目組或公司領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)； 5．15 第五階段里程碑：生產(chǎn)資源采購和制造的認(rèn)可 5．15．1 過程設(shè)計(jì)輸入評(píng)審、過程設(shè)計(jì)輸出評(píng)審、過程設(shè)計(jì)驗(yàn)證及評(píng)審、過程設(shè)計(jì)確認(rèn)及評(píng)審、過程設(shè)計(jì)更改及評(píng)審等工作由研究所負(fù)責(zé)； 5．15．2 對進(jìn)行零件的技術(shù)規(guī)范和認(rèn)可；進(jìn)行產(chǎn)品/過程質(zhì)量體系評(píng)審；確定物流的要求和規(guī)定；制定車間平面布置圖；進(jìn)行生產(chǎn)過程（PFMEA）的風(fēng)險(xiǎn)分析；項(xiàng)目/顧客的特定要求之確定；進(jìn)行滿足對產(chǎn)品和生產(chǎn)過程的規(guī)定；確定重要的過程特性等工作由項(xiàng)目組負(fù)責(zé)； 5．15．3 對供應(yīng)商進(jìn)行確定等工作由研究所、采購部、質(zhì)量部負(fù)責(zé)； 5．15．4 確定生產(chǎn)設(shè)備的特定要求等工作由制造部負(fù)責(zé)； 5．15．5 評(píng)審的結(jié)果等工作由項(xiàng)目組或公司領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)； 5．16 第六階段里程碑：批量生產(chǎn)的認(rèn)可 5．16．1 獲得并遵守法律要求的證明等工作由研究所負(fù)責(zé)； 5．16．2對風(fēng)險(xiǎn)分析進(jìn)行確認(rèn)；編制過程流程計(jì)劃；編制檢驗(yàn)流程計(jì)劃（即：試生產(chǎn)控制計(jì)劃）；對批量供貨的技術(shù)規(guī)范進(jìn)行編制和確定；對生產(chǎn)過程進(jìn)行認(rèn)可和產(chǎn)品認(rèn)可（PPF）；生產(chǎn)確認(rèn)試驗(yàn)；制定包裝標(biāo)準(zhǔn)和包裝規(guī)范；對產(chǎn)品包裝進(jìn)行評(píng)價(jià)等工作由研究所、制造部、質(zhì)量部、實(shí)驗(yàn)室、分廠負(fù)責(zé)； 5．16．3 制定或向顧客索取包裝標(biāo)準(zhǔn)之工作由項(xiàng)目組負(fù)責(zé)； 5．16．4 編制檢測系統(tǒng)（MSA）的分析計(jì)劃并對其進(jìn)行分析；編制初始過程能力（PpK）研究計(jì)劃并對其進(jìn)行研究和分析；編制檢驗(yàn)計(jì)劃（即：檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范/規(guī)程）；對檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證等工作由計(jì)量部門、分廠負(fù)責(zé)；5．16．5 編制試生產(chǎn)制造計(jì)劃；進(jìn)行試生產(chǎn)作業(yè)；進(jìn)行包裝作業(yè)等工作由制造部負(fù)責(zé)。 5．16．6 編制生產(chǎn)設(shè)備和裝置的能力（CmK）研究計(jì)劃并對其進(jìn)行研究和分析等工作由分廠負(fù)責(zé)；5．16．7項(xiàng)目文件、信息資料匯總及發(fā)布工作由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。5．16．8評(píng)審等工作由研究所和管理者代表負(fù)責(zé)；5．17 第七階段里程碑：項(xiàng)目總結(jié) 5．17．1 制定生產(chǎn)控制計(jì)劃、質(zhì)量策劃認(rèn)定等工作由制造部和研究所負(fù)責(zé)； 5．17．2評(píng)審的結(jié)果等工作由項(xiàng)目組或公司領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)； 5．17．3 不斷減少產(chǎn)品和過程變差工作由質(zhì)量部和相關(guān)單位負(fù)責(zé)； 5．17．4促使顧客滿意（包括顧客抱怨/投訴處理結(jié)果的回復(fù)）和與顧客進(jìn)行溝通、協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)等工作由項(xiàng)目組、質(zhì)量部、經(jīng)理部負(fù)責(zé)； 5．17．5 100%如期交貨工作由財(cái)務(wù)部、制造部負(fù)責(zé)。6工作流程和內(nèi)容工 作 流 程工 作 內(nèi) 容 說 明使用表單A新產(chǎn)品項(xiàng)目工作策劃，其工作分為七個(gè)部分，對所有項(xiàng)目活動(dòng)的實(shí)施和執(zhí)行之結(jié)果，公司相關(guān)部門都必須對其進(jìn)行記錄和評(píng)審。每一個(gè)產(chǎn)品的任務(wù)領(lǐng)域之七個(gè)部分的工作實(shí)施和執(zhí)行由七個(gè)階段的里程碑來完成。：：方案制定出可供決策用的產(chǎn)品和過程的候選方案，以及確定項(xiàng)目組織，是里程碑產(chǎn)品和過程粗開發(fā)策劃的基礎(chǔ)。 ：產(chǎn)品的開發(fā)和驗(yàn)證產(chǎn)品從方案的最終形式直到批量成熟的結(jié)構(gòu)得到逐步的具體化。產(chǎn)品的驗(yàn)證指檢查在多大程度上實(shí)現(xiàn)了規(guī)范要求，它可以通過，如：技術(shù)性計(jì)算和樣件的制造與檢測來完成。