【正文】 有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) Q/ 項 目 策 劃 管 理 程 序20030420發(fā)布 20030501實施有限公司 發(fā) 布項目策劃管理程序1 目的確定產(chǎn)品開發(fā)和過程開發(fā)的步驟，對從產(chǎn)品構(gòu)思到批量投產(chǎn)的整個過程進行系統(tǒng)的先期準(zhǔn)備和策劃及管理，促進與所涉及的每一個人的聯(lián)系，通過提高過程質(zhì)量，同時增加物流和信息流的有效性并降低消耗，以確保顧客和公司所要求的步驟能按時完成；并引導(dǎo)資源，預(yù)防缺陷，降低成本，持續(xù)不斷地改進，以最低的成本及時提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，使顧客滿意。2 范圍”94質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)之汽車制造顧客的所有生產(chǎn)和/或服務(wù)所需的新產(chǎn)品或產(chǎn)品更改；當(dāng)顧客有特殊要求時按《顧客特殊要求管理程序》執(zhí)行。3 引用文件Q/ 《產(chǎn)品外觀項目管理程序》Q/ 《文件和資料控制管理程序》 Q/ 《質(zhì)量記錄控制管理程序》Q/ 《統(tǒng)計過程控制程序》Q/ 《工廠、設(shè)施及設(shè)備策劃管理程序》 Q/ 《顧客需求管理程序》Q/ 《成本核算報價管理程序》Q/ 《設(shè)計和開發(fā)控制程序》Q/ 《人力資源管理程序》Q/ 《設(shè)計失效模式及后果分析程序》Q/ 《過程失效模式及后果分析程序》Q/ 《生產(chǎn)件批準(zhǔn)過程程序》Q/ 《過程控制程序》Q/ 《控制計劃管理程序》Q/ 《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 Q/ 《統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用管理程序》Q/ 《顧客財產(chǎn)管理程序》 Q/ 《產(chǎn)品交付管理程序》 Q/ 《服務(wù)管理程序》 Q/ 《測量系統(tǒng)分析程序》 Q/ 《實驗室管理程序》 Q/ 《顧客滿意度管理程序》Q/ 《統(tǒng)計過程控制程序》Q/ 《采購管理程序》 Q/ 《檢驗和試驗控制程序》 Q/ 《持續(xù)改進管理程序》 Q/ 《糾正和預(yù)防措施控制程序》4 術(shù)語和定義 4．1 流程計劃：指從總體上描述了需從事的任務(wù)領(lǐng)域以及流程中需檢查的結(jié)果。4．2 任務(wù)領(lǐng)域：指描述項目進行期間實施的各項基本活動。各單個任務(wù)領(lǐng)域之間的重疊，反映了產(chǎn)品和過程開發(fā)時基本的、必要的同步工程過程。4．3 里程碑：指描述任務(wù)領(lǐng)域進行期間的檢查點。對于每一里程碑均有一份檢查提問表，它給出了在檢查點應(yīng)存在的結(jié)果的概況。4．4 產(chǎn)品建議書：顧客對供方的供貨與服務(wù)的要求的總和。4．5 產(chǎn)品責(zé)任書：由公司制訂的旨在實現(xiàn)產(chǎn)品建議書的實施規(guī)定。4．6 質(zhì)量計劃：針對特定的產(chǎn)品、項目或合同，規(guī)定專門的與質(zhì)量相關(guān)的措施、資源和活動順序的文件。4．7關(guān)鍵特性：影響國家、行業(yè)法規(guī)要求或產(chǎn)品功能安全性、環(huán)境保護等,包括需要特殊生產(chǎn)、裝配、發(fā)運或的產(chǎn)品要求或參數(shù)。（本公司用符號“G”表示）4．8 重要特性：對顧客有重要影響的產(chǎn)品、過程和實驗要求。（本公司用符號“Z”表示）4．9 小組可行性承諾：指由項目組對所做的設(shè)計能以可接受的成本，按時并以足夠的數(shù)量被制造、裝配、試驗、包裝和裝運的承諾。5 職責(zé)5．1項目組的批準(zhǔn)和其項目負責(zé)人之指派/任命：總經(jīng)理。5．2項目組組建：項目組負責(zé)人。5．3 項目組之工作計劃制定及規(guī)定小組成員職責(zé)：項目組負責(zé)人。5．4 項目組之工作展開和實施及執(zhí)行：項目組成員。5．5 各階段計劃和執(zhí)行工作之結(jié)果審查和評估：項目組。5．6 各階段計劃和執(zhí)行工作之結(jié)果核準(zhǔn)：公司領(lǐng)導(dǎo)。5．7 各階段計劃和執(zhí)行工作結(jié)果之對外（指顧客）聯(lián)絡(luò)窗口：項目組。5．8 項目組之職責(zé)：5．8．1 確定顧客要求和需求及期望； 5．8．2 確定顧客—內(nèi)部顧客和外部顧客； 5．8．3 確定小組成員的職責(zé)及工作；5．8．4 確定過程所需的技術(shù)文件和作業(yè)程序及方法； 5．8．5 新產(chǎn)品設(shè)計和/或開發(fā)全過程之各階段工作審查； 5．8．6 對所提出來的設(shè)計、性能要求和制造過程評定其可行性；5．8．7 產(chǎn)品開發(fā)過程中相關(guān)問題的澄清及解決； 5．8．8 確定產(chǎn)品成本、設(shè)計和/或開發(fā)進度、交付（提交）時間及其它必須考慮的限制條件； 5．8．9 決定所設(shè)計和/或開發(fā)及交付（提交）的產(chǎn)品是否需要顧客或分承包方協(xié)助。 5．8．10特殊特性的開發(fā)和最終確定； 5．8．11潛在失效模式及后果分析的開發(fā)和評審，包括采取降低潛在風(fēng)險的措施； 5. 8. 12 新產(chǎn)品的投標(biāo)、報價工作；5．8．13控制計劃的開發(fā)和評審。5．9 項目負責(zé)人之職責(zé)： 5．9．1 組建跨部門的項目組； 5．9．2 制定和實現(xiàn)項目目標(biāo)； 5．9．3 整個項目的策劃； 5．9．4 項目進度的監(jiān)控； 5．9．5 向顧客通告項目結(jié)果；5．9．6 確定通訊的渠道、內(nèi)容和手段； 5．9．7 項目文件、信息資料匯總及發(fā)布（方式、地點和范圍）。5．10項目組部門代表職責(zé) 項目組部門代表應(yīng)履行本部門職責(zé)并接受項目負責(zé)人分配的工作職能。5．11 第一階段里程碑： 項目委托/詢價5．11．1確認新產(chǎn)品項目開發(fā)任務(wù)的來源；策劃、規(guī)劃并制定企業(yè)戰(zhàn)略；規(guī)定經(jīng)濟性框架；規(guī)定技術(shù)性框架；規(guī)定組織性框架、進行企業(yè)競爭能力的優(yōu)勢/劣勢分析等工作由管理者代表和總經(jīng)理負責(zé)；5．11．2 組建項目組之工作由項目負責(zé)人負責(zé)；5．11．3 理解顧客的呼聲等工作由項目組、研究所、經(jīng)理部、質(zhì)量部及銷售公司等負責(zé)。 5．12 第二階段里程碑： 產(chǎn)品和過程粗開發(fā)的認可 5．12．1確定顧客的愿望、期望和要求；新產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)申請；制定項目的目標(biāo)及產(chǎn)品和過程的要求；新產(chǎn)品制造可行性調(diào)查、分析和評估；制定產(chǎn)品和過程方案；進行評審的策劃等工作由研究所、質(zhì)量部、分廠及項目負責(zé)人負責(zé)； 5．12．2 項目負責(zé)人之指派和任命由總經(jīng)理負責(zé)； 5．12．3 設(shè)計輸入評審等工作由項目組/研究所負責(zé)； 5．12．4 成本核算、產(chǎn)品報價由財務(wù)部、采購部和研究所負責(zé)。 5．12．5 新產(chǎn)品合同評審由研究所和經(jīng)理部負責(zé)。5．13 第三階段里程碑：產(chǎn)品具體開發(fā)的認可 5．13．1 項目資源到位確定；評審的結(jié)果等工作由項目組和公司領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)； 5．13．2 制定系統(tǒng)FMEA并對其進行分析；編制產(chǎn)品責(zé)任書；確定產(chǎn)品和過程特殊特性的初始清單；進行可行性證明；確定產(chǎn)品規(guī)范和過程規(guī)范（包括：圖紙設(shè)計、確定產(chǎn)品可制造性和裝配設(shè)計、確定零件和材料初始清單、確定初始過程流程圖等）；進行產(chǎn)品和過程的試驗策劃；確定外購、外協(xié)件的開發(fā)等工作由項目組/研究所負責(zé)； 5．14 第四階段里程碑：生產(chǎn)過程具體策劃的認可 5．14．1 確定產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格（包括：圖紙設(shè)計確認、工程圖樣確定、工程規(guī)范確定、材料規(guī)范確定）；制定DFMEA并對其進行分析；確定重要的產(chǎn)品特性；制定樣件控制計劃；編制樣件試制計劃；樣品制造過程；設(shè)計驗證；借助樣品或樣件進行檢驗；設(shè)計確認；設(shè)計更改；設(shè)計輸出評審等工作由研究所和項目組負責(zé)； 5．14．2 新生產(chǎn)設(shè)備、工裝和設(shè)施要求的設(shè)計、制造、驗證工作由制造部負責(zé)； 5．14．3 批量生產(chǎn)的測量和檢測系統(tǒng)要求的設(shè)計、制造、驗證工作由計量部門負責(zé)。 5．14．4 批量件供應(yīng)商的選擇等工作由采購部、質(zhì)量部、研究所負責(zé)；5．14．5 評審的結(jié)果等工作由項目組或公司領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)； 5．15 第五階段里程碑：生產(chǎn)資源采購和制造的認可 5．15．1 過程設(shè)計輸入評審、過程設(shè)計輸出評審、過程設(shè)計驗證及評審、過程設(shè)計確認及評審、過程設(shè)計更改及評審等工作由研究所負責(zé)； 5．15．2 對進行零件的技術(shù)規(guī)范和認可；進行產(chǎn)品/過程質(zhì)量體系評審；確定物流的要求和規(guī)定；制定車間平面布置圖；進行生產(chǎn)過程（PFMEA）的風(fēng)險分析；項目/顧客的特定要求之確定；進行滿足對產(chǎn)品和生產(chǎn)過程的規(guī)定；確定重要的過程特性等工作由項目組負責(zé)； 5．15．3 對供應(yīng)商進行確定等工作由研究所、采購部、質(zhì)量部負責(zé)； 5．15．4 確定生產(chǎn)設(shè)備的特定要求等工作由制造部負責(zé)； 5．15．5 評審的結(jié)果等工作由項目組或公司領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)； 5．16 第六階段里程碑：批量生產(chǎn)的認可 5．16．1 獲得并遵守法律要求的證明等工作由研究所負責(zé)； 5．16．2對風(fēng)險分析進行確認；編制過程流程計劃；編制檢驗流程計劃（即：試生產(chǎn)控制計劃）；對批量供貨的技術(shù)規(guī)范進行編制和確定；對生產(chǎn)過程進行認可和產(chǎn)品認可（PPF）；生產(chǎn)確認試驗；制定包裝標(biāo)準(zhǔn)和包裝規(guī)范；對產(chǎn)品包裝進行評價等工作由研究所、制造部、質(zhì)量部、實驗室、分廠負責(zé)； 5．16．3 制定或向顧客索取包裝標(biāo)準(zhǔn)之工作由項目組負責(zé)； 5．16．4 編制檢測系統(tǒng)（MSA）的分析計劃并對其進行分析；編制初始過程能力（PpK）研究計劃并對其進行研究和分析；編制檢驗計劃（即：檢驗標(biāo)準(zhǔn)和檢驗規(guī)范/規(guī)程）；對檢驗結(jié)果進行驗證等工作由計量部門、分廠負責(zé)；5．16．5 編制試生產(chǎn)制造計劃；進行試生產(chǎn)作業(yè)；進行包裝作業(yè)等工作由制造部負責(zé)。 5．16．6 編制生產(chǎn)設(shè)備和裝置的能力（CmK）研究計劃并對其進行研究和分析等工作由分廠負責(zé)；5．16．7項目文件、信息資料匯總及發(fā)布工作由項目負責(zé)人負責(zé)。5．16．8評審等工作由研究所和管理者代表負責(zé)；5．17 第七階段里程碑：項目總結(jié) 5．17．1 制定生產(chǎn)控制計劃、質(zhì)量策劃認定等工作由制造部和研究所負責(zé)； 5．17．2評審的結(jié)果等工作由項目組或公司領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)； 5．17．3 不斷減少產(chǎn)品和過程變差工作由質(zhì)量部和相關(guān)單位負責(zé)； 5．17．4促使顧客滿意（包括顧客抱怨/投訴處理結(jié)果的回復(fù)）和與顧客進行溝通、協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)等工作由項目組、質(zhì)量部、經(jīng)理部負責(zé)； 5．17．5 100%如期交貨工作由財務(wù)部、制造部負責(zé)。6工作流程和內(nèi)容工 作 流 程工 作 內(nèi) 容 說 明使用表單A新產(chǎn)品項目工作策劃，其工作分為七個部分，對所有項目活動的實施和執(zhí)行之結(jié)果，公司相關(guān)部門都必須對其進行記錄和評審。每一個產(chǎn)品的任務(wù)領(lǐng)域之七個部分的工作實施和執(zhí)行由七個階段的里程碑來完成。：：方案制定出可供決策用的產(chǎn)品和過程的候選方案，以及確定項目組織，是里程碑產(chǎn)品和過程粗開發(fā)策劃的基礎(chǔ)。 ：產(chǎn)品的開發(fā)和驗證產(chǎn)品從方案的最終形式直到批量成熟的結(jié)構(gòu)得到逐步的具體化。產(chǎn)品的驗證指檢查在多大程度上實現(xiàn)了規(guī)范要求，它可以通過，如：技術(shù)性計算和樣件的制造與檢測來完成。