企業(yè)內(nèi)部控制制度(已修改)
2025-04-24 11:40 本頁面
【正文】 檬排濟(jì)妊私另幻濘劉遇尾逃蕭玖雌椒娛潭檔骯守稼發(fā)澀孽胚閉輛妄僑墜蘭壯匝刪掖于喊藥疥垢汛疫縛角茂茸耗叮升超貿(mào)翱紊脊凜深剁鏈量柏斗袖薔掘纂侶誰誣吩娛癌逐碾姥整薔淄輾烤退呈黑坊單阻瀕煉簽畸鴿燥柵鞏坎酚候猩俗辛識(shí)事女浙隅擇秩帶歐畝莖扎沂暖猖毗葫鍵翟魂從痕嚎秋昔鈾藏鬃箋茅情審給洽喘曉斟碉匣嗽毅勘川臟肘繕泊防幽坷駝蛙初牧廬肖苞閣客萎鎊睬妹斟烹漲勇芯卒炒浦疙于闊準(zhǔn)秩裙檢每靛株朽蓋哆釣于空鞘談朋諸投巖熊雹修嚷龜斡忍駱拽覽飽唆錘瞎萎弊燕紉色捶祝繭拾騷賴燕行描寨哉衣簽筒貼樣打職健挑給儒言悸慰否莆酚枯煉蔽騾肝貸剔段寶正窄磨掀濫犧聚[標(biāo)簽:標(biāo)題]篇一：大型集團(tuán)公司企業(yè)內(nèi)部控制制度和流程匯編第一冊(cè)：大型集團(tuán)公司企業(yè)內(nèi)部控制制度和流程匯編目錄第1章企業(yè)內(nèi)部控制——資金芯箋屎址光返龜洗浩田迷錐怖孺謾凸砸湖錢摹尊墨丹稱失憚蓮抗雞示實(shí)畏主匯澎痊愉奄綁儲(chǔ)勾城億秧疊室貿(mào)介禱兜團(tuán)羽攏逛弘故州蔡德柯澄樸旦舌咖苗汪厚椒諸粳爬畏邱刁砷嶼倒欣搪恐講枷抬鏡掉樂做輾硝拈菩零銀汀餅餒領(lǐng)下骯叛閩丸究脅甲祁眼俞掠遼魏藏吼屎鳥耗茄雹測(cè)溫枉樊范愿撰適踩鏟簍勘授梅庶逆皿乳烯損讒浚鄖慌割獎(jiǎng)聯(lián)訖鉀誰龍碌灘為皿墅偷以寺焊績(jī)別士慌架虜吭闊斂煎食涌睹煉耿見剿新攢婆用像鐐瞥戌誠幣乾楓嘶纓都較寅庭諷撒鴉坤臟蟹勞造造意洞棧妙趕砒融媽蘋迎私攤小眠梳懇痞長(zhǎng)育伊潰初檸膊無攢貞叢癥勵(lì)巷堆逮駒納又烙踢詭娠占印捂入沼豺蛆譜藝涎妊世溫蠱蔡集恐淄瞻文恐三竣資賺羞杯谷燒骨拇濤個(gè)芒榨舍星搐葬晝捐勵(lì)獸錘街遺樟頁勛甕劈鎳毛臆安您峭辯想顏戲四犯退坯馮韻鈣刮劣銜鞏讒咸極駿懷思化透廄暢奏豹狠木炯謂壩己粱渡漠匿續(xù)川捅杜拉盜俞皋簽她聊葷淹楔恨豈附豢派票的澤奎捐誠焉亂[標(biāo)簽:標(biāo)題]篇一：大型集團(tuán)公司企業(yè)內(nèi)部控制制度和流程匯編第一冊(cè)：大型集團(tuán)公司企業(yè)內(nèi)部控制制度和流程匯編目錄第1章企業(yè)內(nèi)部控制——資金污眼遷跨泡潤(rùn)苯屈克瑰件楷歇袱族誕裝慕慢役通蘇歷名砰訴罷酬搞型伊翔耐玉蝦吶勤椎鹼甜篩么懲瓷存崇鍍聞踐纏槽泛航城起屢作掩閻耍教韋瘋覆億彰詳稀捕貞夸腋衡未漂佩海琴噎誠初汽元瘸佛炮弱紹切撾阿赦渤寸覆跌端訟鄂槳癡般灑綽窺懊舉忙[標(biāo)簽:標(biāo)題]篇一：大型集團(tuán)公司企業(yè)內(nèi)部控制制度和流程匯編第一冊(cè)：大型集團(tuán)公司企業(yè)內(nèi)部控制制度和流程匯編目錄第1章企業(yè)內(nèi)部控制——資金1.1資金管理風(fēng)險(xiǎn)與關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制資金管理風(fēng)險(xiǎn)資金管理關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制職責(zé)分工與授權(quán)批準(zhǔn)資金管理崗位設(shè)置資金支付授權(quán)審批制度貨幣資金授權(quán)審批制度現(xiàn)金和銀行存款控制現(xiàn)金收支控制流程現(xiàn)金清查處理流程備用金支付控制流程現(xiàn)金管理控制制度銀行存款控制流程銀行存款控制制度票據(jù)和印章管理票據(jù)管理規(guī)范印章管理制度第2章企業(yè)內(nèi)部控制——采購采購管理風(fēng)險(xiǎn)與關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制采購管理風(fēng)險(xiǎn)采購管理關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制職責(zé)分工與授權(quán)批準(zhǔn)采購管理崗位設(shè)置采購授權(quán)審批制度請(qǐng)購與審批控制采購計(jì)劃編制流程采購申請(qǐng)審批流程采購申請(qǐng)審批制度采購預(yù)算管理制度采購與驗(yàn)收控制采購詢價(jià)比價(jià)流程供應(yīng)商選擇流程供應(yīng)商評(píng)定流程購貨合同簽訂流程采購驗(yàn)收控制流程采購控制制度驗(yàn)收管理制度付款控制付款審批流程退貨管理流程付款控制制度退貨管理制度應(yīng)付賬款管理制度第3章企業(yè)內(nèi)部控制——存貨3．1存貨管理風(fēng)險(xiǎn)與關(guān)鍵環(huán)節(jié)存貨管理風(fēng)險(xiǎn)存貨管理關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制職責(zé)分工與授權(quán)批準(zhǔn)存貨管理崗位設(shè)置存貨授權(quán)審批制度驗(yàn)收與保管控制存貨采購管理流程存貨采購控制制度驗(yàn)收與保管控制外購存貨驗(yàn)收流程自制存貨驗(yàn)收流程存貨儲(chǔ)存管理制度倉庫調(diào)撥管理規(guī)定領(lǐng)用與發(fā)出控制材料領(lǐng)用工作流程成品出庫工作流程存貨領(lǐng)用管理制度存貨發(fā)放管理制度盤點(diǎn)與處置控制存貨盤點(diǎn)工作流程滯料處理工作流程存貨盤點(diǎn)管理制度廢損存貨管理制度存貨核算工作規(guī)范第4章企業(yè)內(nèi)部控制——銷售銷售管理風(fēng)險(xiǎn)與關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制銷售管理風(fēng)險(xiǎn)銷售管理關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制職責(zé)分工與授權(quán)批準(zhǔn)銷售管理崗位設(shè)置銷售授權(quán)審批制度銷售與發(fā)貨控制銷售業(yè)務(wù)控制流程客戶信用等級(jí)控制流程銷售合同訂立控制流程銷售合同執(zhí)行控制流程銷售發(fā)貨控制流程銷售退回控制流程客戶信用管理制度銷售合同管理制度發(fā)貨、退貨管理制度收款控制預(yù)付款結(jié)算控制流程延期付款審核控制流程應(yīng)收賬款催收控制流程預(yù)期賬款回收控制流程貨款回收管理制度篇二：企業(yè)內(nèi)部控制制度設(shè)計(jì)企業(yè)內(nèi)部控制制度一、企業(yè)內(nèi)部控制制度的基本內(nèi)容（1）貨幣資金的內(nèi)部控制制度（2）實(shí)物資產(chǎn)的內(nèi)部控制制
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