俊龍餐飲公司采購部標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)教材(已修改)
2025-06-14 12:55 本頁面
【正文】 俊龍公司 A 級(jí)文件 專人保管，未經(jīng)允許不得閱讀 1 俊龍餐飲經(jīng)營管理有限公司 采購 部標(biāo)準(zhǔn)化管理 ■ 采購 部標(biāo)準(zhǔn)化管理 ● 采購 部 各崗位 服務(wù) 標(biāo)準(zhǔn)流程 ● 采購 部 各崗位職責(zé)標(biāo)準(zhǔn) ● 采購 部 各崗位常用記錄表格 ● 采購 部 各崗位服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)流程 ◎物資進(jìn)出庫管理流程 倉庫管理人員對(duì)進(jìn)庫物資，填寫《商品、物料進(jìn)庫驗(yàn)收單 》，核對(duì)商品、 物料的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量相符后簽發(fā)驗(yàn)收單。 倉庫人員發(fā)現(xiàn)質(zhì)量要求及規(guī)格、數(shù)量與發(fā)票或采購、 業(yè)務(wù)部門的要求不 相符的商品，有權(quán)拒絕進(jìn)庫，并及時(shí)向業(yè)務(wù)部門、采購部報(bào)告。 物資出庫，要求辦理出庫手續(xù)，憑《出庫單》與《領(lǐng)料單 》或《調(diào)拔 單》，驗(yàn)收規(guī)格與數(shù)量 ，有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字后，給予發(fā)貨。 庫房對(duì)任何部門均應(yīng)按正式出庫單發(fā)貨，嚴(yán)禁先出貨后補(bǔ)手續(xù) 的做法。 為保證倉庫安全，保管員必須在倉庫辦公地方發(fā)貨，領(lǐng)用人 未經(jīng)允許不 得進(jìn)入庫房。 由提貨方點(diǎn)驗(yàn)離開后發(fā)生的短缺，由提貨方自負(fù)，倉庫不負(fù) 補(bǔ)償責(zé)任， 倉庫應(yīng)掛有明顯標(biāo)示牌。 ◎ 物資采購管理流程 了解各部門使用各類物資的情況，編制物資年度使用量與月 度使用量計(jì) 劃，交采購部。 充分掌握市場信息，收集市場物資情況，預(yù)測市場供應(yīng)變化，為酒店物 資采購提出合理化建議。 由采購部根據(jù)物資的庫存情況制定實(shí)際采購計(jì) 劃，交分管經(jīng) 理審批，同 意后交采購部進(jìn)行采購。 簽訂合同，必須注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)聞 、貨款交 付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等。 嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，認(rèn)真檢查物資質(zhì)量，力求價(jià)格低廉，供貨及時(shí)。 及時(shí)與庫房聯(lián)系，做到購貨迅速，減少運(yùn)輸中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)，降低庫存量，避 免 盲目采購造成積壓浪費(fèi)。 ◎ 倉庫領(lǐng)料流程 各部門填寫領(lǐng)料、領(lǐng)物單時(shí)要字跡清楚，不得涂改，否則做廢票處理。 俊龍公司 A 級(jí)文件 專人保管，未經(jīng)允許不得閱讀 2 領(lǐng)料、領(lǐng)物單必須經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字方可生效。 如遇特殊情況急需領(lǐng)取物品，必須由部門經(jīng)理電話通知采購部管理員以上的負(fù)責(zé)人，經(jīng)同意 后由領(lǐng)貨人簽寫借條，向倉庫領(lǐng)貨，并在次日補(bǔ)辦領(lǐng)料手續(xù)。 所領(lǐng)物品要當(dāng)面點(diǎn)清，嚴(yán)禁私拿倉庫物品和私吃倉庫食品。 夜間無特殊情況，不得開倉庫發(fā)貨。 ◎ 物品管理流程 在每月初及月末對(duì)各部門所有物品進(jìn)行登記、清點(diǎn)。物品登記和清查時(shí)，須有辦公室相關(guān)人員及登記部門物品負(fù)責(zé)人雙方在場。 各部門所需物品應(yīng)于月初列出清單交至辦公室，由辦公室統(tǒng)一申請(qǐng)；辦公室領(lǐng)取后分發(fā)至各部門，并明確記錄各部門所
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