【正文】 ★機密 武漢天澄環(huán)?？萍脊煞萦邢薰究己酥笜?biāo)庫北大縱橫管理咨詢公司2004年10月公司高管 6總裁考核指標(biāo) 6副總裁（分管事業(yè)部）考核指標(biāo) 7副總裁（分管財務(wù)）經(jīng)理考核指標(biāo) 9副總裁（分管營銷）考核指標(biāo) 10總工程師考核指標(biāo) 11計劃經(jīng)營部 12計劃經(jīng)營部經(jīng)理考核指標(biāo) 12計劃經(jīng)營部副經(jīng)理考核指標(biāo) 13計劃經(jīng)營部計劃管理崗考核指標(biāo) 14計劃經(jīng)營部概預(yù)算管理崗考核指標(biāo) 16計劃經(jīng)營部合同管理崗考核指標(biāo) 17計劃經(jīng)營部采購管理崗考核指標(biāo) 18綜合管理部 19綜合管理部經(jīng)理考核指標(biāo) 19綜合管理部副經(jīng)理考核指標(biāo) 20綜合管理部人力資源管理崗考核指標(biāo) 21綜合管理部行政秘書崗考核指標(biāo) 22綜合管理部信息管理崗考核指標(biāo) 23綜合管理部后勤保障崗考核指標(biāo) 24財務(wù)審計部 25財務(wù)審計部經(jīng)理考核指標(biāo) 25財務(wù)審計部會計主管崗考核指標(biāo) 26財務(wù)審計部審計稽核崗考核指標(biāo) 27財務(wù)審計部出納崗考核指標(biāo) 28財務(wù)審計部會計核算崗考核指標(biāo) 29技術(shù)中心 30技術(shù)中心經(jīng)理考核指標(biāo) 30技術(shù)中心科研實驗管理崗考核指標(biāo) 31技術(shù)中心技術(shù)質(zhì)量管理崗考核指標(biāo) 32技術(shù)中心環(huán)境安全管理崗考核指標(biāo) 33技術(shù)中心技術(shù)資料員考核指標(biāo) 34市場營銷部 35市場營銷部經(jīng)理考核指標(biāo) 35市場營銷部副經(jīng)理考核指標(biāo) 36市場營銷部區(qū)域經(jīng)理考核指標(biāo) 38市場營銷部銷售經(jīng)理考核指標(biāo) 40市場營銷部技術(shù)專家考核指標(biāo) 41市場營銷部客戶服務(wù)考核指標(biāo) 42除塵工程事業(yè)部 43除塵工程事業(yè)部經(jīng)理考核指標(biāo) 43除塵工程事業(yè)部副經(jīng)理考核指標(biāo) 44除塵工程事業(yè)部設(shè)計主管考核指標(biāo) 45除塵工程事業(yè)部高級設(shè)計師考核指標(biāo) 46除塵工程事業(yè)部設(shè)計師考核指標(biāo) 47除塵工程事業(yè)部助理設(shè)計師考核指標(biāo) 48除塵工程事業(yè)部計劃綜合主管考核指標(biāo) 49除塵工程事業(yè)部計劃統(tǒng)計員考核指標(biāo) 50除塵工程事業(yè)部費用控制崗考核指標(biāo) 51除塵工程事業(yè)部采購員考核指標(biāo) 52除塵工程事業(yè)部質(zhì)量安全員考核指標(biāo) 53除塵工程事業(yè)部行政后勤崗考核指標(biāo) 54除塵工程事業(yè)部施工工程師考核指標(biāo) 55除塵工程事業(yè)部項目經(jīng)理考核指標(biāo) 56除塵工程事業(yè)部設(shè)計總師考核指標(biāo) 57除塵工程事業(yè)部施工經(jīng)理考核指標(biāo) 58除塵設(shè)備事業(yè)部 59除塵設(shè)備事業(yè)部經(jīng)理考核指標(biāo) 59除塵設(shè)備事業(yè)部副經(jīng)理考核指標(biāo) 60除塵設(shè)備事業(yè)部設(shè)計主管考核指標(biāo) 61除塵設(shè)備事業(yè)部高級設(shè)計師考核指標(biāo) 63除塵設(shè)備事業(yè)部設(shè)計師考核指標(biāo) 64除塵設(shè)備事業(yè)部助理設(shè)計師考核指標(biāo) 65除塵設(shè)備事業(yè)部生產(chǎn)主管考核指標(biāo) 66除塵設(shè)備事業(yè)部工段長考核指標(biāo) 67除塵設(shè)備事業(yè)部班組長考核指標(biāo) 68除塵設(shè)備事業(yè)部操作工考核指標(biāo) 69除塵設(shè)備事業(yè)部生活管理員考核指標(biāo) 70除塵設(shè)備事業(yè)部質(zhì)檢主管考核指標(biāo) 71除塵設(shè)備事業(yè)部質(zhì)檢員考核指標(biāo) 72除塵設(shè)備事業(yè)部采購主管考核指標(biāo) 73除塵設(shè)備事業(yè)部采購員考核指標(biāo) 74除塵設(shè)備事業(yè)部庫房保管員考核指標(biāo) 75除塵設(shè)備事業(yè)部計劃綜合主管考核指標(biāo) 76除塵設(shè)備事業(yè)部計劃統(tǒng)計員考核指標(biāo) 77除塵設(shè)備事業(yè)部行政后勤崗考核指標(biāo) 78除塵設(shè)備事業(yè)部會計核算員考核指標(biāo) 79除塵設(shè)備事業(yè)部材料會計崗考核指標(biāo) 80除塵設(shè)備事業(yè)部營銷主管考核指標(biāo) 81除塵設(shè)備事業(yè)部銷售員考核指標(biāo) 82除塵設(shè)備事業(yè)部產(chǎn)品經(jīng)理考核指標(biāo) 83除塵設(shè)備事業(yè)部現(xiàn)場服務(wù)員考核指標(biāo) 84電氣事業(yè)部 85電氣事業(yè)部經(jīng)理考核指標(biāo) 85電氣事業(yè)部副經(jīng)理考核指標(biāo) 86電氣事業(yè)部設(shè)計主管考核指標(biāo) 87電氣事業(yè)部高級設(shè)計師考核指標(biāo) 89電氣事業(yè)部設(shè)計師考核指標(biāo) 90電氣事業(yè)部助理設(shè)計師考核指標(biāo) 91電氣事業(yè)部計劃生產(chǎn)主管考核指標(biāo) 92電氣事業(yè)部計劃統(tǒng)計員考核指標(biāo) 93電氣事業(yè)部會計核算員考核指標(biāo) 94電氣事業(yè)部行政后勤崗考核指標(biāo) 95電氣事業(yè)部班組長考核指標(biāo) 96電氣事業(yè)部操作工考核指標(biāo) 97電氣事業(yè)部采購主管考核指標(biāo) 98電氣事業(yè)部采購員考核指標(biāo) 99電氣事業(yè)部庫房保管員考核指標(biāo) 100電氣事業(yè)部質(zhì)檢主管考核指標(biāo) 101電氣事業(yè)部質(zhì)檢員考核指標(biāo) 102電氣事業(yè)部營銷主管考核指標(biāo) 103電氣事業(yè)部銷售員考核指標(biāo) 104脫硫事業(yè)部 105脫硫事業(yè)部經(jīng)理考核指標(biāo) 105煙氣脫硫事業(yè)部技術(shù)主管考核指標(biāo) 106煙氣脫硫事業(yè)部主設(shè)計師（工藝、電氣）考核指標(biāo) 107煙氣脫硫事業(yè)部主設(shè)計師（土建）考核指標(biāo) 108煙氣脫硫事業(yè)部專業(yè)工程師考核指標(biāo) 109煙氣脫硫事業(yè)部營銷主管考核指標(biāo) 110煙氣脫硫事業(yè)部商務(wù)服務(wù)崗考核指標(biāo) 111固廢事業(yè)部 112固廢事業(yè)部經(jīng)理考核指標(biāo) 112固廢處置事業(yè)部技術(shù)主管考核指標(biāo) 113固廢處置事業(yè)部設(shè)計師考核指標(biāo) 114固廢處置事業(yè)部助理設(shè)計師考核指標(biāo) 115固廢處置事業(yè)部計劃綜合主管考核指標(biāo) 116固廢處置事業(yè)部營銷主管考核指標(biāo) 117固廢處置事業(yè)部項目經(jīng)理考核指標(biāo) 118公司高管總裁考核指標(biāo)編號　KPI指標(biāo)權(quán)重指標(biāo)說明與計算公式信息來源基本目標(biāo)挑戰(zhàn)目標(biāo)實際業(yè)績完成分值加權(quán)分值1效益類50%凈利潤 (萬)20%財務(wù)審計部2凈資產(chǎn)利潤率 ( %)15%（N2/N1）*100%N2=凈利潤；N1=凈資產(chǎn)財務(wù)審計部3資產(chǎn)保值增值率 (%)15%財務(wù)審計部4運營類30%年度新簽合同額 (億)10%計劃經(jīng)營部5主營業(yè)務(wù)收入 (億)5%計劃經(jīng)營部6公司預(yù)算成本降低率 ( %)10%財務(wù)審計部7應(yīng)收賬款　(萬)5%財務(wù)審計部8工程質(zhì)量合格率( %)否決性指標(biāo)技術(shù)中心9千人負(fù)傷率 ( ‰)否決性指標(biāo)技術(shù)中心編號GS指標(biāo)20%權(quán)重評估說明與標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)計得分換算得分加權(quán)得分1新業(yè)務(wù)的開拓5%脫硫、固廢等新業(yè)務(wù)里程碑式目標(biāo)2X月底前新的業(yè)績考核、薪酬體系全面推行5%3企業(yè)文化建設(shè)效果明顯，公司企業(yè)形象進一步提升5%4貫標(biāo)體系的執(zhí)行情況5%考核得分副總裁（分管事業(yè)部）考核指標(biāo)編號　KPI指標(biāo)權(quán)重指標(biāo)說明與計算公式信息來源基本目標(biāo)挑戰(zhàn)目標(biāo)實際業(yè)績完成分值加權(quán)分值1效益類30%凈利潤 (萬)15%財務(wù)審計部2凈資產(chǎn)利潤率 ( %)8%（N2/N1）*100%N2=凈利潤；N1=凈資產(chǎn)財務(wù)審計部3資產(chǎn)保值增值率 (%)7%財務(wù)審計部4運營類40%年度新簽自營合同額 (億)10%各事業(yè)部自營合同額計劃經(jīng)營部主營業(yè)務(wù)收入 (億)10%計劃經(jīng)營部5公司預(yù)算成本降低率 ( %)10%財務(wù)審計部6應(yīng)收賬款　(萬)10%財務(wù)審計部7工程質(zhì)量合格率否決性指標(biāo)8千人負(fù)傷率 ‰否決性指標(biāo)9組織類10%總裁滿意度5%10同級領(lǐng)導(dǎo)滿意度5%編號GS指標(biāo)20%權(quán)重評估說明與標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)計得分換算得分加權(quán)得分1新業(yè)務(wù)的拓展5%脫硫、固廢等新業(yè)務(wù)里程碑式目標(biāo)2X月底前項目管理體系全面推行5%3客戶投訴率明顯下降5%4貫標(biāo)體系的執(zhí)行情況5%考核得分副總裁（分管財務(wù)）經(jīng)理考核指標(biāo)編號　KPI指標(biāo)權(quán)重指標(biāo)說明與計算公式信息來源基本目標(biāo)挑戰(zhàn)目標(biāo)實際業(yè)績完成分值加權(quán)分值1效益類40%凈利潤 (萬)20%財務(wù)審計部2凈資產(chǎn)利潤率 ( %)10%財務(wù)審計部3資產(chǎn)保值增值率 (%)10%財務(wù)審計部4運營類30%年度新簽合同額 (億)5%計劃經(jīng)營部5主營業(yè)務(wù)收入 (億)5%計劃經(jīng)營部6公司預(yù)算成本降低率 ( %)10%財務(wù)審計部7應(yīng)收賬款　(萬)10%財務(wù)審計部8組織類10%總裁滿意度5%9同級領(lǐng)導(dǎo)班子滿意度5%編號GS指標(biāo)20%權(quán)重評估說明與標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)計得分換算得分加權(quán)得分1X月底前建立起預(yù)算管理體系5%2建立公司融資渠道，合理調(diào)配資金5%3X月底前建立起內(nèi)部管理報告體系5%4貫標(biāo)體系的執(zhí)行情況5%56考核得分副總裁（分管營銷）考核指標(biāo)編號　KPI指標(biāo)權(quán)重指標(biāo)說明與計算公式信息來源基本目標(biāo)挑戰(zhàn)目標(biāo)實際業(yè)績完成分值加權(quán)分值1效益類30%凈利潤 (萬)15%財務(wù)審計部2凈資產(chǎn)利潤率 ( %)8%財務(wù)審計部3資產(chǎn)保值增值率 (%)7%財務(wù)審計部4運營類40%年度新簽合同額 (億)15%計劃經(jīng)營部5主營業(yè)務(wù)收入 (萬)10%計劃經(jīng)營部6合同回款率(　%)10%財務(wù)審計部7中標(biāo)率5%市場營銷部89組織類10%總裁滿意度5%10同級領(lǐng)導(dǎo)班子滿意度5%編號GS指標(biāo)20%權(quán)重評估說明與標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)計得分換算得分加權(quán)得分1X月底前建立公司營銷管理制度體系5%2X月底前壯大公司營銷隊伍實力5%3高階段方案設(shè)計的合理性5%4貫標(biāo)體系的執(zhí)行情況5%56考核得分總工程師考核指標(biāo)編號　KPI指標(biāo)權(quán)重指標(biāo)說明與計算公式信息來源基本目標(biāo)挑戰(zhàn)目標(biāo)實際業(yè)績完成分值加權(quán)分值1效益類30%凈利潤 (萬)15%財務(wù)審計部2凈資產(chǎn)利潤率 ( %)8%財務(wù)審計部3資產(chǎn)保值增值率 (%)7%財務(wù)審計部4運營類40%戰(zhàn)略性科研課題完成量10%計劃經(jīng)營部5重大技術(shù)改進項目完成量10%計劃經(jīng)營部6預(yù)算成本降低率10%財務(wù)審計部技術(shù)方案差錯率10%7工程質(zhì)量合格率否決性指標(biāo)8千人負(fù)傷率 （‰）否決性指標(biāo)9組織類10%總裁滿意度5%10同級領(lǐng)導(dǎo)班子滿意度5%編號GS指標(biāo)20%權(quán)重評估說明與標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)計得分換算得分加權(quán)得分1Xx月底前制定出技術(shù)隊伍建設(shè)規(guī)劃5%2XX月前完善企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)5%3戰(zhàn)略性研發(fā)與技術(shù)攻關(guān)的完成情況5%4貫標(biāo)體系運行正常5%56考核得分計劃經(jīng)營部計劃經(jīng)營部經(jīng)理考核指標(biāo)編號　KPI指標(biāo)權(quán)重指標(biāo)說明與計算公式信息來源基本目標(biāo)挑戰(zhàn)目標(biāo)實際業(yè)績完成分值加權(quán)分值1效益類20%凈利潤 (萬)10%財務(wù)審計部2凈資產(chǎn)利潤率 ( %)5%財務(wù)審計部3資產(chǎn)保值增值率 ( %)5%財務(wù)審計部4運營類20%經(jīng)營計劃完成率　( %)5%財務(wù)審計部5采購成本降低率　( %)5%財務(wù)審計部6物資、分包隊伍質(zhì)量合格率 ( %)