采購(gòu)部管理制度32633(已修改)
2025-04-24 04:41 本頁面
【正文】 采購(gòu)管理制度 總則采購(gòu)制度是嚴(yán)格按照公司的標(biāo)準(zhǔn)要求所制定。使其采購(gòu)過程簡(jiǎn)化、程序可循，做到有據(jù)可查、防范風(fēng)險(xiǎn)、降低成本，便于加強(qiáng)采購(gòu)工作的管理，提高采購(gòu)工作的效率。所有的采購(gòu)人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。 采購(gòu)部工作內(nèi)容及職責(zé)（一）熱愛本職工作，勤于學(xué)習(xí)新技術(shù)，了解新產(chǎn)品，注意市場(chǎng)信息的積累。（二）廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀(jì)，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。（三）負(fù)責(zé)公司工程所需材料的采購(gòu)工作。（四）負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)、管理及維護(hù)工作。（五）堅(jiān)決執(zhí)行各項(xiàng)采購(gòu)工作制度及公司各項(xiàng)規(guī)章制度。（六）大項(xiàng)材料必須做招標(biāo)采購(gòu)，其他材料詢價(jià)必須三家供應(yīng)商以上參與。（七）積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗(yàn)收等實(shí)際情況，早知道，早處理。（八）及時(shí)協(xié)助財(cái)務(wù)部對(duì)照欠款數(shù)額或者合同要求安排對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行付款。（九）做到每周一小結(jié)，每月一總結(jié)，每年一審核。（十）建立采購(gòu)檔案：將采購(gòu)相關(guān)資料進(jìn)行電子文檔和書面文檔分項(xiàng)管理；每一年的材料供銷合同與相關(guān)文檔統(tǒng)一管理；材料詢價(jià)單、材料詢比價(jià)表、材料審批表統(tǒng)一管理。（十一）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 工作指導(dǎo)流程采購(gòu)部作為一個(gè)職能部門，在項(xiàng)目的具體實(shí)施中擔(dān)負(fù)了不可推卸的重要責(zé)任， 采購(gòu)工作的好壞，直接影響了項(xiàng)目的質(zhì)量、工期、成本。建立高效、實(shí)用、完善的采購(gòu)工作流程是提高采購(gòu)效率，降低成本最有效的方法。在項(xiàng)目實(shí)施的過程中，采購(gòu)部需要項(xiàng)目部、行政管理中心、財(cái)務(wù)管理中心等各個(gè)部門的大力支持才能順利的完成采購(gòu)工作，每個(gè)部門之間的聯(lián)系需要一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)來規(guī)劃，來提升工作效率，減少工作失誤，為項(xiàng)目的順利實(shí)施做出各自的貢獻(xiàn)。（一）項(xiàng)目過程中指導(dǎo)流程 在項(xiàng)目的初始運(yùn)作階段，采購(gòu)部根據(jù)項(xiàng)目部的具體要求，配合進(jìn)行投標(biāo)的材料報(bào)價(jià)，以便更好的達(dá)到在以后的施工中控制成本的目的，更要避免發(fā)生投標(biāo)價(jià)低于實(shí)際采購(gòu)價(jià)的情況出現(xiàn)。 項(xiàng)目正式運(yùn)作后，采購(gòu)計(jì)劃由具體項(xiàng)目經(jīng)理提供《項(xiàng)目用料清單》（見附表1），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，統(tǒng)一下達(dá)到采購(gòu)部。收到材料請(qǐng)購(gòu)單后，采購(gòu)部應(yīng)該在第一時(shí)間開始進(jìn)行所需材料的采購(gòu)準(zhǔn)備工作。 采購(gòu)部接到《項(xiàng)目用料清單》后，根據(jù)所需材料的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求及項(xiàng)目所在地等實(shí)際情況，向公司已經(jīng)確定的合格供應(yīng)商中的3 家—5家發(fā)出《材料詢價(jià)單》（見附表2）。供應(yīng)商根據(jù)要求確認(rèn)價(jià)格后對(duì)我司的《材料詢價(jià)單》簽字，蓋公章后回傳，簽字蓋章的《材料詢價(jià)單》會(huì)做為以后向供應(yīng)商付款的依據(jù)之一，需妥善保存。采購(gòu)評(píng)估委員會(huì)根據(jù)幾家供應(yīng)商的《材料詢比價(jià)表》（見附表3）進(jìn)行評(píng)價(jià)、定價(jià)后確定其中的一家或者幾家進(jìn)行供貨。由采購(gòu)負(fù)責(zé)人正確填寫《材料審批表》（見附表4），經(jīng)審批確定后，采購(gòu)部與供應(yīng)商簽訂《材料供銷合同》，同時(shí)向項(xiàng)目部通知其準(zhǔn)備收貨。 供應(yīng)商根據(jù)《材料供銷合同》安排生產(chǎn)運(yùn)輸，各項(xiàng)具體要求以與我司簽訂的供銷合同為準(zhǔn)。隨貨攜帶各種合格證和材質(zhì)證明書。 項(xiàng)目部所需材料到場(chǎng)后，應(yīng)由采購(gòu)員負(fù)責(zé)材料的質(zhì)量、數(shù)量檢查，檢查中必須將供應(yīng)商的送貨單與我司的《材料供銷合同》相對(duì)照，質(zhì)量和數(shù)量都準(zhǔn)確無誤后才能進(jìn)行收貨，然后填寫《物料驗(yàn)收記錄表》（見附表5）及《材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單》（見附表6），相關(guān)責(zé)任人簽字后回傳采購(gòu)部。 項(xiàng)目完成后，采購(gòu)部根
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