【正文】 廣 州 市 xxx 服 裝 有 限 公 司質(zhì)量手冊(cè)（包含所有程序文件）文件編號(hào)：AYL/QM—2004文件版本：A分 發(fā) 號(hào)：2004年 元 月 05 日發(fā)布 2004年 元 月10日 實(shí)施編制/日期： 批準(zhǔn)/日期：目 錄手冊(cè)章節(jié)號(hào)內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)內(nèi)容頁(yè)碼第一章1．0公司簡(jiǎn)介第二章2．0質(zhì)量手冊(cè)頒布令第三章3．0質(zhì)量手冊(cè)管理說(shuō)明第四章質(zhì)量管理體系要求4．1質(zhì)量管理體系要求總要求文件要求總則質(zhì)量手冊(cè)4．2文件控制程序文件控制4．3記錄控制程序記錄控制第五章管理職責(zé)5．0管理職責(zé)管理職責(zé)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)質(zhì)量管理體系策劃管理者代表內(nèi)部溝通5．1質(zhì)量方針質(zhì)量方針5．2質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)5．3組織結(jié)構(gòu)圖職責(zé)和權(quán)限5．4職能分配表5．5職責(zé)和權(quán)限5．6管理評(píng)審管理評(píng)審第六章資源管理6．1資源提供資源提供6．2人力資源管理程序人力資源6．3基礎(chǔ)設(shè)施管理程序基礎(chǔ)設(shè)施6．4工作環(huán)境工作環(huán)境第七章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7．1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7．2與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序與顧客有關(guān)的過(guò)程7．3設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)7．3設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)7．4采購(gòu)控制程序采購(gòu)7．5．1生產(chǎn)過(guò)程控制程序生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)7．5．2委外加工過(guò)程控制程序生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7．5．3標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序標(biāo)識(shí)和可追溯性7．5．4顧客財(cái)產(chǎn)顧客財(cái)產(chǎn)7．5．5產(chǎn)品防護(hù)產(chǎn)品防護(hù)監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序監(jiān)視和測(cè)量裝置控制第八章測(cè)量分析改進(jìn)8．1總則總則8．2．1顧客滿(mǎn)意度測(cè)量程序顧客滿(mǎn)意8．2．2內(nèi)部審核控制程序內(nèi)部審核8．2．3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量8．2．4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8．3不合格品控制程序不合格品控制8．4數(shù)據(jù)分析控制程序數(shù)據(jù)分析8．5．1持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn).8．5．2糾正/預(yù)防措施控制程序糾正措施預(yù)防措施1．0公司簡(jiǎn)介 聯(lián)系電話(huà)： 聯(lián)系傳真： 聯(lián) 系 人： 聯(lián)系地址： 郵 編： 網(wǎng)址：E—mail: 2．0質(zhì)量手冊(cè)頒布令 本公司質(zhì)量手冊(cè)依依據(jù)GB/T19001：2000idt ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系要求》并結(jié)合本公司實(shí)際情況編制而成，是本公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件，是向外界證實(shí)本公司具有穩(wěn)定地提供滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)要求產(chǎn)品——服裝產(chǎn)品的能力的法規(guī)性文件。本手冊(cè)于 年 月 日編制完畢，通過(guò)公司總經(jīng)理 總經(jīng)理的批準(zhǔn)，現(xiàn)予以頒發(fā)實(shí)施，望公司全體上下遵照此文件規(guī)定進(jìn)行工作，確保本公司所建立的質(zhì)量管理體系得以有效實(shí)施?？偨?jīng)理： 廣州市安約璐服裝有限公司 2004年 元月 02日3．0質(zhì)量手冊(cè)管理說(shuō)明1．手冊(cè)內(nèi)容本手冊(cè)系依據(jù)GB/T19001：2000idt ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系——要求》并結(jié)合本公司的實(shí)際情況編制而成，主要包括以下內(nèi)容：a. 公司質(zhì)量管理體系范圍， GB/T19001：2000 idt ISO19001：2000標(biāo)準(zhǔn)其他過(guò)程都已覆蓋。b. 公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行需要新增加的和GB/T19001：2000 idt ISO9001:2000《質(zhì)量管理體系——要求》要求的程序文件。c. 公司質(zhì)量管理體系所包括各過(guò)程的順序和相互作用的闡述。d. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及分質(zhì)量目標(biāo)e. 質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖以及職能分配表f. 管理者代表任命書(shū)g. 質(zhì)量手冊(cè)管理說(shuō)明2．適用范圍 適用于公司產(chǎn)品服裝的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售過(guò)程。3．術(shù)語(yǔ)和定義 本手冊(cè)除了采用GB/T19000：2000 idt ISO9000:2000《質(zhì)量管理體系——基礎(chǔ)和術(shù) 語(yǔ)》中的有關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義外，并對(duì)以下術(shù)語(yǔ)進(jìn)行定義規(guī)定： （本）公司——廣州市安約璐服裝有限公司 安約璐——廣州市安約璐服裝有限公司 總（副）經(jīng)理——最高管理者4．本手冊(cè)為公司質(zhì)量管理體系文件的一部分，屬于受控文件，由公司最高管理者之一總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布實(shí)施，本手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜均由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)，包括編號(hào)、發(fā)布、更改回收等，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得以任何理由提供給公司以外人員，手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)直接移交給接替其職位的人員并辦理移交手續(xù)。5．手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管，存放于通風(fēng)干燥之文件柜或適宜之處，以防潮、防霉、防丟失或不期望情況出現(xiàn)。6．在手冊(cè)實(shí)施期間，若因?qū)嶋H情況需要更改時(shí)，應(yīng)按《文件控制程序》有關(guān)規(guī)定程序執(zhí)行。第四章 質(zhì)量管理體系要求 在公司總經(jīng)理的組織及各相關(guān)職能部門(mén)的積極參與下，管理者代表協(xié)助下，公司按照GB/T19001：2000 idt ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系—要求》并結(jié)合本公司所提供產(chǎn)品——服裝的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)流程，遵循如下步驟，策劃建立公司質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性合格交付不合格品控制產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量持續(xù)改進(jìn)顧客滿(mǎn)意管理職責(zé)顧客要求顧客要求資源管理測(cè)量、分析、改進(jìn)輸出合格服裝配件輸入產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)供應(yīng)商選擇/評(píng)價(jià)確定 / 評(píng)審顧客訂單/樣品/圖紙 確定監(jiān)視和測(cè)量裝置合格供應(yīng)商監(jiān)視和測(cè)量裝置校準(zhǔn)接受顧客訂單原材料采購(gòu)量身/圖版制作監(jiān)視和測(cè)量裝置合格/標(biāo)識(shí)顧客確認(rèn)圖版下單排產(chǎn)/生產(chǎn)加工生產(chǎn)和服務(wù)提供 a. 識(shí)別了質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程（如上圖所示）；b. 確定了這些過(guò)程的前后順序和相互作用；c. 為確保這些過(guò)程有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果，公司還制定了相應(yīng)的控制、準(zhǔn)則和方法（具體見(jiàn)相應(yīng)章節(jié)的描述）；d. 為確保這些過(guò)程能夠有效實(shí)施及所確定的準(zhǔn)則和方法有效實(shí)施，配備了相應(yīng)的資源如人力、技術(shù)信息、工作場(chǎng)所、辦公設(shè)施、財(cái)務(wù)等；e. 通過(guò)管理評(píng)審、內(nèi)部審核、顧客滿(mǎn)意度測(cè)量、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析等手段監(jiān)視測(cè)量和分析上述過(guò)程的運(yùn)行狀況。f. 對(duì)監(jiān)視、測(cè)量和分析結(jié)果 發(fā)現(xiàn)的不符合或潛在不符合，采取與不符合或潛在不符合的原因相對(duì)應(yīng)的糾正/預(yù)防措施進(jìn)行改進(jìn)，確保這些過(guò)程策劃的結(jié)果的實(shí)現(xiàn)和對(duì)其持續(xù)改進(jìn)。g. 對(duì)于我們公司來(lái)說(shuō)外包過(guò)程主要是部分監(jiān)視和測(cè)量裝置的送外校準(zhǔn)以及部分產(chǎn)品的委外加工過(guò)程，對(duì)此過(guò)程的控制具體見(jiàn)《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》和《委外加工過(guò)程控制程序》的規(guī)定。為了進(jìn)一步確保上述策劃過(guò)程得以在公司內(nèi)規(guī)范有效實(shí)施并得以有效控制，持續(xù)改進(jìn)，確定了公司質(zhì)量管理體系文件架構(gòu)，并據(jù)此根據(jù)GB/T19001：2000 idt ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系—要求》和公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行需要形成一系列文件：（含程序文件）質(zhì)量手冊(cè)標(biāo)準(zhǔn)要求的程序文件和公司增加的程序文件如管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、操作說(shuō)明書(shū)、外來(lái)文件等工作文件記錄 同時(shí)，為了確保所形成的文件得以有效實(shí)施和控制，確保在文件各使用處能獲得其最新或有效版本，公司編制了： 4．1《文件控制程序》； 4．2《記錄控制程序》；有效控制與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，確保文件各使用處所使用的文件為最新或有效版本。適用于與公司質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件。 ； ； 、發(fā)布、回收及外來(lái)文件的獲取更新等管理； 、歸檔、保護(hù)等。 a. 質(zhì)量手冊(cè)公司代碼/文件類(lèi)別—年號(hào)如AYL（安約璐）/QM（質(zhì)量手冊(cè)）—2002（年號(hào)）公司代碼/文件類(lèi)別—順序號(hào)如AYL（安約璐）/WI（工作文件）—001對(duì)于外來(lái)文件—順序號(hào)如AYL（安約璐）/WL（外來(lái)文件）—001公司代碼/文件類(lèi)別—順序號(hào)如AYL（安約璐）/QR（質(zhì)量記錄）—001，用英文大寫(xiě)字母由A—Z代表，修訂狀態(tài)由阿拉伯?dāng)?shù)字0—9表示，如A/0表A版本，修訂狀態(tài)為“0”即零次修改。，只有版本，無(wú)狀態(tài)。 本手冊(cè)第6頁(yè)。a. 公司質(zhì)量管理體系文件均為受控文件，由公司辦公室文件管理員負(fù)責(zé)在其封面加蓋“受控文件“標(biāo)識(shí)，并注明其分發(fā)號(hào)；對(duì)于質(zhì)量管理體系之外的文件，則屬于非受控文件，對(duì)于受控文件原件不作任何標(biāo)識(shí)，由公司辦公室或各部門(mén)自行備案保存。b. 對(duì)于記錄，依據(jù)《記錄控制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。、審核、批準(zhǔn)a. 質(zhì)量手冊(cè)，由管理者代表負(fù)責(zé)編制，總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布實(shí)施。b. 各部門(mén)工作文件由各部門(mén)負(fù)責(zé)人組織編制，部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)。c. 記錄依據(jù)《記錄控制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。、保存 ，統(tǒng)一由公司辦公室執(zhí)行，填寫(xiě)“文件發(fā)放/回收登記表”，各相關(guān)領(lǐng)用部門(mén)簽收領(lǐng)用。，由廠部辦到公司辦公室集中領(lǐng)取，再進(jìn)行第二次分發(fā)，填寫(xiě)“文件發(fā)放/回收登記表”，廠部各相關(guān)部門(mén)/人員簽收領(lǐng)用。 各部門(mén)負(fù)責(zé)編制本部門(mén)“受控文件清單”，進(jìn)行分門(mén)別類(lèi)標(biāo)識(shí)，保存于通風(fēng)防潮、防蛀的適宜地方，以防文件損壞，確保內(nèi)容清晰。 公司辦公室文件管理員負(fù)責(zé)編制公司“質(zhì)量管理體系文件總覽表” “文件更改申請(qǐng)表”，經(jīng)管理者代表或其授權(quán)人 批準(zhǔn)后執(zhí)行更改。，進(jìn)行再發(fā)放，同時(shí)收回更改原文件，在原“文件中發(fā)放/回收登記表”欄注明。注：對(duì)于文件更改范圍比較小，如僅更改幾行字且涉及面比較窄時(shí)，只更改狀態(tài)不變動(dòng)版本如由A/0變 為A/1；對(duì)于更改范圍比較大，則只更改版本，不變動(dòng)狀態(tài)如由A/0變?yōu)锽/0。，集中銷(xiāo)毀，填寫(xiě)“文件銷(xiāo)毀登記表”，經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人確認(rèn)后集中銷(xiāo)毀或采取在正面適當(dāng)標(biāo)識(shí)再利用另一面；若需要保留時(shí)，僅保存原件，同時(shí)加蓋“作廢留用”，以防止其非預(yù)期的使用。，填寫(xiě)“文件銷(xiāo)毀登記表”報(bào)請(qǐng)公司辦公室備案。4．8文件借閱文件一般情況下，不允許外借，若因工作需要，如需提供給咨詢(xún)公司，認(rèn)證公司或客戶(hù)等由公司辦公室填寫(xiě)“文件借閱登記表”，經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)后方可，同時(shí)加蓋“受控文件”注明字樣，不再收回。4．9外來(lái)文件 公司辦公室負(fù)責(zé)收集獲取外來(lái)文件，進(jìn)行編號(hào)，加蓋受控標(biāo)識(shí)，編制“外來(lái)文件清單”，根據(jù)工作需要進(jìn)行分發(fā)，填寫(xiě)對(duì)“文件分發(fā)/回收登記表”， 對(duì)于其他部門(mén)因工作方便收集到的外來(lái)文件，需識(shí)別其是否與質(zhì)量管理體系有關(guān)，若有關(guān)，轉(zhuǎn)交公司辦公室，由公司辦公室根據(jù)工作需要，文件管理員進(jìn)行編號(hào)，加蓋受控標(biāo)識(shí)，注明分發(fā)號(hào)，填寫(xiě)“文件分發(fā)/回收登記表”分發(fā)至相關(guān)使用部門(mén)。 ，并收回舊版文件，對(duì)于舊版文件執(zhí)，同時(shí)公司辦公室負(fù)責(zé)及時(shí)更新“外來(lái)文件清單” 對(duì)于顧客提供的圖紙或技術(shù)資料由技術(shù)部負(fù)責(zé)登記保存保護(hù)，以防丟失或損壞。 每年管理評(píng)審會(huì)議由公司辦公室提出對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)則予以修改，對(duì)于初建質(zhì)量管理體系則不必。《記錄控制程序》規(guī)定執(zhí)行5．相關(guān)文件《記錄控制程序》6．相關(guān)記錄表格 AYL/QR001 質(zhì)量管理體系文件總覽表 AYL/QR002 部門(mén)受控文件清單 AYL/QR003 文件發(fā)放/回收登記表 AYL/QR004 文件更改申請(qǐng)表 AYL/QR005 文件銷(xiāo)毀登記表AYL/QR006 文件借閱登記表AYL/QR007 外來(lái)文件清單4．3記錄控制程序有效控制公司質(zhì)量管理體系所要求的記錄，為公司所提供產(chǎn)品的符合性和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)。 適用于公司質(zhì)量管理體系所要求的所有記錄。 ， ，檢查各部門(mén)的記錄使用情況 、保存、保護(hù)等。 、審核批準(zhǔn)各部門(mén)的記錄格式根據(jù)工作需要由各部門(mén)負(fù)責(zé)自行編制，部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，交辦公室備案。 依據(jù)《文件控制程序》 、保存、保護(hù) 《文件控制程序》 “記錄清單”，執(zhí)行《文件控制程序》。 、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不可隨意涂改，若因某種原因 不需要或沒(méi)必要填寫(xiě)的設(shè)計(jì)，用斜杠“/”劃去，各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名必須完整 不允許空白。 ，應(yīng)采用斜杠“/”劃去原始數(shù)據(jù)，在其旁邊 寫(xiě)上更改后的數(shù)據(jù)，同時(shí)加蓋或簽署更改人的印章或姓名及日期。、回收、銷(xiāo)毀 、回收?qǐng)?zhí)行《文件控制程序》。 ，由相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)“文件銷(xiāo)毀登記表”交辦公室審核，管理者代表批準(zhǔn)后，部門(mén)自行銷(xiāo)毀。，由相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)“文件銷(xiāo)毀登記表”交廠部辦審核，廠部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，部門(mén)自行銷(xiāo)毀。 ，見(jiàn)“記錄清單”。 ，執(zhí)行上級(jí)部門(mén)的規(guī)定。，管理者代表批準(zhǔn)后，交復(fù)印聯(lián)給上級(jí)部門(mén)或客戶(hù)。5．相關(guān)文件 《文件控制程序》6．相關(guān)記錄表格AYL/QR003文件發(fā)放/回收AYL/QR004文件更改申請(qǐng)表登記