【正文】 13 物資采購(gòu)和管理程序 QB/JTGSCX131 目的通過(guò)對(duì)物資采購(gòu)、搬運(yùn)、儲(chǔ)存、發(fā)放過(guò)程的管理與控制，確保物資質(zhì)量符合規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并滿足環(huán)保與職業(yè)健康安全管理的要求。2 適用范圍適用于濟(jì)鐵工程有限公司質(zhì)量體系覆蓋范圍內(nèi)，物資采購(gòu)、搬運(yùn)、儲(chǔ)存與發(fā)放的管理與控制。3 職責(zé) 濟(jì)鐵工程有限公司生產(chǎn)副總經(jīng)理對(duì)本程序負(fù)責(zé)。 濟(jì)鐵工程有限公司物資設(shè)備部是本程序的主責(zé)部門(mén)。負(fù)責(zé)供方調(diào)查、評(píng)價(jià)選擇及復(fù)評(píng)、物資供方環(huán)境和職業(yè)健康安全控制等管理工作，對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部進(jìn)行監(jiān)督檢查，并形成檢查記錄。 各項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)本程序的執(zhí)行、檢查落實(shí)。 物資部門(mén)負(fù)責(zé)物資采購(gòu)、運(yùn)輸、搬運(yùn)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存與發(fā)放。 勞動(dòng)防護(hù)用品的采購(gòu)、驗(yàn)收、發(fā)放執(zhí)行公司勞動(dòng)防護(hù)用品管理辦法。 試驗(yàn)室負(fù)責(zé)進(jìn)場(chǎng)物資的抽樣檢測(cè)工作。4 工作程序 工程備料單各項(xiàng)目經(jīng)理部工程技術(shù)部門(mén)依據(jù)技術(shù)管理的有關(guān)規(guī)定確定物資需求，編制工程備料單。工程備料單要準(zhǔn)確表述工程所需物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求、需求數(shù)量等內(nèi)容。工程備料單按規(guī)定程序?qū)徍伺鷾?zhǔn)后交項(xiàng)目部物資部門(mén)。批準(zhǔn)后的工程備料單不得隨意改動(dòng)。由于設(shè)計(jì)及施工組織設(shè)計(jì)變更、核算錯(cuò)誤等原因，需變更工程備料單內(nèi)容時(shí)，應(yīng)另外編制工程備料單進(jìn)行追加或核減，也可先將原工程備料單作廢，重新編制。為確保物資采購(gòu)人員正確理解采購(gòu)要求，必要時(shí)工程技術(shù)部門(mén)應(yīng)就工程備料單向物資部門(mén)進(jìn)行技術(shù)交底。 物資采購(gòu)權(quán)限的確定 甲供物資由建設(shè)單位組織采購(gòu)。甲控物資由項(xiàng)目部按照建設(shè)單位的要求，并在建設(shè)單位的指導(dǎo)下采購(gòu)。 自購(gòu)物資中適合集中采購(gòu)的，按照《中鐵十局集團(tuán)濟(jì)南鐵路工程有限公司物資集中采購(gòu)招議標(biāo)管理辦法》進(jìn)行集中采購(gòu)，不適合集中采購(gòu)的由項(xiàng)目部進(jìn)行議標(biāo)比價(jià)采購(gòu)。 勞動(dòng)防護(hù)等用品的采購(gòu)驗(yàn)收、發(fā)放執(zhí)行公司勞動(dòng)防護(hù)用品管理辦法。 編制物資申請(qǐng)計(jì)劃 項(xiàng)目部應(yīng)按照建設(shè)單位的要求編制甲供物資申請(qǐng)計(jì)劃報(bào)送建設(shè)單位。 由濟(jì)鐵工程有限公司進(jìn)行集中采購(gòu)的物資，項(xiàng)目部應(yīng)編制物資申請(qǐng)計(jì)劃報(bào)濟(jì)鐵工程有限公司物資設(shè)備部。 編制物資采購(gòu)計(jì)劃 對(duì)于權(quán)限內(nèi)采購(gòu)的物資，物資部門(mén)應(yīng)按月編制物資采購(gòu)計(jì)劃（JCX131）。物資采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)物資部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。 需要采購(gòu)的勞動(dòng)防護(hù)等用品，驗(yàn)收、發(fā)放執(zhí)行公司勞動(dòng)防護(hù)用品管理辦法。 評(píng)價(jià)供應(yīng)商采購(gòu)物資前，物資采購(gòu)部門(mén)應(yīng)對(duì)供應(yīng)商提供合格物資的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)。顧客以文件形式指定的供應(yīng)商可以不評(píng)價(jià)。 評(píng)價(jià)權(quán)限的劃分依據(jù)根據(jù)“誰(shuí)采購(gòu)誰(shuí)評(píng)價(jià)”的原則，物資由哪一級(jí)負(fù)責(zé)采購(gòu)就由哪一級(jí)物資部門(mén)負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)供應(yīng)商。 合格制造商標(biāo)準(zhǔn)：a) 工業(yè)品制造商應(yīng)具有營(yíng)業(yè)執(zhí)照，且業(yè)務(wù)內(nèi)容在其經(jīng)營(yíng)范圍之內(nèi)。實(shí)行了生產(chǎn)許可證制度的產(chǎn)品，制造商應(yīng)有生產(chǎn)許可證；實(shí)施強(qiáng)制性認(rèn)證的產(chǎn)品，制造商應(yīng)具備ccc認(rèn)證證書(shū)；實(shí)施認(rèn)證的鐵路專用產(chǎn)品，制造商應(yīng)具備鐵路產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)；實(shí)施制造特許證制度的鐵路專用器材，制造商應(yīng)具備制造特許證書(shū)。b) 具有生產(chǎn)合格產(chǎn)品的能力；c) 具備一定的生產(chǎn)規(guī)模和供貨能力；d) 信譽(yù)良好；e) 價(jià)格合理；f) 服務(wù)良好。 合格銷售商標(biāo)準(zhǔn)：a) 有營(yíng)業(yè)執(zhí)照，且業(yè)務(wù)內(nèi)容在其經(jīng)營(yíng)范圍之內(nèi)。實(shí)行專營(yíng)（或特許經(jīng)營(yíng)）的物資，銷售商應(yīng)有專營(yíng)（或特許經(jīng)營(yíng)）許可證。代銷、特約經(jīng)銷要有相關(guān)協(xié)議； b) 有可靠的貨源和資金保證；c) 信譽(yù)良好；d) 價(jià)格合理；e) 服務(wù)良好。 評(píng)價(jià)程序a) 成立供應(yīng)商評(píng)價(jià)小組。供應(yīng)商評(píng)價(jià)小組由物資、施工技術(shù)、安質(zhì)等部門(mén)的人員組成，組長(zhǎng)由物資部門(mén)負(fù)責(zé)人擔(dān)任。b) 供應(yīng)商評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)小組應(yīng)根據(jù)貨源情況確定評(píng)價(jià)對(duì)象，收集能夠反映供應(yīng)商提供合格產(chǎn)品能力的資料和證據(jù)，必要時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察，填寫(xiě)供應(yīng)商評(píng)價(jià)表（JCX132），初評(píng)合格后報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。c) 分管領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)。經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)后，該供應(yīng)商即為合格供應(yīng)商。 勞動(dòng)保護(hù)用品的合格供應(yīng)商必須是符合安全生產(chǎn)資質(zhì)條件的生產(chǎn)廠家。 編制合格供應(yīng)商名錄物資采購(gòu)部門(mén)根據(jù)供應(yīng)商評(píng)價(jià)表，編制合格供應(yīng)商名錄（JCX133）。合格供應(yīng)商名錄應(yīng)當(dāng)及時(shí)更新，保持其有效性。 簽訂物資采購(gòu)合同 物資采購(gòu)合同應(yīng)全面正確地反映采購(gòu)要求，合同內(nèi)容一般包括（但不限于）：a）物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量、數(shù)量、包裝要求、價(jià)款、交貨日期、交貨地點(diǎn)、運(yùn)輸方式、結(jié)算方式、履約期限、違約責(zé)任、解決糾紛方式。b）當(dāng)有必要在貨源處驗(yàn)證時(shí)，采購(gòu)合同應(yīng)對(duì)驗(yàn)證的安排及產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定。c）當(dāng)所購(gòu)物資有可能對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全造成危害時(shí)，應(yīng)在合同中對(duì)產(chǎn)品的包裝、運(yùn)輸方法提出要求。 書(shū)面物資采購(gòu)合同的簽訂、審核、批準(zhǔn)程序，執(zhí)行集團(tuán)公司/濟(jì)鐵工程有限公司制定的合同管理辦法。 顧客提供物資各項(xiàng)目經(jīng)理部物資部門(mén)根據(jù)工程施工合同、工程備料單或業(yè)主發(fā)布的其它文件，向顧客或顧客指定的物資供應(yīng)機(jī)構(gòu)提報(bào)物資申請(qǐng)計(jì)劃，并辦理提料、運(yùn)輸、接收業(yè)務(wù)（顧客負(fù)責(zé)的除外）。 貨源處驗(yàn)證當(dāng)采購(gòu)合同中有貨源處驗(yàn)證條款時(shí)，采購(gòu)人員應(yīng)負(fù)責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)，安排適宜的驗(yàn)證時(shí)間，分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)委派有資格的人員實(shí)施驗(yàn)證，驗(yàn)證人員依據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)證并做好記錄。未經(jīng)驗(yàn)證或不符合放行條件的物資，不得發(fā)運(yùn)。 進(jìn)貨驗(yàn)證 物資入庫(kù)（進(jìn)場(chǎng)）由管庫(kù)人員進(jìn)行驗(yàn)證，以確定其數(shù)量和質(zhì)量狀態(tài)，驗(yàn)證合格后的物資方可入庫(kù)保管及發(fā)放使用。進(jìn)貨驗(yàn)證物資的范圍包括：市場(chǎng)采購(gòu)物資（包括顧客指定采購(gòu)的物資）、內(nèi)部單位調(diào)撥物資、顧客提供的物資。進(jìn)貨驗(yàn)證由管庫(kù)人員實(shí)施，并填寫(xiě)進(jìn)貨驗(yàn)證記錄（JCX134）。程序如下：a) 驗(yàn)證隨行資料是否齊全、清晰和真實(shí)有效。b) 檢查產(chǎn)品的標(biāo)志是否符合要求，是否標(biāo)明了制造商名稱或代碼，限期使用的產(chǎn)品是否標(biāo)明了安全使用期，強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品是否有強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志，驗(yàn)證產(chǎn)品標(biāo)志、隨行資料、采購(gòu)合同三者的一致性。c) 按照有關(guān)物資技術(shù)保管規(guī)程和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)對(duì)實(shí)物進(jìn)行數(shù)量驗(yàn)收和外觀檢驗(yàn)。d) 當(dāng)規(guī)范有要求，或經(jīng)過(guò)上述檢查驗(yàn)證尚不能確定物資是否合格時(shí)，通知試驗(yàn)員抽樣檢測(cè)。e) 勞動(dòng)防護(hù)等用品采購(gòu)驗(yàn)收、發(fā)放執(zhí)行公司勞動(dòng)防護(hù)用品管理辦法。 物資驗(yàn)證狀態(tài)標(biāo)識(shí)管庫(kù)人員應(yīng)采用掛牌的方法對(duì)物資的驗(yàn)證狀態(tài)做出標(biāo)識(shí)。物資的驗(yàn)證狀態(tài)分為未檢、待判、合格、不合格，含義如下：a) 未檢：該批物資進(jìn)貨檢驗(yàn)工作尚未開(kāi)始；b) 待判：物資的檢驗(yàn)工作已經(jīng)開(kāi)始，但尚未完成；c) 合格：物資符合質(zhì)量要求；d) 不合格：物資不符合質(zhì)量要求。 不合格物資的處置發(fā)現(xiàn)不合格物資后，應(yīng)立即隔離存放，做出明顯標(biāo)識(shí)，按照《不合格品控制程序》妥善處置，并填寫(xiě)不合格物資處置記錄（JCX135）。 供應(yīng)商績(jī)效考核物資采購(gòu)部門(mén)應(yīng)按年度對(duì)供應(yīng)商和制造商進(jìn)行績(jī)效考核，強(qiáng)化供應(yīng)商激勵(lì)機(jī)制?？?jī)效考核的內(nèi)容包括：產(chǎn)品質(zhì)量、交貨及時(shí)性和服務(wù)質(zhì)量。經(jīng)考核不具備合格制造商、合格銷售商標(biāo)準(zhǔn)的，撤銷合格供應(yīng)商資格，并從合格供應(yīng)商名錄中刪除?？己斯?yīng)商應(yīng)填寫(xiě)供應(yīng)商/制造商考核表（JCX136）并逐級(jí)上報(bào)公司、集團(tuán)公司。有下列情況之一的， 經(jīng)單位分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，取消合格供應(yīng)商資格：a) 企業(yè)被注消的；b) 全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、3C認(rèn)證證書(shū)、中鐵鐵路產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)、制造特許證、專營(yíng)許可證、質(zhì)量體系認(rèn)證證書(shū)被吊銷的；c) 國(guó)家、鐵道部發(fā)布的質(zhì)量通報(bào)列為抽查不合格工業(yè)產(chǎn)品的；d) 不認(rèn)真履行合同，產(chǎn)品質(zhì)量保證能力差、無(wú)故延期交貨或服務(wù)質(zhì)量低劣的。 物資搬運(yùn)物資搬運(yùn)人員要了解被搬運(yùn)物資的性質(zhì)和搬運(yùn)要求，采用適宜的設(shè)備和工具，采取必要的防護(hù)措施，遵守操作規(guī)程，保證物資、設(shè)備和人身安全，避免造成環(huán)境污染。 物資儲(chǔ)存 物資儲(chǔ)存要具備必要的倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施，為物資創(chuàng)造適宜的儲(chǔ)存環(huán)境，危險(xiǎn)物品要單獨(dú)存放并做出明顯標(biāo)志。 管庫(kù)人員要根據(jù)物資的理化性能、結(jié)構(gòu)形態(tài)、包裝狀況，實(shí)行分區(qū)分類管理，合理選擇貨位，正確堆碼與擺放。不同品種、規(guī)格、型號(hào)、材質(zhì)、等級(jí)、批次的物資要分開(kāi)。