【正文】 管理手冊編號：ZHYP/QM/DC001版號：A/0頁碼：第 63 頁 共62 頁杭州銀鵬動力設(shè)備有限公司依據(jù)GB/T190012000 idt ISO9001:2000標準第 A 版 分發(fā)號： 編 寫：審 核：批 準：2008年2月1日發(fā)布 2008年2月1日實施目 錄手冊章節(jié)號 章 節(jié) 名 稱 與ISO9001：2000標準條款對照 管理手冊說明和管理 質(zhì)量管理體系 管理手冊頒布令 管理者代表授權(quán)書 質(zhì)量方針，目標頒布令 公司概況 公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表 管理職責(zé) 資源管理 服務(wù)實現(xiàn)的策劃 與顧客有關(guān)的過程 采購 生產(chǎn)和服務(wù)提供 測量、分析和改進 顧客滿意 內(nèi)部審核 過程的監(jiān)視和測量 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 不合格品控制 數(shù)據(jù)分析 改進 附錄1 管理手冊修訂記錄附錄2 程序文件清單管理手冊的說明和管理本手冊是公司質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件,也是公司質(zhì)量法規(guī)。為確保其嚴肅性，本章對管理手冊的編制、批準、發(fā)布、保管、修改作出如下規(guī)定：1． 本手冊由辦公室編寫，管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準頒布實施；2． 管理手冊為公司的質(zhì)量管理體系文件。手冊管理的所有相關(guān)事宜均由辦公室負責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準，任何人不得將手冊提供給公司以外的人員3． 本手冊發(fā)放范圍由辦公室確定，其范圍為：公司最高管理層，管理者代表有關(guān)職能部門的負責(zé)人和認證機構(gòu)，審核人員。手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應(yīng)將手冊交還辦公室，按規(guī)定辦理核收登記。4． 為保持手冊的適用性，各部門負責(zé)人可根據(jù)需要對其提出修改建議，由辦公室集中修改意見，必要時對管理手冊進行評審，并予以修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。5． 管理手冊的解釋權(quán)為辦公室或由其指定的其他人。6． 本管理手冊使用者可以獲得的其他現(xiàn)行有效文件，如質(zhì)量體系程序文件、崗位標準和操作規(guī)范。 手冊內(nèi)容本手冊系依據(jù)GB/T190012000 idt ISO 9001:2000《質(zhì)量管理體系——要求》和本公司的實際相結(jié)合編制而成，包括：本手冊所覆蓋的服務(wù)為：船用動力設(shè)備的銷售和服務(wù)。公司質(zhì)量管理體系的范圍：公司為康明斯船用動力設(shè)備在浙江和安徽的銷售服務(wù)代理和從事康明斯船用動力設(shè)備的售后服務(wù)，銷售模式和銷售規(guī)范，銷售和售后要求均執(zhí)行康明斯規(guī)定,不單獨進行開發(fā)和設(shè)計,。在營銷和服務(wù)過程中不涉及到監(jiān)視和測量裝置的使用。本手冊包括除刪減條款之外的GB/T190012000 idt ISO 9001:2000標準所有的條款的全部要求；質(zhì)量管理體系標準和公司質(zhì)量管理體系要求的所用程序文件；對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。術(shù)語和定義 本手冊采用GB/T190002000 idt ISO 9000：2000《質(zhì)量管理體系——基礎(chǔ)和術(shù)語》的術(shù)語和定義。本手冊為本公司的受控文件，由總經(jīng)理批準頒布執(zhí)行。手冊管理的所有相關(guān)事宜均由辦公室統(tǒng)一負責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準，任何人不得將手冊提供給公司以外人員。手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應(yīng)將手冊交還辦公室，辦理核收登記。手冊持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時反饋給管理者代表；管理者代表應(yīng)定期對手冊的適用性、有效性進行評審；必要時應(yīng)對手冊予以修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。質(zhì)量管理體系1. 目的 按GB/TI9001—2000標準的要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實施保持，并持續(xù)改進其有效性。2. 范圍 適用于公司質(zhì)量體系的建立和策劃，以及體系文件的管理工作。3. 質(zhì)量管理體系總要求 按照質(zhì)量管理的基本原則——過程方法，本公司的質(zhì)量管理體系，分為五個過程： 管理職責(zé)過程A． 確定本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；B． 明確公司組織機構(gòu)設(shè)置及組織內(nèi)各部門的職能和相互關(guān)系；C． 規(guī)定與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行、驗證人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系；D． 明確公司的根本目標是實現(xiàn)顧客滿意，顧客是公司各項活動的中心；E． 明確質(zhì)量管理策劃和管理評審的具體過程。編制相應(yīng)的程序文件進行控制。 資源管理過程 資源是質(zhì)量管理體系有效運行和滿足過程動作要求的基礎(chǔ)，具體分為：人力資源管理、基礎(chǔ)設(shè)施管理、工作環(huán)境管理三個具體過程進行。編制相應(yīng)的程序文件進行控制。 服務(wù)實現(xiàn)過程 本公司在生產(chǎn)動作過程中，對影響質(zhì)量的各種因素、產(chǎn)品營銷環(huán)節(jié)進行有效控制。根據(jù)本公司的業(yè)務(wù)范圍和公司機構(gòu)的職能分配，這一過程又劃分為：服務(wù)實現(xiàn)的策劃、與客戶有關(guān)的過程、采購、業(yè)務(wù)活動、監(jiān)視和測量裝置的管理六個具體過程。根據(jù)公司實際過程編制相應(yīng)的程序文件進行控制。本公司無外包過程。 測量、分析和改進過程 規(guī)定了為確保滿足顧客要求和實現(xiàn)持續(xù)改進的監(jiān)視和測量活動，對這一過程的管理分為：顧客滿意度測量、內(nèi)部審核、過程和服務(wù)的監(jiān)視和測量、不合格服務(wù)控制、數(shù)據(jù)分析、改進六個具體過程。根據(jù)公司實際過程編制相應(yīng)的程序文件進行控制。 除以上四大過程外，公司對文件控制、質(zhì)量記錄控制兩個具體過程，編制相應(yīng)的程序文件進行管理。 本公司質(zhì)量管理體系是以上述四大過程、十四個具體控制程序為基礎(chǔ)，并通過識別這些眾多關(guān)聯(lián)過程，確定這些過程的相互作用、規(guī)定過程有效運行的方法和準則、測量及分析過程的信息，達到確?？蛻魸M意和實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。 本公司為了質(zhì)量管理體系的實施，采用標準規(guī)定的“過程方法”予以實現(xiàn)。公司根據(jù)顧客的要求，確定相應(yīng)的質(zhì)量目標，制定管理職責(zé)，設(shè)置組織機構(gòu)，并配置必要的資源和信息，制定相應(yīng)的過程來控制實施產(chǎn)品實現(xiàn)的動作，然后通過對過程的測量、監(jiān)控和分析，以實施必要的措施，最終實現(xiàn)客戶滿意和對過程的持續(xù)改進。4. 文件要求 總則 公司質(zhì)量管理體系文件是質(zhì)量管理體系運行的依據(jù)，共包括三個層次文件： 第一層次文件——《管理手冊》 本《手冊》系統(tǒng)描述了本公司質(zhì)量管理體系的基本情況，其中包括：a) 公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標。b) 公司的組織結(jié)構(gòu)。c) 與質(zhì)量有關(guān)的管理人員及部門的職責(zé)、權(quán)限。d) 質(zhì)量管理體系總體要求。 e) 體系及服務(wù)實現(xiàn)過程的持續(xù)改進。 第二層次文件——是規(guī)定過程的質(zhì)量控制活動出現(xiàn)的公司法規(guī)性文件。 為確保本公司質(zhì)量管理體系和服務(wù)實現(xiàn)過程的持續(xù)改進，本公司編制了十四個程序文件進行控制。 第三層次作業(yè)文件——作為程序文件的補充，是針對具體質(zhì)量活動和操作進行描述和規(guī)定的詳細指導(dǎo)文件。包括有工作手冊、操作規(guī)程、檢驗規(guī)范、質(zhì)量記錄、相關(guān)標準和管理制度、規(guī)定等。a) 根據(jù)本公司的業(yè)務(wù)范圍，結(jié)合本公司職工隊伍的現(xiàn)狀，制定比較詳細的便于操作的工作手冊、服務(wù)規(guī)范、服務(wù)檢查和評比規(guī)范：b) 質(zhì)量記錄是程序文件和作業(yè)文件有效實施的客觀記錄和證據(jù)，本公司為了確保質(zhì)量體系的有效運行和體系持續(xù)改進等到有效的信息，對質(zhì)量記錄的內(nèi)容和格式都做了具體的規(guī)定和要求，并按照《記錄控制程序》進行管理。c) 本公司質(zhì)量管理體系第三層次作業(yè)文件，還制定相關(guān)的管理制度、規(guī)定等。 管理手冊 《手冊》是對本公司質(zhì)量管理體系綱領(lǐng)性的文件，旨在實現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。 管理手冊的管理 辦公室是《手冊》的歸口管理部門，負責(zé)編制、審核、批準、發(fā)放、使用和修訂等環(huán)節(jié)的管理和控制。《管理手冊的說明和管理》。 文件控制 為保證本公司質(zhì)量體系的有效運行，對與質(zhì)量管理體系要求有關(guān)的文件必須進行控制，以確保文件的適宜性以及所有工作場所都能使用有效版本。a) 文件的批準所有體系文件發(fā)布前，須有授權(quán)人審批，以確保其適宜A．質(zhì)量手冊由管理者代表審核，經(jīng)理批準后發(fā)至各職能部門和各服務(wù)中心。B．程序文件由管理者代表審批后，發(fā)至相關(guān)實施執(zhí)行部門。C．各部門單獨使用的文件如工作報告規(guī)范等由部門負責(zé) D．工作標準、員工績效考核標準由辦公室負責(zé)審核管理者代表批準。b) 文件的評審公司質(zhì)量管理體系一、二層次文件發(fā)布運行后，在適當時期內(nèi)，應(yīng)收集文件執(zhí)行情況的信息，對其可操作性和有效性進行評審，必要時根據(jù)本節(jié)d)條進行更改并再次得到批準。綜合管理體系文件（包含外來文件）由辦公室負責(zé)管理。c) 文件發(fā)布前應(yīng)經(jīng)授權(quán)人員批準，發(fā)放時進行標識，以確保： 公司各使用場所都能用到有效版本； 文件保持清晰、易于識別和檢索； 外來文件得到識別和分發(fā)得到控制； 及時從發(fā)放和使用場所撤回失效或作廢的文件，防止錯用、誤用； 若為法律或積累知識需要保留已作廢的文件，在保留的文件上標識“作廢保留”章歸檔。 d) 文件的更改公司文件的更改應(yīng)處于受控狀態(tài)。 文件更改應(yīng)填寫《文件更改申請單》，寫明更改理由、更改內(nèi)容，提交審批部門審批。必要時還需征求相關(guān)部門對更改的意見。 文件更改后，由辦公室的檔案管理員將原文件收回，然后進行發(fā)放，以確保有效文件的唯一性。 記錄控制 本公司實施質(zhì)量體系控制的目的在于確保為完成的活動和達到的結(jié)果提供客觀證據(jù)。質(zhì)量記錄的標識、貯存、檢索、保護、保存期按照《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。質(zhì)量記錄的控制要求如下：a) 辦公室負責(zé)對質(zhì)量管理體系運行質(zhì)量記錄進行編號，建立表格樣冊，控制表格的使用，各服務(wù)中心和其他部門到辦公室領(lǐng)取所需的記錄表格；b) 各部門和各服務(wù)中心負責(zé)編制本部門的使用表格，經(jīng)本部門負責(zé)人審批后，報辦公室編號、備案；