【正文】 文件編號： 品管部質(zhì)量管理制度修 訂 日 期① ②③④制 定2015年 4 月 日核 準(zhǔn)審 核制 定會 審實 施2015年 4 月 日目 錄第一部分：品管組織架構(gòu)及主要崗位職責(zé)一、組織架構(gòu)圖 ..............................................1 二、主要崗位職責(zé) ............................................2 第二部分：原料、包材標(biāo)簽的品質(zhì)控制制度 原料品質(zhì)驗收流程圖 ......................................4 原料取樣驗收標(biāo)準(zhǔn) ........................................5 添加劑原料的驗收流程標(biāo)準(zhǔn) ...............................9 包材、標(biāo)簽品質(zhì)驗收流程圖 ................................10 包材、標(biāo)簽的取樣驗收標(biāo)準(zhǔn) ................................11六、原物料不合格的處理標(biāo)準(zhǔn) ..................................16第三部分：成品的品質(zhì)控制制度一、成品品質(zhì)驗收流程圖 ......................................17二、成品取樣標(biāo)準(zhǔn) ............................................18三、成品不合格的處理制度標(biāo)準(zhǔn) ................................19 第四部分：化驗室的品質(zhì)管理制度一、化驗室的工作守則 ........................................21二、檢驗數(shù)據(jù)、報告單的管理 ..................................21三、原料、成品留樣及觀察記錄的管理 ..........................23四、化驗室的衛(wèi)生管理 ........................................2540 / 44五、化驗室的安全、危險品的管理 ..............................26六、標(biāo)準(zhǔn)試劑的配置、儲存管理 ................................29七、檢測方法標(biāo)準(zhǔn)（具體內(nèi)容見“檢測方法操作標(biāo)準(zhǔn)書”）...........30八、儀器操作方法標(biāo)準(zhǔn) （具體內(nèi)容見“儀器操作方法標(biāo)準(zhǔn)書”）......32 第五部分：現(xiàn)場品控的品質(zhì)控制制度 現(xiàn)場質(zhì)量巡查制度 ........................................34 原料現(xiàn)場品控的職責(zé) ......................................35 生產(chǎn)現(xiàn)場品控的職責(zé) ......................................36第六部分：計量管理制度一、總要求 .................................................37二、品控部計量器具管理 ......................................37三、生產(chǎn)部計量器具管理 ......................................38四、計量器具的使用、維護(hù)、保養(yǎng)制度 ..........................38五、計量器具周期檢定制度 ....................................39六、計量器具的采購、入庫、流轉(zhuǎn)、報廢管理制度 ................39七、計量原始數(shù)據(jù)、技術(shù)檔案和資料的保管、使用制度 ............40 第七部分：附件 品管部表單記錄名稱匯總表 ................................41 第一部分：品管組織架構(gòu)及崗位職責(zé)一、組織架構(gòu)圖 總經(jīng)理 品管部經(jīng)理 外聯(lián)事務(wù)（經(jīng)理兼） 檢 化 驗 現(xiàn)場品管 二、主要崗位職責(zé)在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)全公司原料、成品、半成品、包裝物料、標(biāo)簽等質(zhì)量監(jiān)督管理，定期不定期對本公司原料、成品、半成品、包裝物料、標(biāo)簽等質(zhì)量進(jìn)行檢查，其工作不受生產(chǎn)部門的干涉。抽檢當(dāng)日購進(jìn)的原料、包裝物料、標(biāo)簽等和當(dāng)班生產(chǎn)的成品、半成品。并做好樣品的編號、記錄、留樣等工作。取好及收到原料、成品、包裝物、標(biāo)簽樣品后，依原料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定進(jìn)行檢驗，并根據(jù)檢測結(jié)果情況通知倉管員是否接收及成品是否可發(fā)貨。對原料、成品、半成品、包裝物料、標(biāo)簽等進(jìn)庫，產(chǎn)品出庫有決定權(quán)，對有質(zhì)量問題的產(chǎn)品有權(quán)停止生產(chǎn)、停止銷售并及時提出處理辦法，并向上級主管匯報。對添加劑原料要查核其名稱、規(guī)格、有效成份、生產(chǎn)企業(yè)、生產(chǎn)批號、有效期、檢驗合格證、批準(zhǔn)文號、進(jìn)口登記證號、包裝及外觀質(zhì)量等（并要求供應(yīng)商提供檢測報告），不符合要求的，不得入庫。嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)對成品、半成品、包裝物和標(biāo)簽進(jìn)行檢驗，并根據(jù)檢測結(jié)果開具檢驗報告。進(jìn)行原料、成品、半成品、包裝物、標(biāo)簽等的檢、化驗分析時，必須嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行，結(jié)論應(yīng)具備準(zhǔn)確性，不得隨意作結(jié)論，不允許做假，原始記錄應(yīng)整潔完整。做好化驗室的質(zhì)量、安全管理工作，以防質(zhì)量事故、安全事故的發(fā)生。對所有檢驗數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、錯檢、漏檢負(fù)責(zé)。包材、標(biāo)簽的設(shè)計及入庫的驗收。1生產(chǎn)許可證的每年的年審備案及一切與上級飼料管理部門的聯(lián)絡(luò)、溝通工作。1 企標(biāo)的申請備案辦理。1 全公司強(qiáng)檢計量器具的管理及周期檢定的工作。1 負(fù)責(zé)公司的原料及生產(chǎn)的現(xiàn)場品管監(jiān)督工作。1 負(fù)責(zé)對原物料驗收標(biāo)準(zhǔn)、檢測方法、儀器操作方法的制訂、修訂工作。1 做好質(zhì)量檔案工作。內(nèi)容包括原始記錄、留樣觀察記錄、質(zhì)量抽查報告、檢化驗報告、品質(zhì)異常不合格通知單、客訴抱怨處理單、計量器具檢定證書、化驗室設(shè)備說明書及相關(guān)的質(zhì)量管制標(biāo)準(zhǔn)書等。 第二部分：原料、包材、標(biāo)簽的品質(zhì)控制制度 原料品質(zhì)驗收流程圖 原料入公司 品管取樣 外觀檢驗 外觀合格入庫guobang 外觀不合格 成分分析 合 格 不合格 控款處理 退貨處理 倉儲部儲存保管 生產(chǎn)部領(lǐng)用 二、原料取樣驗收標(biāo)準(zhǔn) （一）： 原料取樣原則 1：取樣時注意安全。 2：取樣必須攜帶抽樣釬樣品袋、記號筆等工具。 3: 樣品的采取應(yīng)力求隨機(jī)、廣泛、以具有代表性。 4: 抽取樣品不可太少，盡量減少誤差，并且留樣以備檢查。 5: 若每批原料數(shù)量太大，應(yīng)酌予分批并分別取樣。 6: 視供應(yīng)商及運送者的信譽，實際的品質(zhì)及運送狀況彈性調(diào)整抽樣次數(shù)。 7: 抽樣過程中應(yīng)用眼觀、手抓、鼻嗅等感官檢查品質(zhì)，發(fā)現(xiàn)品質(zhì)異常應(yīng)時立即 處理并知會相關(guān)部門的主管。 8: 雨、雪、霧天氣到公司未蓋篷布的及