【正文】 目 錄第一部分 項目部物資管理辦法 1第二部分 物資現(xiàn)場管理實施細則 2第三部分 始發(fā)井物資管理辦法 3第四部分 民爆物品安全管理制度匯編 4第五部分 物資部職責(zé) 5第六部分 材料員崗位職責(zé) 6第七部分 保管員崗位職責(zé) 7第八部分 上級物資管理相關(guān)文件 8物資管理辦法第一章 總 則第一條 為規(guī)范項目部物資管理，控制材料成本，結(jié)合地鐵202標(biāo)段實際情況，特制定本細則。第二條 項目部物資管理按照“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分級管理”的原則，實行項目部、施工隊（工班）兩級管理。第三條 項目部物資部是項目物資管理工作的主管部門，對項目部的物資管理工作全面負責(zé)。第四條 項目部物資部門負責(zé)項目工程物資的日常管理。其主要職責(zé)是編制物資計劃、科學(xué)組織采購、對主要材料進行列轉(zhuǎn)、核算，做好現(xiàn)場物資管理及降耗等工作。第五條 施工隊材料員對主要材料進行申請，地材及其它小型材料的采購，班組材料的列銷、核算工作。第二章 物資計劃、采購管理第六條 項目部物資部門應(yīng)做好物資的計劃管理工作a、依據(jù)技術(shù)部門提供的按工程項目分部位計算出的主要材料（包括結(jié)構(gòu)、措施用主材及特殊材料）需用量，編制《項目主要材料需用總計劃》； b、依據(jù)項目部每月下達的施工生產(chǎn)計劃，結(jié)合庫存及自制加工等數(shù)量編制《月份物資采購計劃》；c、嚴(yán)禁“無計劃采購、無計劃供料”。d、各類計劃由物資部門編制，總工程師復(fù)核，項目經(jīng)理審批。第七條 工程項目主要物資的采購工作，除甲供外，必須由公司或項目部統(tǒng)一組織、確定采購價格，實施有效監(jiān)控，具體工作由項目部物資部門組織實施。第八條 材料定價遵循“掌握市場行情，堅持貨比三家，控制采購成本，實行集體決定”的原則。禁止草率詢價、多頭采購、個人擅自定價、非物資人員采購等行為。第九條 鋼材、水泥、地材等主要物資的采購，由項目物資部組織項目相關(guān)部門及公司物資科共同進行市場調(diào)查，組織招（議）標(biāo)，確定采購價格。第十條 地材由施工隊負責(zé)采購及驗收（采購單價不得超過上級確定的價格），結(jié)算手續(xù)必須由項目部物資部門辦理。第十一條 鋼絞線、土工材料、砼外加劑、隧道防水材料等跨區(qū)域的特殊材料，直接由公司（或委托項目部）實行招(議)標(biāo)采購，確定采購價格，項目物資部門組織驗收、結(jié)算。第十二條 構(gòu)成工程實體主要材料的質(zhì)量驗收由項目試驗部門負責(zé)。第十三條 主要材料采購價格的變更，實行報批、備案制度。項目采購價格比公司確定的價格上浮幅度低于5%時，由項目經(jīng)理審批，達到5%以上時，報公司審批。價格下浮達5%以下時，報公司物資設(shè)備部備案。第十四條 物資采購除貨款即時結(jié)清外，都必須依據(jù)公司統(tǒng)一的合同格式，與供方簽訂《物資購銷合同》，經(jīng)評審后，由項目經(jīng)理及物資人員經(jīng)辦人分別簽字。合同經(jīng)評審后不得隨意更改其內(nèi)容。第十五條 物資管理人員嚴(yán)禁以單位名義提供信函、印章等，供施工隊對外簽訂物資購銷、租賃合同。嚴(yán)禁施工隊使用帶有我單位“名稱或項目名稱”的印章。第十六條 物資采購人員應(yīng)及時向供方索取有效的原始質(zhì)量證明文件，對采購物資的《產(chǎn)品說明書》、《合格證》、《材質(zhì)單》等原始資料應(yīng)妥善保管，及時登記、編號，移交技術(shù)部門存檔，為竣工決算、材料調(diào)差、費用索賠等提供依據(jù)。第三章 庫區(qū)與施工現(xiàn)場物資管理第十七條 施工現(xiàn)場物資管理施工現(xiàn)場物資管理必須做好各類物資的計劃、供應(yīng)、點驗、收發(fā)、保管、使用、節(jié)約、盤點和核算工作，其中心任務(wù)是做好施工現(xiàn)場的物資供應(yīng)工作,保證施工生產(chǎn)的正常進行。 施工現(xiàn)場應(yīng)設(shè)置和工程規(guī)模相適應(yīng)的料棚、料場,對工程任務(wù)量大、工點集中的施工現(xiàn)場要設(shè)置臨時倉庫。施工現(xiàn)場的庫房、料棚、料場要布局合理,做到地面平坦堅實、清潔，要配備必要的衡器、量具和消防器材,要做好防雨、防潮、防盜、防火、防腐等工作,確保物資安全。 庫內(nèi)存放的物資要根據(jù)其性能、特點和數(shù)量,按規(guī)定存放和保管。庫內(nèi)物資要堆碼整齊、便于裝卸,要定期盤點,做到賬物相符、賬賬相符、賬卡相符。 物資標(biāo)識（1）物資標(biāo)識責(zé)任管理工程隊材料員是現(xiàn)場材料標(biāo)識的管理責(zé)任人，負責(zé)對進場材料進行唯一性標(biāo)識和對標(biāo)識牌的管理工作。項目部物資部是現(xiàn)場物資標(biāo)識的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人，負責(zé)現(xiàn)場物資標(biāo)識的檢查和指導(dǎo)工作。（2）物資標(biāo)識規(guī)范物資的唯一性標(biāo)識通過物資存放處的物資標(biāo)識牌（標(biāo)簽）、相應(yīng)的《驗收記錄》和存儲位置實現(xiàn)。唯一性標(biāo)識規(guī)范如下：①基本規(guī)范：“合格供方＋出廠批（編）號”；②不能辨別出廠批號（編號）時，“合格供方＋進貨日期”。（3）應(yīng)標(biāo)識物資受控材料應(yīng)進行原材料唯一性標(biāo)識，本項目部應(yīng)進行唯一性標(biāo)識材料有：水泥、鋼材、外加劑、鋼絞線。 對入庫物資必須及時驗收并填寫《驗收記錄》，驗收內(nèi)容包括：數(shù)量、品種、規(guī)格型號、外觀、產(chǎn)品標(biāo)牌及隨貨的產(chǎn)品合格證和質(zhì)量證明資料、附件。需要進行試驗的材料,要通知試驗人員按規(guī)定取樣進行試驗。 物資驗收要依據(jù)購貨合同、有效憑證、技術(shù)文件等分別采取過磅、檢尺、量方、換算、試驗等手段，對所進物資進行質(zhì)量和數(shù)量驗收，并及時填寫《物資驗收記錄》，由參加驗收人員簽字確認后，及時點驗入庫。驗收人員在收貨的同時向供貨方索取有效的原始質(zhì)量證明文件，材質(zhì)單是復(fù)印件的必須加蓋供貨方的公章。質(zhì)量證明文件要及時編號、登記，交技術(shù)部門存檔。對質(zhì)量不合格,數(shù)量不符的物資要單獨存放，標(biāo)識清楚，并及時上報業(yè)務(wù)部門同供貨單位交涉處理。 負責(zé)物資采購和驗收的不得是同一人。各種進料憑證沒有附帶點驗單據(jù)的,財務(wù)人員不得進行賬務(wù)處理。 物資發(fā)放必須根據(jù)業(yè)務(wù)部門出具的發(fā)料憑證。緊急情況下經(jīng)單位主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),可先發(fā)料、后補發(fā)料憑證。發(fā)料時要檢查發(fā)料憑證是否準(zhǔn)確無誤,手續(xù)是否齊全；檢查發(fā)出物資的品名、規(guī)格、數(shù)量是否與發(fā)料單據(jù)相符；檢查應(yīng)附技術(shù)材料和有關(guān)單據(jù)是否齊全。經(jīng)復(fù)核無誤后即將物資和憑證與提料人員當(dāng)面點交簽收,辦理交接手續(xù)，并及時登記入帳。在保證質(zhì)量的前提下,要本著“先進先發(fā)”、“存新發(fā)舊”的原則發(fā)料。做好工程竣工后物資、器材及廢舊物品的收、交、處置等工作。工程完工時，對有使用價值的物資要及時回收，并清點入庫。租用的要及時退還，以便早日索回押金、減少租賃費用支出。對一些廢舊物資，由物資部提出意見，經(jīng)理辦公會研究后組織（三人以上）處置，避免倒運增加費用，確保工完場清、料凈。第十八條 庫區(qū)管理 庫區(qū)應(yīng)布局合理，做到場地平坦堅實、清潔，配備必備的消防器材，要做好防雨、防潮、防盜、防火、防腐等工作，確保物資材料的安全。 對庫存的材料按照有價料和無價料分別存放，根據(jù)其性能、特點、規(guī)格、型號和數(shù)量，按規(guī)定存放和保管。物資材料要堆碼整齊，禁止混放。 對入庫的物資材料必須及時驗收，并填寫《驗收記錄》，驗收內(nèi)容包括：數(shù)量品種、規(guī)格型號、外觀等，是否有使用的價值，并建立健全物資臺帳。 認真做好庫存物資、臺帳等基本工作，定期盤點各種物資材料，做到帳物相符。第四章 物資業(yè)務(wù)、核算管理第十九條 物資驗收必須兩人以上，并在收料憑證上簽收，及時點驗入庫。第二十條 物資采購、保管等重要崗位不得使用外部勞務(wù)人員。主要材料未經(jīng)物資部門辦理點、列手續(xù)，財務(wù)人員不得進行賬務(wù)處理。第二十一條 對儲存的主要物資，物資部門每月進行一次盤點，發(fā)現(xiàn)損壞變質(zhì)等情況，及時記錄、處理。第二十二條 物資的發(fā)放應(yīng)遵循“先進先出”的原則，及時辦理列、轉(zhuǎn)手續(xù)。 第二十三條 項目部必須全面使用《物資管理軟件》，按公司下發(fā)的核算科目建立健全物資管理賬目，并保證賬物相符、賬賬相符。第二十四條 物資采購文件、合同，收發(fā)單據(jù)，年、季度報表，金額賬、實物賬等內(nèi)業(yè)資料，必須按要求裝訂成冊，與物資電子文檔一起，在項目結(jié)束后移交公司物資設(shè)備部存檔備查。第二十五條 物資部門與項目部有關(guān)部門要制定科學(xué)、相對固定的《物資核算計劃價格》。第二十六條 項目部每月底必須對施工隊主要材料進行一次盤點、核算，分析節(jié)超原因，制定整改措施。第五章 周轉(zhuǎn)材料管理第二十七條 項目部周轉(zhuǎn)材料（原值在10萬元以上）的采購、租賃、加工、處理，實行報告、公司審批制度。第二十八條 周轉(zhuǎn)材料的調(diào)劑由公司物資設(shè)備部負責(zé)，實行內(nèi)部市場租賃制。第二十九條 周轉(zhuǎn)材料折舊費按照司工管[XXXX]XXX號文件規(guī)定執(zhí)行。第三十條 使用單位對周轉(zhuǎn)材料日常維護和保養(yǎng)負責(zé)。對丟失、損壞、報廢的周轉(zhuǎn)材料，項目部在全部剩余價值列銷后，要分析原因?qū)懗鰰鎴蟾?，上報公司物資業(yè)務(wù)部門，在未得到批復(fù)之前嚴(yán)禁作帳務(wù)處理。第三十一條 嚴(yán)禁對閑置的周轉(zhuǎn)材料擅自進行轉(zhuǎn)讓和出賣。確需轉(zhuǎn)讓或出賣周轉(zhuǎn)材料時，應(yīng)報上級主管部門審批。對擅自轉(zhuǎn)讓或出賣周轉(zhuǎn)材料的，按費用總額的25%對相關(guān)責(zé)任人進行罰款處理,對單位按總額的10%罰款并追究責(zé)任。項目部一次性列銷的周轉(zhuǎn)材料、小型機具等，應(yīng)建立無價料賬，加強管理，防止資產(chǎn)流失。第六章 車輛管理第三十二條 項目部車輛的維修保養(yǎng)應(yīng)到指定的修理廠修理，不得私自開出修理，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，私自外出修理的，費用自行解決。油料的使用按照公司的規(guī)定加油，年底按照各車所行駛的公里數(shù)對照油料的消耗量，如油料的消耗量超出該車的油料使用量，超出部分由該車自己解決。其它方面按公司車輛管理辦法執(zhí)行。第七章 獎 罰第三十三條 有下列行為之一的給予相應(yīng)處罰對于應(yīng)報批的事項，采取“先斬后奏或斬而不奏”并造成重大損失的物資人員，發(fā)現(xiàn)一次系統(tǒng)內(nèi)批評教育，第二次公司內(nèi)通報批評，第三次退出物資工作崗位。在物資采購中，因個人利益或小集體利益，提高采購價格的，對單位按材料價差（市場平均價與采購價格的差額）的100%罰款，對責(zé)任人按材料價差的10%罰款并追究責(zé)任。對非物資管理人員直接進行物資采購的，對責(zé)任人按采購額的25%罰款。對在物資采購中違法、違紀(jì)、收受賄賂、吃回扣、拿好處費以及在物資工作中有貪污行為的，視情節(jié)移交紀(jì)檢或執(zhí)法部門處理。因工作失職，造成丟失、浪費的，損失金額在一萬元以下的，結(jié)合實際情況，由項目部會議研究確定罰款額度，金額在一萬元以上的，移交紀(jì)檢或執(zhí)法部門處理。項目部物資部對各施工隊材料存放、標(biāo)識、保管實行每月定期檢查及不定期抽查制度，按照綜合得分劃分成優(yōu)、良、中、差四類。對評級為優(yōu)的給予10003000元獎勵，對評級為差的給予10003000元罰款，對評級為良、中的不獎不罰。第三十四條 此細則未盡事宜按公司相關(guān)管理辦法執(zhí)行。物資現(xiàn)場管理實施細則1倉儲管理 合理規(guī)劃并有效利用各種倉庫設(shè)施，采用科學(xué)的物資保管技術(shù)和方法，創(chuàng)造良好的保管環(huán)境和條件，保證庫存物資數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量良好，物資收發(fā)及時，確保出入庫物資的質(zhì)量。 負責(zé)入庫物資的檢驗驗收工作； 負責(zé)入庫物資的日常保養(yǎng)工作； 負責(zé)入庫物資的收、發(fā)、搬運、包裝工作； 負責(zé)入庫物資的標(biāo)識工作； 負責(zé)入庫物資的點查、安全工作； 。 物資檢驗分?jǐn)?shù)量檢驗和質(zhì)量檢驗；數(shù)量檢驗又分計重物資數(shù)量檢驗和計件物資數(shù)量檢驗，質(zhì)量檢驗分一般外觀檢驗和理化性能檢驗。a)計重物資數(shù)量檢驗計重物資一律按凈重計算，以理論換算交貨的按理論換算。定尺按件標(biāo)明重量的物資，可以抽檢，一般抽檢率為5％15％，按凈重計算的帶包裝、捆扎物資抽取10％檢驗，不能換算或抽檢的物資，應(yīng)全部檢驗。b)計件物資數(shù)量檢驗計件物資要全部清點件數(shù)，帶有附件或成套機電設(shè)備，要分別清查附件數(shù)量。固定包裝小件物資，如包裝一致，可抽查5％15％，如無差錯，可不再檢驗，否則應(yīng)全部檢驗。 核對物資的品名、型號、材質(zhì)、規(guī)格尺寸、等級等，檢驗物資的外觀質(zhì)量狀況如：外包裝完整性，物資本身有無外力沖擊引起的變形，包括損傷程度(撞擊、變形、破碎)，損壞程度(銹蝕、霉?fàn)€、油浸、水漬、受潮、變質(zhì))及物資外觀缺陷。a)準(zhǔn)確性：物資檢驗結(jié)果必須準(zhǔn)確反映物資現(xiàn)狀，入庫物資的品種、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量應(yīng)符合訂貨合同和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求，檢驗器具、檢驗設(shè)備、檢驗方法符合標(biāo)準(zhǔn)。b)及時性：在規(guī)定的時間內(nèi)驗收完畢。金屬材料不超過3個工作日，需理化檢驗的不超過7個工作日，特殊情況須領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可酌情延長驗收時間。c)經(jīng)濟性：合理組織物資檢驗作業(yè)，減少重復(fù)搬運，降低作業(yè)費用。 驗收準(zhǔn)備a)收集整理有關(guān)憑證和資料。即：供貨單位提供的質(zhì)量證明文件、合格證、裝箱單、發(fā)貨明細表、采購合同或協(xié)議、各種運輸憑證、進料通知單等。b)準(zhǔn)備相應(yīng)的計量器具、搬運工具及搬運設(shè)備。c)根據(jù)物資特性、數(shù)量，確定物資存放地、垛型和保管方法 a)管庫員負責(zé)對進貨清單與采購合同進行核對，進貨清單的品名、規(guī)格、數(shù)量、標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量是否滿足采購合同要求；b)管庫員負責(zé)核對供貨單位提供的合格證等技術(shù)證件，危險化學(xué)品中有毒有害成份標(biāo)識、產(chǎn)品出廠檢驗報告及產(chǎn)品合格證；c)管庫員應(yīng)根據(jù)供方提供的技術(shù)資料及相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)或部頒標(biāo)準(zhǔn)進行驗證其符合性，并填寫到料登記表；d)有特殊質(zhì)量要求的產(chǎn)品，按其要求進行驗證；，根據(jù)承運部門的有關(guān)規(guī)定，發(fā)現(xiàn)問題要求承運部門做出記錄，及時找有關(guān)單位和部門索賠。入庫前，與管庫員做好交接手續(xù)。、進料憑證、技術(shù)證件對到達產(chǎn)品分別采取驗質(zhì)、點數(shù)、過磅、檢尺、換算等方式進行數(shù)量和質(zhì)量驗收，以驗證其是否符合規(guī)定的要求．，技術(shù)條件復(fù)雜的物資應(yīng)會同技術(shù)人員共同驗收，同時驗證有關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)廠家的標(biāo)志，尤其是接觸網(wǎng)供電金具、電力金具在產(chǎn)品本體上無生產(chǎn)廠家標(biāo)志的，管庫員應(yīng)拒絕收料。，供方的控制和從供方得到的信息進行，必要時物資人員聯(lián)系法定的檢測單位進行檢驗和試驗。 ，除驗證有關(guān)證件，還要識別標(biāo)志，檢查包裝是否完好，是否有泄漏、滲透、等影響，在驗收有毒性產(chǎn)品時，應(yīng)在通風(fēng)處進行，需戴口罩、手套以防中毒。，除檢查產(chǎn)品本身質(zhì)量，還須驗證有關(guān)部門簽發(fā)的安全鑒定證和產(chǎn)品合格證。 ，應(yīng)及時填寫“物資驗收記錄”，并上報項目部物資管理部門