【正文】 盤古集團質(zhì)量管理制度發(fā)布日期：20121105實施日期：20121105目錄質(zhì)管部工作職責職位說明書原輔料進廠檢驗制度化驗室理制度計量器具管理制度異物防范管理制度產(chǎn)品召回管理制度食品安全管理制度庫房抽檢管理制度化驗室安全管理制度第一章 質(zhì)管部工作職責一、依據(jù)國家相關標準（GB/T1900012008），結合公司的實際管理情況，負責貫徹實施公司質(zhì)量方針與質(zhì)量目標。二、主持召開重大質(zhì)量問題分析會，推進各項質(zhì)量活動的正常開展。三、在總經(jīng)理領導下，負責公司的質(zhì)量管理工作。協(xié)調(diào)、指導各工段、工序的質(zhì)量管理的工作。四、組織起草、編制公司的質(zhì)量管理各項制度，并進行匯編。五、負責質(zhì)檢、化驗人員的業(yè)務培訓、技術指導；六、監(jiān)督檢查公司的計量器具校驗、使用的工作。七、負責生產(chǎn)過程質(zhì)量控制，組織調(diào)查處理公司產(chǎn)品生產(chǎn)中的質(zhì)量誤差、質(zhì)量事故，解決質(zhì)量問題。八、做好質(zhì)量信息調(diào)查工作，對店鋪提出的各種質(zhì)量問題分析生產(chǎn)中控制的不足。九、負責組織與質(zhì)量有關的產(chǎn)品認證申報。十、完成領導臨時交辦的各項工作。第二章 職位說明書 職位名稱 直接上級 直接下屬 編寫日期 質(zhì)管部主管 總經(jīng)理 質(zhì)檢員、化驗員 2012 年 10 月工作職責一、負責本公司質(zhì)量管理工作，處理生產(chǎn)質(zhì)量事故，對重大的不合格產(chǎn)品及質(zhì)量事故及時上報處理。二、建立健全公司質(zhì)量管理體系，確保產(chǎn)品質(zhì)量。三、認真貫徹和執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。四、負責衛(wèi)生許可證、QS認證、商品條碼等證照的管理的工作。五、對質(zhì)檢員、化驗員的技術培訓、技術指導。六、對公司所有檢驗和計量器具定期檢定校準，并定期保養(yǎng)、維護，建立檔案。七、負責原輔材料、半成品、成品的質(zhì)量檢驗和計量抽檢工作。對有疑議的產(chǎn)品的鑒定分析。八、制定相關儀器、藥品、設備、衛(wèi)生等制度。九、完成公司臨時交辦的各項質(zhì)量管理工作。十、負責與其他部門的溝通、協(xié)調(diào)。職位名稱 直接上級 直接下屬 編寫日期 質(zhì)檢員 質(zhì)管部主管 2012 年 10 月職位名稱 直接上級 直接下屬 編寫日期 化驗員 質(zhì)管部主管 2012 年 10 月工作職責一、負責對原輔料、半成品、成品的檢驗和試驗工作。二、負責對所檢樣品出具檢驗結果報告單。三、負責對檢測樣品所需藥品的配制及標定。四、負責對檢驗設備的維護、保養(yǎng)、校準及穩(wěn)定性檢查，并保證儀器的正常運轉(zhuǎn)。五、負責化驗室物品的申購、試驗用試劑和標準溶液的配制。六、負責計量器具的日常校驗和維護。七、負責化驗室的清潔衛(wèi)生，按照要求搞好化驗室的日常衛(wèi)生（包括地面、墻壁、門窗、桌案及儀器、設備等）。八、負責對生產(chǎn)環(huán)境及生產(chǎn)操作各環(huán)節(jié)的微生物監(jiān)測工作。九、負責化驗數(shù)據(jù)的記錄、匯總、存檔。十、完成上級領導臨時交辦的各項工作任務。第三章 原輔料進廠檢驗制度一、目的：為了加強原輔料管理，保證生產(chǎn)用原輔料質(zhì)量，穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量，提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本，特制定本制度。二、適用范圍：本制度適用于原輔料的采購、驗收、儲存和對供應商的管理、指導工作。原輔料包括農(nóng)副產(chǎn)品類、鮮凍動物性水產(chǎn)品類、鮮凍畜（禽）肉類、包裝材料類；三、執(zhí)行部門：采購部、倉儲部、質(zhì)管部四、內(nèi)容：：，應要求供應商提供企業(yè)三證（生產(chǎn)許可證、衛(wèi)生許可證、營業(yè)執(zhí)照）和相關產(chǎn)品的企業(yè)標準，如在供應期間其標準有變動需事先通知我公司，并及時提供最新版本；（如技監(jiān)局、疾控中心）的檢驗合格的型式檢驗報告； （一式三樣）經(jīng)確認后的產(chǎn)品實物樣品，作為檢驗的標準樣品，并將樣品送相關政府職能部門（如質(zhì)監(jiān)局）進行檢驗，以確定包裝材料不含有有毒、有害物質(zhì)和有刺激性氣味，不會對包裝產(chǎn)品造成危害，確保其安全性；；、檢測方法等信息，以便及時做出調(diào)整；、研發(fā)、采購部門應定期到供應商處現(xiàn)場考察，了解其質(zhì)量體系、管理體系、上游供應鏈等情況；：；、包裝標識、生產(chǎn)日期、運輸條件等指標，供應商需同時提供該批產(chǎn)品的出廠檢驗合格報告；、版面、材質(zhì)、規(guī)格、有無吸潮、污染、運輸條件等指標，供應商需同時提供該批產(chǎn)品的出廠檢驗合格報告；39。待檢、合格、入庫39。的流程規(guī)定，質(zhì)檢員在得出結論后及時通知庫房并開具檢驗報告單，庫房應根據(jù)結論合格與否及時更換標識牌；，質(zhì)檢員應及時開具不合格檢驗報告單并通知采購、倉儲部門，庫房應及時對該批原輔料進行隔離標識，除包裝材料類等有本公司標志的原輔料外可由供應商作自行退回處理（特殊規(guī)定除外）；，所產(chǎn)生的費用由供應商負責；：，包裝良好；，通風干燥，陰涼，避免陽光直射；、離墻20厘米以上存放；、濕料分區(qū)存放；。：，分別標識；：品名、數(shù)量、生產(chǎn)（來料）日期、備注事項；、待檢品、合格品進行分區(qū)堆放，并根據(jù)產(chǎn)品的檢驗結果或處理決定及時更換標識牌。：、無滲漏，注意防鼠，通風、避光；，不得造成物料積壓；，注意保質(zhì)期和包裝容器及效果；、研發(fā)、采購、生產(chǎn)計劃等部門，促請給出處理辦法，以便及時采取補救措施，對確需報廢的物料應及時進行報批、清理，避免對其余正常物料造成不良影響。：（指鮮濕農(nóng)副產(chǎn)品，主要為倉儲青菜類）進行巡檢，檢查物料包裝、物料色澤、物料形態(tài)、物料滋味等指標，并填寫巡檢記錄表存檔備查；，主要檢查其色澤、香味、形態(tài)以及是否存在霉變、腐爛、蟲蛀等現(xiàn)象；：、質(zhì)管部質(zhì)檢員各自單獨巡查，分別填寫巡檢記錄；質(zhì)管部的巡查工作既是對原料的質(zhì)量狀況的檢查，也是對倉庫原料管理工作的監(jiān)督；、周檢，倉儲部倉管員、質(zhì)管部質(zhì)檢員分別代表各自部門進行檢查并記錄的工作；、質(zhì)管、研發(fā)、采購、生產(chǎn)等部門。采購部依據(jù)采購計劃采購的物資到達公司后，由采購員或是倉管員通知質(zhì)管部質(zhì)檢員進行檢驗驗收。質(zhì)檢員接到報檢通知后，首先應檢查進廠物資隨帶的質(zhì)量證明是否齊全，外包裝是否完好，是否污染,如采購計劃單提供了明確的采購要求,按要求驗收。如無明確要求，按相應標準驗收。對包裝合格的產(chǎn)品進行抽樣檢驗。取樣量應滿足三次全分析的用量，其中三分之一作好標記直接封存以備復檢，另三分之二作檢驗用。質(zhì)檢員在檢驗外購物資時，要嚴格按照相應的產(chǎn)品質(zhì)量標準、檢驗規(guī)程進行檢驗，然后依據(jù)采購的標準進行判定并填寫檢驗記錄，合格產(chǎn)品辦理入庫，采購部依照報告單辦理結算。，倉管員要根據(jù)質(zhì)檢員提供的檢驗報告接收入庫，并核對材料的規(guī)格型號和數(shù)量，需與進貨單據(jù)相符；，要根據(jù)材料的種類分類，不能隨意混放。在入庫過程中，發(fā)現(xiàn)物資質(zhì)量有變化時，應及時通知質(zhì)管部門；，否則，由于重量（數(shù)量）發(fā)生的爭議，由倉庫負責。當采購物資質(zhì)量經(jīng)過檢驗達不到采購要求時,由研發(fā)部、生產(chǎn)部、采購部、質(zhì)管部領導聯(lián)合確定處理意見（如降價使用、讓步接收），由采購部門與供貨單位談妥價格后可辦理入庫。如不能使用，由采購部門聯(lián)系退貨。：國家標準、行業(yè)標準、企業(yè)標準或訂貨合同。對原輔材料及包裝物的質(zhì)量進行控制，確保原輔材料及包裝物的質(zhì)量滿足生產(chǎn)需要，制定本程序。 、包裝物的數(shù)量、質(zhì)量負責；、包裝物的數(shù)量、質(zhì)量負責；、化驗員對原輔材料、包裝物檢驗的準確性、質(zhì)量判定的正確性負責。抽樣、按檢驗標準進行質(zhì)量檢驗 接收《采購物資報驗單》 檢查原輔材料的質(zhì)量證明及外觀檢驗出具質(zhì)檢報 告 單倉管員根據(jù)質(zhì)檢單驗收入庫，首先應檢查原輔材料、包裝物隨帶的質(zhì)量證明是否齊全，外包裝是否完好，是否污染。采購計劃如提供了明確的采購要求，按要求驗收，如無明確要求，按相應標準驗收。，嚴格按照相應的產(chǎn)品質(zhì)量標準、檢驗規(guī)程進行檢驗。并如實填寫進廠檢驗記錄，及時提供給倉管員，倉管員依據(jù)化驗室提供的檢驗報告單接收入庫。，由研發(fā)部、生產(chǎn)部經(jīng)理確定處理意見（如降價使用），由采購