公司下線(xiàn)物料管理規(guī)定(已修改)
2025-04-19 12:57 本頁(yè)面
【正文】 下線(xiàn)物料管理規(guī)定修訂日期修訂單號(hào)修訂內(nèi)容摘要頁(yè)次版次修訂審核批準(zhǔn)2011/03/30/系統(tǒng)文件新制定4A/0///批準(zhǔn)：審核：編制： 下線(xiàn)物料管理規(guī)定1．目的為監(jiān)控來(lái)料在生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量狀況、規(guī)范下線(xiàn)物料確認(rèn)、統(tǒng)計(jì)、質(zhì)量整改和退補(bǔ)料的及時(shí)性，明確各部門(mén)責(zé)任，特制定本規(guī)定。2．適用范圍適用于公司各生產(chǎn)線(xiàn)下線(xiàn)物料確認(rèn)、統(tǒng)計(jì)及退補(bǔ)換。3．職責(zé)3．1制造部生產(chǎn)班組：負(fù)責(zé)下線(xiàn)物料標(biāo)識(shí)、退料。3．2倉(cāng)庫(kù)管理課：負(fù)責(zé)下線(xiàn)物料的退倉(cāng)隔離、補(bǔ)給、退回廠家。3．3 IQC課：負(fù)責(zé)下線(xiàn)物料的不良原因確認(rèn)、異常質(zhì)量信息反饋。3．4 QC課：負(fù)責(zé)將IQC確認(rèn)后的下線(xiàn)物料數(shù)據(jù)系統(tǒng)錄入。3．5采購(gòu)課：負(fù)責(zé)通知、跟進(jìn)供應(yīng)商下線(xiàn)物料換料。3．6供應(yīng)商管理課：負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商下線(xiàn)率超標(biāo)進(jìn)行考核。3．7技術(shù)工藝部：負(fù)責(zé)下線(xiàn)物料責(zé)任歸屬有爭(zhēng)議時(shí)的最終判定。4．定義：下線(xiàn)物料：生產(chǎn)過(guò)程中員工自檢和生產(chǎn)維修發(fā)現(xiàn)的下線(xiàn)不良品（不包括影響正常生產(chǎn)出現(xiàn)的批量下線(xiàn)不良品）。5．內(nèi)容，并在每個(gè)單元上做好不良現(xiàn)象及位置的具體標(biāo)識(shí),IQC檢驗(yàn)員對(duì)未指明下線(xiàn)不良現(xiàn)象描述及未有相關(guān)標(biāo)識(shí)的下線(xiàn)物料不予確認(rèn)。：00和下午16：30按倉(cāng)管員屬性分類(lèi)填寫(xiě)《下線(xiàn)物料確認(rèn)表》（一式五聯(lián)），經(jīng)IQC判定責(zé)任后（IQC在《下線(xiàn)物料確認(rèn)表》上簽名），一聯(lián)交QC,一聯(lián)交生管課生產(chǎn)調(diào)度,一聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)，一聯(lián)交IQC課,一聯(lián)交課室物料統(tǒng)計(jì)員。屬生產(chǎn)損壞的物料，按報(bào)廢流程進(jìn)行處理，屬來(lái)料不良的物料于當(dāng)天退回倉(cāng)庫(kù)，當(dāng)倉(cāng)管員接收退補(bǔ)料后必須在《下線(xiàn)物料確認(rèn)表》上簽收； ：00和下午17：30分兩次退回退補(bǔ)料貨位，在退倉(cāng)的同時(shí)，制造部班組按照包裝單元、批次號(hào)、物料規(guī)格、供應(yīng)商專(zhuān)用周轉(zhuǎn)箱包裝好存放在倉(cāng)管員指定的地方，不得隨意堆放。，在退料后一小時(shí)內(nèi)在SCM系統(tǒng)（退補(bǔ)料貨位）辦理相關(guān)的出庫(kù)手續(xù)。5．2確認(rèn)： IQC檢驗(yàn)員接制造部退料通知后, 在1小時(shí)內(nèi)完成下線(xiàn)物料的判定，電器件類(lèi)必須在4個(gè)工作小時(shí)內(nèi)完成判定，并對(duì)《下線(xiàn)物料確認(rèn)表》簽字確認(rèn)。，由技術(shù)工藝部作出最終判定?！断戮€(xiàn)物料確認(rèn)表》上的數(shù)量和狀態(tài)進(jìn)行接收退料，發(fā)現(xiàn)物料與單據(jù)不相符時(shí)可拒收，確認(rèn)無(wú)誤時(shí)，與制造部班組做好交接手續(xù)。倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)于已退料的批次埋拉物料,應(yīng)作好標(biāo)識(shí)。 5．3退補(bǔ)料的跟進(jìn)：《下線(xiàn)物料確認(rèn)表》后,應(yīng)于每天上午10：30和下午17：30前將確認(rèn)后的《下線(xiàn)物料確認(rèn)表》交至采購(gòu)員?！断戮€(xiàn)物料確認(rèn)表》后，在兩小時(shí)內(nèi)根據(jù)判定結(jié)果向制造部生產(chǎn)調(diào)度反饋回料時(shí)間，物料必須按照《中山采購(gòu)課退補(bǔ)換周期》的時(shí)間回倉(cāng)。特殊物料以采購(gòu)員確認(rèn)的時(shí)間為準(zhǔn)（電控不良需返廠處理的每天下午6點(diǎn)前由采購(gòu)課通知供商次日派員到我司現(xiàn)場(chǎng)維修或返廠維修；維修時(shí)間不超過(guò)3個(gè)工作日）。生管課生產(chǎn)調(diào)度并按回料日期跟蹤回料情況。，制造部總裝車(chē)間物料統(tǒng)計(jì)員必須在2小時(shí)內(nèi)，通過(guò)調(diào)拔的形式將退補(bǔ)物料調(diào)拔出庫(kù)到退補(bǔ)料貨位。，倉(cāng)庫(kù)管理課必須在2小時(shí)內(nèi)辦理入庫(kù)
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