【正文】 受控狀態(tài)受 控分發(fā)編號 文件編號：ZG/YC330000302012供應(yīng)商管理手冊 （A版） 編制：采購部 審核：吳 凱 批準(zhǔn)：陳寧斌發(fā)布日期：2012年9月14日 實(shí)施日期：2012年9月14日廣西玉柴機(jī)器股份有限公司廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 供應(yīng)商管理手冊 修改標(biāo)識：0目 錄1. 目的 12. 適用范圍13. 引用文件14. 術(shù)語15. 配套原則26. 業(yè)務(wù)流程 供應(yīng)商布點(diǎn)流程3 新品開發(fā)流程4 供應(yīng)商重大變更管理流程6 供應(yīng)商質(zhì)量索賠流程9 供應(yīng)商質(zhì)量改進(jìn)流程11 供應(yīng)商召見管理流程12 供應(yīng)商業(yè)績評價及供貨份額調(diào)整流程13 供應(yīng)商停裝/復(fù)裝流程14 物料貯存管理流程15 商務(wù)及付款流程 16 供應(yīng)商淘汰（退出）177. 附件 采購配套管理規(guī)范 18 供應(yīng)商服務(wù)人員管理規(guī)定25第27頁廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 供應(yīng)商管理手冊 修改標(biāo)識：01 目的為了便于供應(yīng)商了解、掌握與供應(yīng)商有關(guān)的業(yè)務(wù)流程要求，有效執(zhí)行相關(guān)業(yè)務(wù)流程，特編制本手冊。2 適用范圍本手冊適用于進(jìn)入玉柴供應(yīng)商開發(fā)程序的供應(yīng)商及現(xiàn)有合格供應(yīng)商。3 引用文件 QG/YC33000003（k）《采購件布點(diǎn)和試制管理辦法》 QG/YC37000034（K） 《零部件質(zhì)量開發(fā)管理辦法》 QG/YC33000005 《采購計(jì)劃管理辦法》 QG/YC25000025 《不合格品控制程序》 QG/YC33200017（K）《玉柴產(chǎn)品質(zhì)量保修責(zé)任索賠管理規(guī)定》 QG/YC33000002 《采購部質(zhì)量監(jiān)控及故障閉環(huán)管理辦法》 QG/YC33000009（K） 《供應(yīng)商綜合評價管理辦法》4 術(shù)語 供應(yīng)商布點(diǎn) 選擇供應(yīng)商參與新產(chǎn)品開發(fā)或成熟產(chǎn)品新供應(yīng)商開發(fā)的過程。 供應(yīng)商召見由于供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)嚴(yán)重狀況（如產(chǎn)品質(zhì)量異常波動/嚴(yán)重/惡性質(zhì)量故障/重要質(zhì)量整改無效/多次重復(fù)出現(xiàn)低級質(zhì)量問題），供應(yīng)商領(lǐng)導(dǎo)被要求到玉柴進(jìn)行質(zhì)量匯報(bào)和整改商談的管理行為。 供應(yīng)商計(jì)劃即預(yù)測需求計(jì)劃，是根據(jù)銷售預(yù)測訂單通過跑MRP得出的需求清單并結(jié)合歷史消耗量、現(xiàn)有庫存而模擬出后續(xù)預(yù)測需求的計(jì)劃，是供應(yīng)商提前生產(chǎn)或儲備的參考依據(jù)。 采購訂單由玉柴股司采購部正式給供應(yīng)商下達(dá)且必須要按時交付完成的訂單，為供應(yīng)商正式發(fā)貨訂單。 新品試制訂單是指新發(fā)圖紙首輪、二輪試制樣品訂單。擴(kuò)能試制訂單是指為滿足產(chǎn)能需要而擴(kuò)點(diǎn)開發(fā)的首輪、二輪試制件訂單。 通用常用件（常備件）是指每周或每月都有裝機(jī)需求的零部件。包括狀態(tài)定型或未定型的零部件。 玉柴庫存是指在玉柴股司SAP系統(tǒng)可以查詢得到的庫存。供應(yīng)商庫存是指在供應(yīng)商生產(chǎn)工廠內(nèi)部的成品、半成品、毛坯以及在玉柴周邊租用倉庫臨時存放的庫存。5 配套原則 注重國際化、行業(yè)最優(yōu)化、發(fā)展持續(xù)化； 企業(yè)文化相通 公平、公正、長期合作 優(yōu)質(zhì)優(yōu)供、優(yōu)勝劣汰6 業(yè)務(wù)流程流程圖責(zé)任流程說明提供產(chǎn)品信息 成熟零件二次布點(diǎn)產(chǎn)能擴(kuò)充布點(diǎn)新零件 新品聯(lián)合布點(diǎn) 新開點(diǎn) 非新開點(diǎn)潛在供應(yīng)商審核零部件過程開發(fā)供應(yīng)商利益保護(hù) 工程研究院/產(chǎn)品應(yīng)用開發(fā)部工程研究院/產(chǎn)品應(yīng)用開發(fā)部向采購部提供產(chǎn)品圖樣、工程規(guī)范等技術(shù)文件和新產(chǎn)品采購件清單。采購部布點(diǎn)原則：（1）誰開發(fā)誰受益；（2）優(yōu)先選擇現(xiàn)有供應(yīng)商，選擇順序：戰(zhàn)略供應(yīng)商→核心供應(yīng)商→優(yōu)秀供應(yīng)商→重要供應(yīng)商→獲得ISO/TS16949質(zhì)量管理體系認(rèn)證的供應(yīng)商。（3）同一系列同類零部件供應(yīng)商數(shù)量控制在2家以內(nèi)，最多不能超過3家。品質(zhì)工程部/工程研究院/產(chǎn)品應(yīng)用開發(fā)部/采購部布點(diǎn)原則：（1）“2+1”原則；（2）優(yōu)先選擇現(xiàn)有供應(yīng)商，選擇順序：戰(zhàn)略供應(yīng)商→核心供應(yīng)商→優(yōu)秀供應(yīng)商→重要供應(yīng)商→獲得ISO/TS16949質(zhì)量管理體系認(rèn)證的供應(yīng)商。質(zhì)量部/工程研究院/產(chǎn)品應(yīng)用開發(fā)部/采購部品質(zhì)工程部牽頭，技術(shù)、質(zhì)量、采購部門參與成立審核小組對潛在供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場審核。供應(yīng)商按照產(chǎn)品圖樣、技術(shù)條件、聯(lián)合開發(fā)協(xié)議進(jìn)行過程開發(fā)，并按節(jié)點(diǎn)向玉柴提供樣件和PPAP文件等資料（詳見“新品開發(fā)流程”）采購部（1）獲得生產(chǎn)件批準(zhǔn)的供應(yīng)商按機(jī)型建立新品供應(yīng)商利益保護(hù)名單，利益保護(hù)期3年（從新品供應(yīng)商選定起）；（2）保護(hù)期內(nèi)供應(yīng)商供貨份額得到確保；（3）在保護(hù)期內(nèi)，如供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量、交貨、成本不能滿足要求，則對供應(yīng)商進(jìn)行警示， 并限期整改。經(jīng)整改達(dá)到要求，繼續(xù)維持供應(yīng)商利益保護(hù)期限；如果整改無效，則取消供應(yīng)商利益保護(hù)資格（從新品供應(yīng)商利益保護(hù)名單中剔除）。 新品開發(fā)流程流程圖責(zé)任流程說明供應(yīng)商選擇簽訂聯(lián)合開發(fā)協(xié)議零部件設(shè)計(jì)制定開發(fā)計(jì)劃產(chǎn)品過程開發(fā)及樣件提供樣件檢驗(yàn)樣件驗(yàn)證整機(jī)驗(yàn)證質(zhì)量問題整改閉環(huán)生產(chǎn)件批準(zhǔn)品質(zhì)工程部/工程研究院/產(chǎn)品應(yīng)用開發(fā)部/采購部采購部組織品質(zhì)工程部/工程研究院/產(chǎn)品應(yīng)用開發(fā)部按照“”選擇供應(yīng)商。采購部供應(yīng)商采購部與供應(yīng)商簽訂《聯(lián)合開發(fā)協(xié)議》。工程研究院/產(chǎn)品應(yīng)用開發(fā)部/供應(yīng)商 工程研究院進(jìn)行零部件的設(shè)計(jì)。 對于有設(shè)計(jì)責(zé)任的供應(yīng)商，供應(yīng)商根據(jù)玉柴的需要，與玉柴工程研究院產(chǎn)品應(yīng)用開發(fā)部進(jìn)行零部件的聯(lián)合設(shè)計(jì)開發(fā)，開發(fā)聯(lián)合開發(fā)協(xié)議。工程研究院/品質(zhì)工程部 工程研究院/產(chǎn)品應(yīng)用開發(fā)部負(fù)責(zé)制定零部件質(zhì)量開發(fā)計(jì)劃； 品質(zhì)工程部根據(jù)項(xiàng)目主計(jì)劃及零部件質(zhì)量開發(fā)計(jì)劃，制定零部件過程開發(fā)計(jì)劃。供應(yīng)商供應(yīng)商按照《聯(lián)合開發(fā)協(xié)議》的約定，組織產(chǎn)品過程開發(fā)，按節(jié)點(diǎn)提供樣件和過程開發(fā)材料。供應(yīng)商質(zhì)