riafwa存貨管理制度(已修改)
2025-04-19 06:35 本頁面
【正文】 秋風清，秋月明,落葉聚還散,寒鴉棲復(fù)驚。存貨管理制度總 則第八十三條 為加強存貨管理，保證正常生產(chǎn)經(jīng)營需要，提高存貨使用效率，特制定本制度。第十四章 存貨日常管理第八十四條 存貨的范圍：存貨是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中為銷售或者耗用而儲備的物資，包括原材料、包裝物、低值易耗品、庫存商品、委托加工物資、委托代銷商品、受托代銷商品及其他小額耗材等。第八十五條 存貨管理的崗位分離原則：216。 訂貨人員與復(fù)核、審批人員的崗位必須分離；216。 訂貨人員與驗收、存貨保管人員崗位分離；216。 存貨保管人員、會計記賬人員崗位分離；216。 存貨的盤點應(yīng)由存貨保管人員、會計記賬人員及獨立于這些崗位之外的人員共同進行。第八十六條 存貨的采購216。 存貨采購實行預(yù)算管理，每月25日前由各科室負責人向財務(wù)部報送下月采購預(yù)算。216。 各公司存貨采購一律通過供應(yīng)部統(tǒng)一采購，各部門需采購存貨時，應(yīng)填寫一式三份的《采購申請表》，列明其要求和建議，經(jīng)部門負責人審批后交供應(yīng)部。供應(yīng)部根據(jù)公司采購流程實施采購（采購流程詳見采購管理制度）。第八十七條 存貨的驗收、入庫 外購入庫。貨物到貨后，公司倉管應(yīng)根據(jù)隨貨同行的送貨單驗收貨物，需要確認貨物是否為公司訂單所定貨物，實物貨物是否與送貨單一致，貨物是否有損傷。驗收無誤后，倉管員應(yīng)在送貨單的返回聯(lián)上簽字確認，并錄入金蝶進銷存系統(tǒng)，經(jīng)供應(yīng)部負責人審核后打印《入庫單》并簽字，與送貨單隨貨同行聯(lián)一起傳遞到會計處進行二審和記賬。審核人員審核時應(yīng)重點核對送貨單與入庫單數(shù)量、金額是否一致。 自制產(chǎn)成品。生產(chǎn)部門加工完畢移交于倉庫的產(chǎn)品，由倉庫部門認真驗收合格后，填具產(chǎn)成品入庫單，并經(jīng)雙方簽字、確認。產(chǎn)品入庫單一式四聯(lián)，存根、倉庫、財務(wù)、生產(chǎn)部門各一聯(lián)。 入庫單（財務(wù)聯(lián)）應(yīng)傳遞及時，因人為原因在存貨入庫后一個月內(nèi)尚未傳于財務(wù)部，公司財務(wù)部對此事項將不予認可并拒絕付款，所造成的損失由經(jīng)手人全權(quán)負責。 購貨發(fā)票應(yīng)隨同存貨驗收單、入庫單及對方的送貨單由經(jīng)手人、驗
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