【正文】 第一篇：存貨管理制度存貨管理制度第一章 總 則第一條 為規(guī)范存貨的計(jì)劃、采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、出入庫(kù)等內(nèi)部管理流程，降低存貨的持有成本和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，保證存貨的安全、完整，提高存貨使用效率，促進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)管理水平和經(jīng)濟(jì)效益的提高，特制定本制度。第二條 本制度所稱(chēng)存貨，是指企業(yè)在日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中持有以備出售的產(chǎn)成品或商品、處在生產(chǎn)過(guò)程中的在產(chǎn)品、在生產(chǎn)過(guò)程或提供勞務(wù)過(guò)程中耗用的材料和物料等，包括各類(lèi)原材料、在產(chǎn)品、半成品、產(chǎn)成品、商品以及包裝物、低值易耗品等。第二章 管理職責(zé)劃分第三條 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)存貨管理制度和總體預(yù)算控制目標(biāo)的制定，組織存貨核算、內(nèi)部結(jié)算價(jià)格制定，組織開(kāi)展存貨盤(pán)點(diǎn)和庫(kù)存分析。第五條 計(jì)劃部負(fù)責(zé)定期編制生產(chǎn)計(jì)劃、存貨采購(gòu)計(jì)劃，負(fù)責(zé)在制品定額管理，組織投入產(chǎn)出和在制品管理的日常檢查、分析，負(fù)責(zé)存貨數(shù)量的控制、分析，制定積壓存貨的消化、退回、處置等意見(jiàn)。第六條 成本科負(fù)責(zé)采購(gòu)價(jià)格的談判、合同擬定、體系優(yōu)化、采購(gòu)比例的制定與檢查。第七條 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)到貨物資的入庫(kù)驗(yàn)收、信息錄入、出入庫(kù)單據(jù)填制與收集、物料卡登記、現(xiàn)場(chǎng)管理等，依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃配送物料，按盤(pán)點(diǎn)制度要求對(duì)所管物資實(shí)施定期盤(pán)點(diǎn)。第八條 銷(xiāo)售部產(chǎn)成品及服務(wù)配件的入庫(kù)接收、信息錄入、出入庫(kù)單據(jù)填制與收集、臺(tái)帳登記、現(xiàn)場(chǎng)管理等，依據(jù)銷(xiāo)售計(jì)劃組織銷(xiāo)售發(fā)運(yùn)，按盤(pán)點(diǎn)制度要求對(duì)所管存貨實(shí)施定期盤(pán)點(diǎn)。第九條 其他部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)所管理存貨（輔料、低值易耗品等）的實(shí)物保管、出入庫(kù)單據(jù)填制與收集、臺(tái)帳登記等，按盤(pán)點(diǎn)制度要求對(duì)存貨實(shí)施定期盤(pán)點(diǎn)。第三章 存貨的計(jì)量第十條 存貨應(yīng)當(dāng)按照成本進(jìn)行初始計(jì)量，包括采購(gòu)成本、加工成本和其他成本。存貨的采購(gòu)成本包括購(gòu)買(mǎi)價(jià)款、相關(guān)稅費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)以及其他可歸屬于存貨采購(gòu)成本的費(fèi)用（相關(guān)費(fèi)用主要指到貨前發(fā)生的根據(jù)合同需公司承擔(dān)的費(fèi)用，如進(jìn)口關(guān)稅、運(yùn)費(fèi)等）；存貨的加工成本，包括直接人工以及按照計(jì)劃定額（如工時(shí)等）分配的制造費(fèi)用。第十一條 發(fā)出存貨的計(jì)價(jià)方法：原材料、在產(chǎn)品按實(shí)際成本核算，按月加權(quán)平均核算發(fā)出材料成本；產(chǎn)成品、庫(kù)存商品按實(shí)際成本加權(quán)平均值核算。第十二條 低值易耗品和周轉(zhuǎn)使用的包裝物、周轉(zhuǎn)材料等應(yīng)在領(lǐng)用時(shí)攤銷(xiāo)。攤銷(xiāo)方法采用一次攤銷(xiāo)。第十三條 存貨的期末計(jì)價(jià)。財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)采用存貨成本與可變現(xiàn)凈值孰低法，定期（季末或年末）確認(rèn)存貨是否存在減值，對(duì)可變現(xiàn)凈值低于存貨成本的差額，按照單個(gè)存貨項(xiàng)目計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。如果以前減記存貨價(jià)值的影響因素已經(jīng)消失，則以原計(jì)提的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備金額為限予以轉(zhuǎn)回，計(jì)入當(dāng)期損益。存貨可變現(xiàn)凈值的確定依據(jù)：1）產(chǎn)成品可變現(xiàn)凈值為估計(jì)售價(jià)減去相關(guān)稅費(fèi)后金額；2）為生產(chǎn)而持有的材料等，當(dāng)用其生產(chǎn)的產(chǎn)成品的可變現(xiàn)凈值高于成本時(shí)按照成本計(jì)量；當(dāng)材料價(jià)格下降表明產(chǎn)成品的可變現(xiàn)凈值低于成本時(shí)，可變現(xiàn)凈值為估計(jì)售價(jià)減去至完工時(shí)估計(jì)將要發(fā)生的成本、估計(jì)的銷(xiāo)售費(fèi)用以及相關(guān)稅費(fèi)后的金額確定。第四章 存貨管理流程和內(nèi)容第十四條 銷(xiāo)售部門(mén)根據(jù)銷(xiāo)售訂單或計(jì)劃向生產(chǎn)部門(mén)提交包含產(chǎn)品明細(xì)及交貨期等信息的生產(chǎn)申請(qǐng)；物料需求或使用部門(mén)根據(jù)配件服務(wù)或其他工作需要向采購(gòu)部門(mén)提交請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)。第十五條 計(jì)劃部根據(jù)銷(xiāo)售申請(qǐng)組織產(chǎn)品評(píng)審，制定生產(chǎn)計(jì)劃，反饋預(yù)計(jì)交貨信息。第十六條 計(jì)劃部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃或請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)，綜合分析物料庫(kù)存信息，編制合理的采購(gòu)計(jì)劃（禁止超計(jì)劃采購(gòu)），實(shí)施采購(gòu)計(jì)劃，協(xié)調(diào)送貨單位將采購(gòu)物資運(yùn)送到指定倉(cāng)庫(kù)。第十七條 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)供應(yīng)商或計(jì)劃部相產(chǎn)人員的要求，以及采購(gòu)訂單打印檢驗(yàn)通知單，并根據(jù)通知單進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)。品保部按到檢驗(yàn)通知后對(duì)物資進(jìn)行檢驗(yàn)，填制驗(yàn)收單反饋給交貨人，倉(cāng)庫(kù)對(duì)合格物資辦入庫(kù)手續(xù)，對(duì)不合格品辦理退貨手續(xù)。對(duì)于驗(yàn)退的物資單獨(dú)存放，做好標(biāo)示和登記。及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)對(duì)不合格品和料廢物資進(jìn)行清退。第十八條 品保部對(duì)到貨物資進(jìn)行抽檢，檢驗(yàn)（或試驗(yàn)）后在“進(jìn)貨驗(yàn)收單”及檢驗(yàn)記錄上注明檢驗(yàn)結(jié)果，并加蓋檢驗(yàn)員編號(hào)印章。第十九條 倉(cāng)庫(kù)對(duì)庫(kù)存物資應(yīng)進(jìn)行分類(lèi)分品種存放，并標(biāo)明品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量、產(chǎn)地、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)期限等，并且收入、發(fā)出要有憑據(jù)，保管人員要按存貨類(lèi)別，分別建立物料卡進(jìn)行登記，做到日清月結(jié)；做到賬、卡、物三相符，且憑據(jù)嚴(yán)格按規(guī)范填寫(xiě)。第二十條 存貨領(lǐng)用管理：對(duì)生產(chǎn)物資的領(lǐng)用，由倉(cāng)庫(kù)依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃及領(lǐng)料單制定進(jìn)行配送，將物資運(yùn)送指定位置。由制造部接收后組織生產(chǎn)；對(duì)修理用備件物資，各部門(mén)必須根據(jù)需求計(jì)劃，在物資入庫(kù)后，派材料領(lǐng)用員填寫(xiě)物資領(lǐng)料單，到倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)用手續(xù)；對(duì)日常消耗物資，根據(jù)各部門(mén)需求，由材料領(lǐng)用員填寫(xiě)物資領(lǐng)料單，經(jīng)單位主管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)部審核登記后，到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用物資。對(duì)委外加工、處置等直接銷(xiāo)售的原材料和半成品，由倉(cāng)庫(kù)根據(jù)相產(chǎn)部門(mén)提報(bào)的報(bào)告打印銷(xiāo)貨單，財(cái)務(wù)部進(jìn)行價(jià)格審核、收款（或轉(zhuǎn)款）確認(rèn)后，倉(cāng)庫(kù)做發(fā)運(yùn)處理，并及時(shí)審核單據(jù)。第二十一條 產(chǎn)成品管理：車(chē)間對(duì)經(jīng)品保部檢驗(yàn)合格的產(chǎn)成品做完工處理，并把完工產(chǎn)品發(fā)運(yùn)到指定位置，然后通知銷(xiāo)售部倉(cāng)管員進(jìn)行交接。成品倉(cāng)對(duì)入庫(kù)產(chǎn)品作接收處理，辦理簽收手續(xù)，按實(shí)收數(shù)量錄入ERP系統(tǒng)。成品倉(cāng)對(duì)入庫(kù)產(chǎn)品的貪領(lǐng)用管理，執(zhí)行‘第二十條’管理要求。銷(xiāo)售人員根據(jù)入庫(kù)產(chǎn)品及客戶訂單計(jì)劃，組織產(chǎn)成品銷(xiāo)售出庫(kù)發(fā)運(yùn)，具體管理要求依據(jù)《江門(mén)輕騎銷(xiāo)售與收款管理規(guī)定》。第二十二條 根據(jù)客戶及經(jīng)營(yíng)需要，外購(gòu)后直接銷(xiāo)售的商品，由銷(xiāo)售部門(mén)聯(lián)系采購(gòu)部門(mén)采購(gòu)或自行采購(gòu)。外購(gòu)商品必須先辦理入庫(kù)及結(jié)算手續(xù)后，才能組織發(fā)貨。第二十三條 服務(wù)配件、出口的贈(zèng)件、索賠件、其他部門(mén)自用件相關(guān)規(guī)定。銷(xiāo)售部門(mén)收到客戶服務(wù)件、贈(zèng)件訂單后審核是否符合要求，報(bào)分管副總審批后打印簽字（附電子文檔）轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部備案，并下達(dá)訂單。其他部門(mén)領(lǐng)用的需部門(mén)負(fù)責(zé)人在領(lǐng)料單上簽字審核。銷(xiāo)售部門(mén)如收到索賠件訂單，則需要列出明細(xì)、說(shuō)明原因報(bào)告公司，經(jīng)公司核準(zhǔn)后，把報(bào)告連同明細(xì)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部備案。并下達(dá)訂單。銷(xiāo)售部門(mén)在領(lǐng)用服務(wù)件、贈(zèng)件、索賠件時(shí)，要嚴(yán)格按照明細(xì)領(lǐng)用，凡是沒(méi)有在財(cái)務(wù)部備案的一律不得領(lǐng)用，財(cái)務(wù)部根據(jù)備案的文件一一審核，對(duì)于同一訂單分批次領(lǐng)料的，領(lǐng)料部門(mén)、財(cái)務(wù)部要做好登記，避免重復(fù)領(lǐng)料。服務(wù)件、贈(zèng)件、索賠件、其他部門(mén)自用件以領(lǐng)料時(shí)，只能使用“錄入庫(kù)存交易單—1101零星領(lǐng)料單”。以上所有領(lǐng)料單必須加蓋“江門(mén)輕騎華南摩托車(chē)有限公司物料專(zhuān)用章”后，倉(cāng)庫(kù)方可發(fā)貨。需要退料的，按公司規(guī)定做退件處理。適用單據(jù)為“錄入庫(kù)存交易單—1102零星領(lǐng)料單”。除以上事項(xiàng)，未經(jīng)財(cái)務(wù)部同意，任何部門(mén)不得以1101零星領(lǐng)料單、1102零星退料單。倉(cāng)庫(kù)要嚴(yán)格控制好單據(jù)的使用。第二十四條 展車(chē)及樣品車(chē)，原則上視同產(chǎn)成品管理，在銷(xiāo)售部門(mén)設(shè)成品庫(kù)樣車(chē)庫(kù)，銷(xiāo)售人員根據(jù)參展及免費(fèi)發(fā)運(yùn)批示文件，開(kāi)具調(diào)撥單并到財(cái)務(wù)部蓋章后可以發(fā)貨，并把把產(chǎn)成品庫(kù)存調(diào)撥至樣車(chē)庫(kù)。第五章存貨管理的基本要求第二十五條 存貨管理基本原則計(jì)劃性原則 存貨的采購(gòu)、生產(chǎn)領(lǐng)用應(yīng)按已審批的計(jì)劃進(jìn)行；合同控制原則 除臨時(shí)性的零星采購(gòu)?fù)?，所有存貨采?gòu)均應(yīng)先簽訂合同，并按審批程序報(bào)批后方可實(shí)施；職責(zé)分離原則 存貨管理的不相容職務(wù)應(yīng)實(shí)行部門(mén)或崗位的職責(zé)分離，如存貨的計(jì)劃與采購(gòu)，采購(gòu)與價(jià)格（合同）批準(zhǔn)，采購(gòu)與入庫(kù)（驗(yàn)收），倉(cāng)管與財(cái)務(wù)記錄，銷(xiāo)售與倉(cāng)管，收、付款與賬務(wù)處理等實(shí)行分離；憑證記錄原則 存貨的收、發(fā)、轉(zhuǎn)移等應(yīng)有相關(guān)憑證記錄；賬實(shí)相符原則 存貨的會(huì)計(jì)記錄應(yīng)與實(shí)際的數(shù)量、品質(zhì)、狀態(tài)相一致。先入先出原則 同類(lèi)物資必須先發(fā)早入庫(kù)的。第二十六條 存貨管理部門(mén)（計(jì)劃部）需定期對(duì)庫(kù)存進(jìn)行賬齡分析，原則上超出3個(gè)月（停產(chǎn)車(chē)型的服務(wù)配件存放超出5年）以上的定義為積壓存貨，需對(duì)其形成原因進(jìn)行分析，向分管副總提報(bào)再利用或處置建議，經(jīng)批準(zhǔn)處置的，報(bào)資產(chǎn)處置小組，按照公司《資產(chǎn)處置管理辦法》執(zhí)行。第二十七條 研發(fā)及路試領(lǐng)用、三包返退、工廢等形成的存貨，由相關(guān)部門(mén)建立好統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳進(jìn)行管理，對(duì)不再使用需處置的，定期報(bào)資產(chǎn)處置小組執(zhí)行。第二十八條 存貨管理部門(mén)每月應(yīng)按要求對(duì)存貨進(jìn)行定期盤(pán)點(diǎn)，公司每年至少組織二次全面盤(pán)點(diǎn)工作。具體盤(pán)點(diǎn)要求按照公司的盤(pán)點(diǎn)安排執(zhí)行。第二十九條 對(duì)盤(pán)盈、盤(pán)虧存貨，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)于期末前查明原因，提出書(shū)面處理意見(jiàn)，經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意，報(bào)財(cái)務(wù)部匯總后進(jìn)行賬務(wù)處理，所處置的資產(chǎn)在一萬(wàn)元以上的報(bào)公司總經(jīng)理辦公會(huì)討論后再作賬務(wù)處理。對(duì)盤(pán)盈的存貨，應(yīng)沖減當(dāng)期管理費(fèi)用；盤(pán)虧的存貨，在減去過(guò)失人或保險(xiǎn)公司等賠款和殘料價(jià)值之后，計(jì)入當(dāng)期管理費(fèi)用；屬于非常損失的，計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出。盤(pán)盈（虧）存貨，如在期末結(jié)賬前尚未經(jīng)批準(zhǔn)，應(yīng)在對(duì)外提供財(cái)務(wù)報(bào)告時(shí)，先按上述規(guī)定處理，并在會(huì)計(jì)報(bào)表附注中作說(shuō)明，如果其后批準(zhǔn)處理的金額與已處理的金額不一致，應(yīng)按其差額，調(diào)整會(huì)計(jì)報(bào)表相關(guān)項(xiàng)目的年初數(shù)。第三十條 存貨管理部門(mén)（計(jì)劃部）根據(jù)本制度及公司年度預(yù)算存貨管理總體目標(biāo)，制定內(nèi)部細(xì)化的管理制度、控制定額及目標(biāo)分解，定期進(jìn)行存貨分析，逐步完善控制措施和手段，降低資金占用及存貨減值風(fēng)險(xiǎn)。第六章 附則第三十三條 本制度解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)部。第三十三條 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。二〇一三年十月二十五日主題詞：存貨 管理 制度第二篇：存貨管理制度存貨管理制度第一章總 則第一條 為了加強(qiáng)對(duì)公司存貨的管理和控制，保證存貨的安全完整，提高存貨運(yùn)營(yíng)效率，保證合理確認(rèn)存貨價(jià)值，防止并及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正存貨業(yè)務(wù)中的各種差錯(cuò)和舞弊，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》，制定本制度。第二條 本制度所稱(chēng)存貨，是指公司在日?；顒?dòng)中持有以備出售的產(chǎn)成品或商品、處在生產(chǎn)過(guò)程中的在產(chǎn)品、在生產(chǎn)過(guò)程或提供勞務(wù)過(guò)程中耗用的材料和物料，主要包括各類(lèi)原材料、在產(chǎn)品、半成品、產(chǎn)成品、商品、周轉(zhuǎn)材料、五金配件等。公司代銷(xiāo)、代管存貨，委托加工、代修存貨也適用于本制度。第三條 庫(kù)存物資內(nèi)部控制中的不相容職務(wù)應(yīng)當(dāng)分離，其中包括：（一）物資入庫(kù)和出庫(kù)經(jīng)辦者與審批者應(yīng)分離；（二）實(shí)物的驗(yàn)收保管與采購(gòu)應(yīng)分離；（三）審批發(fā)料的計(jì)劃員與存貨保管員相分離；（四）存貨盤(pán)點(diǎn)應(yīng)由保管、記賬及獨(dú)立于這些職務(wù)的其他人員共同進(jìn)行；（五）若某職位空缺或相關(guān)人員臨時(shí)外出，應(yīng)指定替代人員或臨時(shí)人員負(fù)責(zé)，避免暫時(shí)的職務(wù)重疊。第二章 崗位分工與授權(quán)第四條 職責(zé)分工：（一）物控部倉(cāng)管負(fù)責(zé)辦理物資的驗(yàn)收入庫(kù)、存儲(chǔ)保管和物資出庫(kù)業(yè)務(wù)，審核相關(guān)表單并及時(shí)錄入系統(tǒng)，妥善保管所有存貨收發(fā)憑證并裝訂成冊(cè)，定期盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存物資，保證庫(kù)存物資達(dá)到賬證相符、賬實(shí)相符、賬賬相符；（二）財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)存貨核算業(yè)務(wù)及對(duì)相關(guān)存貨管理的監(jiān)督；（三）營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)成品發(fā)貨、銷(xiāo)售退換貨業(yè)務(wù)指令的下達(dá)、起始 表單的填制；（四）采購(gòu)部負(fù)責(zé)外購(gòu)品入庫(kù)業(yè)務(wù)指令的下達(dá)、起始表單的填制和報(bào)賬、付款事宜；（五）質(zhì)保部負(fù)責(zé)相關(guān)物資出入庫(kù)的質(zhì)量檢測(cè)事宜。第五條 公司對(duì)存貨業(yè)務(wù)建立嚴(yán)格的授權(quán)審批制度，明確審批人對(duì)存貨業(yè)務(wù)的授權(quán)批準(zhǔn)方式、權(quán)限、程序、責(zé)任和相關(guān)控制措施，規(guī)定經(jīng)辦人辦理存貨業(yè)務(wù)的職責(zé)范圍和工作要求。第六條 各部門(mén)領(lǐng)用與本部門(mén)職責(zé)相關(guān)的消耗性庫(kù)存物資由本部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)，本單位以書(shū)面形式指定由某部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施某項(xiàng)工作（獲得授權(quán)），該項(xiàng)工作實(shí)施部門(mén)負(fù)責(zé)人才有權(quán)批準(zhǔn)領(lǐng)用與指定實(shí)施工作有關(guān)的庫(kù)存物資。第七條 審批人應(yīng)當(dāng)根據(jù)存貨授權(quán)批準(zhǔn)規(guī)定，在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行審批，不得超越審批權(quán)限。經(jīng)辦人應(yīng)當(dāng)在職責(zé)范圍內(nèi)，按照審批人的批準(zhǔn)意見(jiàn)辦理存貨業(yè)務(wù)。第八條 庫(kù)存物資的盤(pán)盈、盤(pán)虧的處理決定權(quán)由公司物控部門(mén)與財(cái)務(wù)部門(mén)行使，并報(bào)公司負(fù)責(zé)物資管理的分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審核批準(zhǔn)，金額較大還須經(jīng)董事長(zhǎng)和董事會(huì)批準(zhǔn)。庫(kù)存物資的變質(zhì)老化、報(bào)廢毀損的處理決定權(quán)由公司物控部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)行使，并報(bào)公司負(fù)責(zé)物資管理的分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審核批準(zhǔn)，金額較大還須經(jīng)董事長(zhǎng)和董事會(huì)批準(zhǔn)。公司的庫(kù)存物資如出現(xiàn)上述情形，應(yīng)及時(shí)組織清點(diǎn)造冊(cè)，查明原因，由主管負(fù)責(zé)人向公司報(bào)告，公司物資管理部門(mén)與財(cái)務(wù)部門(mén)共同協(xié)商，根據(jù)相關(guān)法規(guī)制度的規(guī)定作出處理決定并進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。第三章 請(qǐng)購(gòu)、采購(gòu)、驗(yàn)收與保管第九條公司的原材料請(qǐng)購(gòu)采購(gòu)業(yè)務(wù)必須依照公司《采購(gòu)控制程序》執(zhí)行，由采購(gòu)部根據(jù)生產(chǎn)部下達(dá)的物控部審核的原料需求計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)。對(duì)于原料需求計(jì)劃外的采購(gòu)需經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理的批準(zhǔn)。公司五金配件采購(gòu)由工程設(shè)備部填寫(xiě)“五金備品備件采購(gòu)申請(qǐng)單”,由物控部審核，分管領(lǐng)導(dǎo)準(zhǔn)后由采購(gòu)部執(zhí)行。第十條 物控部倉(cāng)管、質(zhì)保部分別對(duì)入庫(kù)原材及產(chǎn)品的數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)規(guī)格等方面進(jìn)行檢查與驗(yàn)收，保證存貨符合采購(gòu)要求。物控部倉(cāng)管、工程設(shè)備分別對(duì)入庫(kù)五金配件的數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)規(guī)格等方面進(jìn)行檢查與驗(yàn)收，保證存貨符合采購(gòu)要求。第十一條外購(gòu)原材料驗(yàn)收由倉(cāng)管員通知質(zhì)保部進(jìn)行檢驗(yàn)，具體程序依照公司《進(jìn)料檢驗(yàn)控制程序》執(zhí)行，經(jīng)檢驗(yàn)合格的原料，倉(cāng)管員方可辦理入庫(kù)手續(xù)。對(duì)供應(yīng)商錯(cuò)發(fā)、少發(fā)或不合格原材料，倉(cāng)儲(chǔ)處通知采購(gòu)部予以退貨或補(bǔ)貨。第十二條擬入庫(kù)的自制存貨，按“生產(chǎn)入庫(kù)通知單”及入庫(kù)檢驗(yàn)的相關(guān)規(guī)定和要求由質(zhì)保部組織專(zhuān)人對(duì)其進(jìn)行檢驗(yàn)并予以標(biāo)識(shí)，只有檢驗(yàn)合格的半成品、產(chǎn)成品，生產(chǎn)部、倉(cāng)庫(kù)才可以作為存貨辦理入庫(kù)相關(guān)手續(xù)。（入庫(kù)流程）第十三條 由生產(chǎn)車(chē)間發(fā)出至客戶、實(shí)物不入庫(kù)的產(chǎn)成品，以及采購(gòu)后實(shí)物不入庫(kù)而直接發(fā)至使用現(xiàn)場(chǎng)的外購(gòu)存貨，必須采取適當(dāng)方法辦理出、入庫(kù)手續(xù)。