【正文】 冷鏈物流配送體系建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告目 錄第一章 總論 1第一節(jié)　項(xiàng)目概要 1第二節(jié)　可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 4第三節(jié)　綜合評價(jià)和論證結(jié)論 4第二章　項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性 10第一節(jié)　項(xiàng)目建設(shè)的背景 10第二節(jié)　項(xiàng)目建設(shè)的必要性 12第三章　項(xiàng)目地區(qū)、單位基本情況及有利條件 16第一節(jié)　項(xiàng)目建設(shè)地區(qū)基本情況 16第二節(jié)　項(xiàng)目建設(shè)單位基本情況 18第三節(jié)　項(xiàng)目建設(shè)的有利條件 20第四章 市場分析 24第一節(jié) 市場供求現(xiàn)狀及前景預(yù)測 24第二節(jié) 物流現(xiàn)狀及需求分析 29第五章 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模、內(nèi)容 35第一節(jié) 產(chǎn)品方案 35第二節(jié) 建設(shè)規(guī)模 35第三節(jié)　質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 36第四節(jié)　建設(shè)內(nèi)容 37第五節(jié)　建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 37第六章 建設(shè)地點(diǎn)的選擇和項(xiàng)目布局 38第一節(jié) 活畜及鮮奶來源 38第二節(jié) 場址所在位置 38第三節(jié) 場址條件 39第四節(jié) 項(xiàng)目布局 41第七章 建設(shè)方案 43第一節(jié)　項(xiàng)目建設(shè)指導(dǎo)思想 43第二節(jié) 牛羊肉冷鏈物流配送體系建設(shè)方案 43第三節(jié) 生鮮乳冷鏈物流配送體系建設(shè)方案 46第八章 環(huán)境保護(hù) 55第一節(jié) 環(huán)境現(xiàn)狀 55第二節(jié) 主要污染物及治理方案 55第三節(jié) 綠化 56第九章 消防、勞動(dòng)安全與節(jié)能措施 57第一節(jié) 消防 57第二節(jié) 　勞動(dòng)安全 57第三節(jié) 節(jié)能 57第十章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配套 59第一節(jié) 　組織機(jī)構(gòu)與組織管理 59第二節(jié) 人力資源配套 60第十一章 招標(biāo)方案 61一、招標(biāo)方案依據(jù) 61二、招標(biāo)范圍 61三、招標(biāo)組織形式 61四、招標(biāo)組織方式 61五、招標(biāo)基本情況 61第十二章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 63一、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 63二、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 64第十三章 投資估算與融資方案 65第一節(jié)　投資估算 65第二節(jié) 融資方案與投資使用計(jì)劃 66第十四章　財(cái)務(wù)評價(jià) 68第一節(jié)　財(cái)務(wù)評價(jià)依據(jù) 68第二節(jié)　銷售收入、銷售稅金及附加 68第三節(jié)　成本估算 70第四節(jié)　利潤估算 71第五節(jié)　財(cái)務(wù)盈利能力分析 72第六節(jié)　不確定性分析 72第七節(jié)　財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)論 73第十五章 社會(huì)效益 74第十六章 風(fēng)險(xiǎn)分析 75一、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析 75二、風(fēng)險(xiǎn)控制措施 77第十七章 結(jié)論與建議 81第一節(jié)　結(jié)論 81第二節(jié)　建議 81畜產(chǎn)品冷鏈物流配送體系建設(shè)項(xiàng)目第一章 總論第一節(jié)　項(xiàng)目概要一、項(xiàng)目名稱：畜產(chǎn)品冷鏈物流配送體系建設(shè)項(xiàng)目 二、建設(shè)性質(zhì)：新建三、項(xiàng)目建設(shè)單位：股份有限公司四、法人代表：五、所有制形式：六、建設(shè)地點(diǎn)：七、建設(shè)規(guī)模：一、在依托公司聯(lián)營企業(yè) 公司現(xiàn)有年屠宰肉羊20萬只、肉牛2萬頭的屠宰生產(chǎn)線的基礎(chǔ)上，建設(shè)年配送排酸牛、羊肉4452噸和精分割牛、羊肉2523噸的冷鏈物流配送體系；二、在原有40座生鮮乳標(biāo)準(zhǔn)化收儲(chǔ)站的基礎(chǔ)上，增加先進(jìn)的擠奶和儲(chǔ)運(yùn)設(shè)備。購置擠奶設(shè)備、計(jì)量系統(tǒng)、冷卻儲(chǔ)存罐和保溫運(yùn)輸車，冷鏈儲(chǔ)運(yùn)配送生鮮乳能力由300噸/天增加到430噸/天。年新增冷鏈儲(chǔ)運(yùn)能力48000噸。八、建設(shè)期限：2009年2010年九、建設(shè)內(nèi)容：建設(shè)冷藏庫600 m2；購置牛羊肉冷藏運(yùn)輸車1輛；購置216魚骨式瓶式計(jì)量擠奶機(jī)20套，216電子計(jì)量及監(jiān)測系統(tǒng)20套；購置5噸牛奶冷卻罐20個(gè)，3噸牛奶冷卻罐20個(gè)；購置3噸生鮮乳冷藏運(yùn)輸車1輛，8噸生鮮乳冷藏運(yùn)輸車4輛，10噸生鮮乳冷藏運(yùn)輸車10輛。十、建設(shè)目標(biāo)：項(xiàng)目完成后，將建立起布局合理、技術(shù)先進(jìn)、節(jié)能環(huán)保、便捷高效、安全有序，具有市場競爭力的較大型畜產(chǎn)品現(xiàn)代物流服務(wù)體系?；拘纬赊r(nóng)墾區(qū)牛羊肉冷凍加工、冷凍貯藏、冷凍運(yùn)輸與配送、專賣店冷凍銷售一體化的冷鏈物流配送體系，年配送能力達(dá)到1萬噸；形成農(nóng)墾區(qū)生鮮乳專業(yè)化收購與冷藏、冷藏運(yùn)輸、配送至奶品加工企業(yè)的一體化冷鏈物流配送體系，年配送能力由原來的10萬噸提高到16萬噸。最終使公司的畜產(chǎn)品冷鏈物流服務(wù)體系在畜產(chǎn)品物流服務(wù)體系中處于領(lǐng)先水平，在全國畜產(chǎn)品物流服務(wù)體系中處于先進(jìn)水平。十一、項(xiàng)目投資規(guī)模：項(xiàng)目總投資2296萬元。十二、資金籌措：建設(shè)單位自籌資金1296 萬元（），%。申請銀行長期貸款1000萬元，%。十三、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo):　　　　　　　　主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表序號內(nèi)容單位數(shù)量備注一產(chǎn)品方案1排酸胴體羊肉噸2052為市場提供牛羊肉冷鏈物流服務(wù)，每年冷藏、配送各類肉品8225噸。2排酸剔骨牛肉噸24003精分割羊肉噸11234精分割牛肉噸14005骨架及其它噸12506生鮮乳噸48000收貯、配送10個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化千頭奶牛場的8000頭泌乳牛的產(chǎn)奶量，平均產(chǎn)奶6噸/頭。二經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)1正常年銷售收入萬元2正常年總成本萬元3年均利潤萬元4投資利潤率%5財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%所得稅后6財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元1644所得稅后7靜態(tài)投資回收期年所得稅后8貸款償還期年含建設(shè)期1年9盈虧平衡點(diǎn)%54以生產(chǎn)能力計(jì)算十四、項(xiàng)目輻射范圍及帶動(dòng)能力項(xiàng)目建設(shè)對保證食品安全、繁榮市場，促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品流通，提高職工收入和生活水平等具有重要的意義。項(xiàng)目建設(shè)還有利于推動(dòng)農(nóng)場產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和農(nóng)場經(jīng)濟(jì)體制改革，發(fā)展壯大非國有經(jīng)濟(jì)，創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì)。有利于社會(huì)穩(wěn)定、民族團(tuán)結(jié)、邊疆地區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。在為各族群眾提供綠色牛羊肉和放心奶的同時(shí)，對相關(guān)服務(wù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也有明顯的拉動(dòng)作用，從而帶動(dòng)牛羊養(yǎng)殖基地、活畜屠宰加工、服務(wù)流通與相關(guān)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)配套發(fā)展的產(chǎn)業(yè)群體效應(yīng)。實(shí)施后，可新增加工作崗位125個(gè)。第二節(jié)　可行性研究報(bào)告編制依據(jù)一、《物流業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，溫州博客^D9a R8@{Hh4M U溫州博客d}FEsn|M國發(fā)〔2009〕8號；二、物流業(yè)調(diào)整和振興專項(xiàng)投資管理辦法，發(fā)改辦經(jīng)貿(mào)[2009]695號 ；三、關(guān)于做好2010年流通領(lǐng)域中央投資項(xiàng)目儲(chǔ)備工作的通知，兵團(tuán)發(fā)改委經(jīng)貿(mào)處，2009年6月22日；四、《國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)奶業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》（國發(fā)〔2007〕31號）；五、《全國畜牧業(yè)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃（2006－2010年）》；六、《兵團(tuán)農(nóng)墾區(qū)十一五畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃》；七、股份有限公司出具的本項(xiàng)目可行性論證報(bào)告編制委托書。第三節(jié)　綜合評價(jià)和論證結(jié)論一、綜合評價(jià)項(xiàng)目建設(shè)的必要性物流業(yè)是融合運(yùn)輸業(yè)、倉儲(chǔ)業(yè)、貨代業(yè)和信息業(yè)等的復(fù)合型服務(wù)產(chǎn)業(yè)，是國民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分。近年來，隨著城鄉(xiāng)居民生活水平的提高和人們消費(fèi)習(xí)慣的改變，以水產(chǎn)品、畜產(chǎn)品等農(nóng)產(chǎn)品為代表的冷鏈物流日漸趨熱，冷鏈物流行業(yè)也隨著市場需求的增大而不斷發(fā)展。一條完整的冷鏈包括冷凍加工、冷凍貯藏、冷凍運(yùn)輸與配送、冷凍銷售四個(gè)環(huán)節(jié)。只有在四個(gè)環(huán)節(jié)中都使農(nóng)產(chǎn)品處于生理需要的低溫環(huán)境中才能保證其質(zhì)量、減少其損耗。而目前，我國能獨(dú)立開展倉儲(chǔ)、運(yùn)輸、配送等一條龍冷鏈綜合物流服務(wù)的企業(yè)較少，大都服務(wù)功能單一，規(guī)模不大，服務(wù)范圍小，目前我國農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流基本上缺乏獨(dú)立封閉的冷鏈體系。無法提供市場需求的全程綜合物流服務(wù)。近年來，我國畜禽產(chǎn)品質(zhì)量安全問題日益突出，畜產(chǎn)品的自然屬性及特點(diǎn)決定了流通環(huán)節(jié)有可能出現(xiàn)二次污染。如出現(xiàn)的在肉品中添加“瘦肉精”、在生鮮乳中添加“三聚氰胺”等，由此帶來的公眾對畜產(chǎn)品品質(zhì)安全的信任危機(jī)給畜牧業(yè)發(fā)展造成嚴(yán)重影響。兵團(tuán)農(nóng)地處北疆經(jīng)濟(jì)發(fā)展的中心區(qū)域，承擔(dān)著北疆大中城市肉類、牛奶等畜禽產(chǎn)品的供應(yīng)重任。目前農(nóng)墾區(qū)及周邊地區(qū)畜產(chǎn)品冷鏈物流體系中，牛羊肉冷鏈物流系統(tǒng)還沒有建立，冷藏運(yùn)輸和冷藏保溫汽車非常少，裝車多是在露天而非冷庫和保溫場所操作，無法為肉制品流通系統(tǒng)提供低溫保障；生鮮乳冷鏈物流體系已由項(xiàng)目建設(shè)單位公司建立，從生鮮乳收購、冷藏、冷藏運(yùn)輸、配送，形成了一條較完整的冷鏈，基本覆蓋了墾區(qū)范圍。由于農(nóng)墾區(qū)奶牛養(yǎng)殖的快速發(fā)展，目前的冷鏈物流配送能力已不能滿足市場需要，急需調(diào)整擴(kuò)大。2008年下半年以來，隨著國際金融危機(jī)對我國實(shí)體經(jīng)濟(jì)的影響逐步加深，物流業(yè)作為重要的服務(wù)產(chǎn)業(yè)也受到了嚴(yán)重沖擊， 因此，國務(wù)院近期發(fā)布了《物流業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃的通知》（國發(fā)〔2009〕8號）。文件中指出“一是要加快物流企業(yè)重組步伐，做強(qiáng)做大，提高產(chǎn)業(yè)集中度和抗風(fēng)險(xiǎn)能力；二是物流業(yè)自身需要轉(zhuǎn)變發(fā)展模式，向以信息技術(shù)和供應(yīng)鏈管理為核心的現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展”。國家支持的重點(diǎn)工程之一是儲(chǔ)藏、加工、運(yùn)輸、配送、銷售等環(huán)節(jié)實(shí)行溫度控制的農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流項(xiàng)目。股份有限公司是兵團(tuán)農(nóng)市政府為加快現(xiàn)代畜牧業(yè)發(fā)展和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展而組建的集養(yǎng)殖、加工、物流、貿(mào)易為一體的國有畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，目前承擔(dān)著開發(fā)區(qū)內(nèi)蒙伊利、臺(tái)灣旺旺及花園等知名乳制品生產(chǎn)企業(yè)鮮奶的統(tǒng)一收購、統(tǒng)一冷鏈配送服務(wù)。為貫徹落實(shí)國務(wù)院發(fā)布的《物流業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》精神，進(jìn)一步完善農(nóng)畜產(chǎn)品物流配送流通網(wǎng)絡(luò)，保障畜產(chǎn)品安全，提高市場響應(yīng)速度和產(chǎn)品供給時(shí)效，降低企業(yè)物流成本，增強(qiáng)農(nóng)畜產(chǎn)品物流產(chǎn)業(yè)的競爭力及應(yīng)對國際金融危機(jī)的能力，股份有限公司提出了“畜產(chǎn)品冷鏈物流配送體系建設(shè)”項(xiàng)目，目的在于調(diào)整和振興農(nóng)畜產(chǎn)品冷鏈物流業(yè)，以期為農(nóng)墾區(qū)畜產(chǎn)品提供低成本、高效率、多樣化、專業(yè)化的物流服務(wù)。該項(xiàng)目的實(shí)施是農(nóng)市畜產(chǎn)品物流業(yè)自身結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級，應(yīng)對國際金融危機(jī)的迫切需要；是整合和利用現(xiàn)有資源，培養(yǎng)大型綜合物流企業(yè)集團(tuán)的需要；是農(nóng)市經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速發(fā)展的必要保證；是保證廣大人民群眾食品安全的必要措施；是構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)的重要舉措。項(xiàng)目的可行性項(xiàng)目單位公司是兵團(tuán)畜牧業(yè)龍頭企業(yè)，具有技術(shù)、人才優(yōu)勢。近幾年在生鮮乳冷鏈物流配送體系建設(shè)中成績顯著，技術(shù)水平達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平，已初步形成了在墾區(qū)從鮮奶收儲(chǔ)、冷藏運(yùn)輸、定點(diǎn)配送的完整冷鏈系統(tǒng)，并積累了豐富的組織、管理、運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)優(yōu)勢。在此基礎(chǔ)上，制定了農(nóng)墾區(qū)牛羊肉冷鏈物流振興技術(shù)路線和生鮮乳冷鏈物流調(diào)整方案，技術(shù)路線合理，可操作性強(qiáng)，項(xiàng)目是可行的。環(huán)境保護(hù)可能造成環(huán)境污染的因素主要是廢水、廢渣和噪聲。項(xiàng)目廢水主要包括生產(chǎn)和生活污水，日排放量約為25立方米。通過新建污水處理系統(tǒng)，按照厭氧加好氧處理工藝進(jìn)行三級生化處理，達(dá)到《肉類加工工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB1345792）后，排入市場排水管網(wǎng)；廢渣主要是骨肉屑。骨肉屑收集處理后可送至農(nóng)田做有機(jī)肥料；對于生產(chǎn)中產(chǎn)生的噪聲，通過圍墻隔音處理后,可大幅降低噪聲污染，對周圍環(huán)境不會(huì)產(chǎn)生較大的影響。 例外通過場區(qū)內(nèi)綠化，最大限度降低項(xiàng)目給周圍環(huán)境帶來的不利影響。二、論證結(jié)論結(jié)論（1）本項(xiàng)目屬于國家《物流業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》中重點(diǎn)支持的農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流項(xiàng)目，符合國家和自治區(qū)產(chǎn)業(yè)政策。調(diào)整和振興畜產(chǎn)品冷鏈物流業(yè)是兵團(tuán)農(nóng)市應(yīng)對國際金融危機(jī)的迫切需要，對建立兵團(tuán)農(nóng)市畜產(chǎn)品現(xiàn)代冷鏈物流業(yè)具有十分重要的意義。（2）項(xiàng)目的實(shí)施，可實(shí)現(xiàn)農(nóng)及周邊地區(qū)畜產(chǎn)品的冷凍加工、冷凍貯藏、冷凍運(yùn)輸與配送、冷凍銷售一條完整的冷鏈物流體系，為市場提供放心肉、放心奶，變資源優(yōu)勢為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，可有力推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營進(jìn)程，也有利于龍頭企業(yè)的發(fā)展壯大，社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益顯著。（3）墾區(qū)具有肉羊、肉牛和奶牛養(yǎng)殖的資源條件和豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，畜牧業(yè)作為市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，潛力巨大，是廣大穆斯林民族集中地區(qū)，牛、羊肉和奶制品消費(fèi)在食品消費(fèi)中占有重要位置，市場有保證。（4）%，%，高于基準(zhǔn)收益率10%，（含建設(shè)期1年），說明該項(xiàng)目有較好的經(jīng)濟(jì)效益和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，從財(cái)務(wù)上分析是可行的。建議（1）建議項(xiàng)目單位在與現(xiàn)有屠宰加工廠合作為主的基礎(chǔ)上，擴(kuò)大與周邊地方屠宰加工廠的合作，以保證有足夠的配送牛羊肉來源。（2）隨著項(xiàng)目的進(jìn)一步實(shí)施，建議項(xiàng)目單位開展衛(wèi)星定位系統(tǒng)(GPS)、無線射頻識別（RFID）等自動(dòng)識別技術(shù)、電子定貨系統(tǒng)（EOS）、電子車載地圖等高科技技術(shù)的應(yīng)用，進(jìn)一步降低管理成本，提高效率，增加客戶滿意度。第二章　項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性第一節(jié)　項(xiàng)目建設(shè)的背景物流業(yè)是融合運(yùn)輸業(yè)、倉儲(chǔ)業(yè)、貨代業(yè)和信息業(yè)等的復(fù)合型服務(wù)產(chǎn)業(yè)，是國民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分。國家“十一五”規(guī)劃綱要明確提出“大力發(fā)展現(xiàn)代物流業(yè)”，中央和地方政府相繼出臺(tái)了建立現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展的各項(xiàng)政策。近年來，隨著城鄉(xiāng)居民生活水平的提高和人們消費(fèi)習(xí)慣的改變，以水產(chǎn)品、畜產(chǎn)品等農(nóng)產(chǎn)品為代表的冷鏈物流日漸趨熱，冷鏈物流行業(yè)也隨著市場需求的增大而不斷發(fā)展。但從整體冷鏈體系而言，中國的農(nóng)產(chǎn)品冷鏈還未形成體系，無論是從中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的消費(fèi)內(nèi)需來看，還是與發(fā)達(dá)國家相比，差距都十分明顯。一條完整的冷鏈包括冷凍加工、冷凍貯藏、冷凍運(yùn)輸與配送、冷凍銷售四個(gè)環(huán)節(jié)。只有在四個(gè)環(huán)節(jié)中都使農(nóng)產(chǎn)品處于生理需要的低溫環(huán)境中才能保證其質(zhì)量、減少其損耗。而目前，我國能獨(dú)立開展倉儲(chǔ)、運(yùn)輸、配送等一條龍冷鏈綜合物流服務(wù)的企業(yè)較少，大都服務(wù)功能單一，規(guī)模不大，服務(wù)范圍小，目前我國農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流基本上缺乏獨(dú)立封閉的冷鏈體系。無法提供市場需求的全程綜合物流服務(wù)。我國是畜牧生產(chǎn)和畜產(chǎn)品加工消費(fèi)大國。近年來，隨著生產(chǎn)與貿(mào)易的發(fā)展，我國畜禽產(chǎn)品質(zhì)量安全問題也日益突出。畜產(chǎn)品的自然屬性及特點(diǎn)決定了流通環(huán)節(jié)有可能出現(xiàn)二次污染：主要表現(xiàn)在（1）儲(chǔ)存和運(yùn)輸過程中被致病性微生物污染；（2）不法畜產(chǎn)品經(jīng)營者使用化工制劑處理鮮活畜產(chǎn)品；（3）運(yùn)輸過程中違反操作要求造成生物、化學(xué)物污染或包裝破損受到污染。如在肉品中添加“瘦肉精”、在生鮮乳中添加“三聚氰胺”等，由此帶來的公眾對畜產(chǎn)品品質(zhì)安全的信任危機(jī)給畜牧業(yè)發(fā)展造成嚴(yán)重影響。