xx公司內(nèi)部控制制度(已修改)
2025-01-31 08:43 本頁面
【正文】 ******投資股份有限公司 內(nèi)部控制制度 流程圖 – 終稿 二零零一年十月二十六日 ： ； :； ： 目錄 1. 總則及說明 ................................ ................................ ................................ ..... 3 2. 管理控制 ................................ ................................ ................................ ......... 9 3. 會計控制 ................................ ................................ ................................ ....... 15 4. 采購和應付款 ................................ ................................ ............................... 21 5. 生產(chǎn) ................................ ................................ ................................ ............... 34 6. 存貨 ................................ ................................ ................................ ............... 49 7. 銷售和應收款 ................................ ................................ ...............
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