xxxx管理建議書ppt課件(已修改)
2025-01-21 05:08 本頁面
【正文】 XXXX查核管理建議書 —— XXXX審計(jì)部 目 錄 總 體 情 況 分 析 具 體 情 況 分 析 結(jié) 束 語 核對會(huì)員系統(tǒng)收費(fèi)明細(xì)和會(huì)員收費(fèi)優(yōu)惠審批表 ? 從會(huì)員系統(tǒng)得出 10年 17月會(huì)員口令收費(fèi)明細(xì) 。 ? 從鋼材事業(yè)部獲得優(yōu)惠審批清單 。 ? 核對兩表 ， 同時(shí)對不能匹配的異常情況 ， 進(jìn)入會(huì)員系統(tǒng)進(jìn)行復(fù)核 。 對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行多次訪談 本次查核對 具體的未審批的原因進(jìn)行了全查 ， 除部分業(yè)務(wù)員無法聯(lián)系上 。 已經(jīng)對每個(gè)子部門 ， 對每種情況 ， 進(jìn)行核實(shí) 。 確認(rèn)為人為原因 ， 還是管理制度的缺失 ， 從而進(jìn)一步規(guī)范公司的銷售業(yè)務(wù) 。 主要審計(jì)程序：賬賬核對、 賬 實(shí)核對、員工
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1