企業(yè)內(nèi)部控制制度設(shè)計(已修改)
2025-01-19 02:56 本頁面
【正文】 1 ***公司 內(nèi)部控制制度 流程圖 – 終稿 二零零一年十月二十六日 2 目錄 1. 總則及說明 ................................ ................................ ................................ ..... 3 2. 管理控制 ................................ ................................ ................................ ......... 9 3. 會計控制 ................................ ................................ ................................ ....... 15 4. 采購和應(yīng)付款 ................................ ................................ ............................... 21 5. 生產(chǎn) ................................ ................................ ................................ ............... 34 6. 存貨 ................................ ................................ ................................ ............... 49 7. 銷售和應(yīng)收款 ................................ ................................ ............................... 56 8. 費(fèi)用類支出 ................................ ................................ ................................ ... 69 9. 人力資源 ................................ ................................ ................................ ....... 76 10. 貨 幣 資 金 ................................ ................................ ................................ ....... 93 11. 固
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