某科技有限公司內(nèi)部審核實施計劃(已修改)
2025-10-23 00:12 本頁面
【正文】 泰克科技（蘇州）有限公司 內(nèi)審實施計劃及注意事項 技巧 ： ； :； ： 泰克科技（蘇州）有限公司 2021/11/12 ： ； :； ： 泰克科技（蘇州）有限公司 2021/11/12 2021與 2021版對照 ： ； :； ： 泰克科技（蘇州）有限公司 2021/11/12 大綱 泰克科技（蘇州）有限公司 2021/11/12 審核概論 ——審核方式 泰克科技（蘇州）有限公司 2021/11/12 ? 集中式審核： 優(yōu)點： 審核周期短，能很快發(fā)現(xiàn)問題便于集中整改，用于體系剛剛建立或做出重大調(diào)整之后。 缺點： 因突擊進(jìn)行，需要內(nèi)審員數(shù)量較多，往往可能導(dǎo)致不成熟的內(nèi)審員從事了重要的審核過程，影響審核質(zhì)量，不能有效地達(dá)到審核目的。 泰克科技（蘇州）有限公司 2021/11/12 ? 滾動式審核： 優(yōu)點： 需要的內(nèi)審員少，內(nèi)審員能夠?qū)M織管理體系運行情況進(jìn)行很好的橫向比較和整體分析保證審核結(jié)論的系統(tǒng)性。 缺點： 審核周期長，不能很快得出審核結(jié)論。 泰克科技（蘇州）有限公司 2021/11/12 第一步 第二步 第三步 第四步 第五步 第六步 第七步 P D C/A 制訂內(nèi)部審核方案 編制檢查表 實施文件審核 實施現(xiàn)場審核 編制不符合報告 內(nèi)部審核報告 內(nèi)部審核跟蹤 泰克科技（蘇州）有限公司 2021/11/12 ? 在當(dāng)天審核工作完成后召開； ? 時間一小時左右為宜； ? 僅審核組成員參加； ? 討論并確定審核中有爭議的事項； ? 整理審核結(jié)果； ? 確定當(dāng)天的不合格報告。 泰克科技（蘇州）有限公司 2021/11/12 內(nèi)審方案的管理授權(quán) 制定內(nèi)部方案： ——目標(biāo) /范圍 ——職責(zé) ——資源 ——程序 實施內(nèi)審方案： ——安排審核日期 ——評價內(nèi)審員 ——選擇審核組 ——指導(dǎo)內(nèi)審活動 ——記錄 監(jiān)視、評審內(nèi)審方案： ——監(jiān)視和評審 ——識別對糾正 措施和預(yù)防措施的需求 ——識別改進(jìn)的 機會 策劃 （ P） 實施 （ D） 實施 （ C） 處置 （ A） 內(nèi)審員 能力及評價 審核活動 改進(jìn)內(nèi)審 方案 泰克科技（蘇州）有限公司 2021/11/12 制定內(nèi)部審核實施方案 泰克科技（蘇州）有限公司 2021/11/12 泰克科技（蘇州）有限公司 2021/11/12 首次會議的內(nèi)容 泰克科技（蘇州）有限公司 2021/11/12 編制內(nèi)部審核表 ? 目的： 實現(xiàn)審核過程的專業(yè)化和規(guī)范化； 落實審核的抽樣工作方法，保證審核過程的有效性； 保證審核過程按計劃進(jìn)行，提高審核效率； 保證審核的覆蓋面按審核方案的策劃，達(dá)到審核的目的； 保證審核結(jié)果具有代表性，確保審核的效果 泰克科技（蘇州）有限公司 2021/11/12 ? 檢查表的作用： 內(nèi)審員的工作文件，檢查提綱和工具； 確保
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