某科技有限公司內(nèi)部審核實施計劃-wenkub
2022-10-31 00:12:35 本頁面
【正文】 第一步 第二步 第三步 第四步 第五步 第六步 第七步 P D C/A 制訂內(nèi)部審核方案 編制檢查表 實施文件審核 實施現(xiàn)場審核 編制不符合報告 內(nèi)部審核報告 內(nèi)部審核跟蹤 泰克科技（蘇州）有限公司 2021/11/12 ? 在當(dāng)天審核工作完成后召開； ? 時間一小時左右為宜； ? 僅審核組成員參加； ? 討論并確定審核中有爭議的事項； ? 整理審核結(jié)果； ? 確定當(dāng)天的不合格報告。 抽樣要應(yīng)有代表性和合理性； 時間要留有余地。 泰克科技（蘇州）有限公司 2021/11/12 ? 文件審核的要點 : 文件的系統(tǒng)性 ——內(nèi)容的完整性，內(nèi)容有無疏漏 ——內(nèi)容協(xié)調(diào)性，流程中、流程之間、不同層次文件之間有無相互矛盾的規(guī)定； ——各層次文件相互引用的關(guān)系是否正確； 泰克科技（蘇州）有限公司 2021/11/12 ? 文件的先進(jìn)性： ——是否包括了現(xiàn)行條件下最好、最實用的工作方法； ——是否成功地運(yùn)用了先進(jìn)的管理手段； ——是否體現(xiàn)了改進(jìn)成果。 泰克科技（蘇州）有限公司 2021/11/12 現(xiàn)場審核 泰克科技（蘇州）有限公司 2021/11/12 現(xiàn)場檢查注意事項 當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格時，要追查到必要深度 不要完全脫離檢查表 要相信樣本 要透過問題現(xiàn)象尋找客觀證據(jù) 始終保持客觀、公正和禮貌 與被審核方負(fù)責(zé)人共同確認(rèn)事實 審核員應(yīng)隨機(jī)抽取樣本 泰克科技（蘇州）有限公司 2021/11/12 審核路線和方法 順向追蹤 逆向追溯 按要求審核 按部門審核 泰克科技（蘇州）有限公司 2021/11/12 ? 現(xiàn)場審核的原則： 以 “ 客觀依據(jù) ” 為依據(jù)的原則； 緊扣審核準(zhǔn)則的原則； 獨(dú)立、公正的原則； “ 實事求是 ” 的原則； 重點過程審核的原則。 泰克科技（蘇州）有限公司 2021/11/12 審核過程的控制 現(xiàn)場審核記錄 泰克科技（蘇州）有限公司 2021/11/12 ? 現(xiàn)場審核記錄的作用： 便于需要時查閱； 便于證實審核所獲得的信息； 便于審核組其他成員進(jìn)行相關(guān)審核時參閱； 為有連續(xù)性線索繼續(xù)審核提供可追溯的條件； 提供證實審核過程的證據(jù)； 便于審核員學(xué)習(xí)、交流和審核能力的提高。一次公司組織內(nèi)審，小陳是內(nèi)審員，也負(fù)責(zé)了一個小組的審核。 有的檢驗報告中對檢驗不合格的項目沒有做標(biāo)記。 泰克科技（蘇州）有限公司 2021/11/12 分析： 小陳的問題就出在審核當(dāng)時不記錄，審核結(jié)束僅僅憑借記憶寫報告，由于審核過程中看到過的文件和資料很多，對審核過程中的一些細(xì)節(jié)不易寫清楚，有時勉強(qiáng)回憶起一些細(xì)節(jié)，也很可能張冠李戴，出現(xiàn)錯誤。 泰克科技（蘇州）有限公司 2021/11/12 ? 審核與溝通 ? 審核過程是一個溝通過程 ? 審核受審核方的質(zhì)量體系：了解情況，收集客觀證據(jù)，提出觀察結(jié)果 ? 受審核方的配合與否對審核員了解真實情況至關(guān)重要 ? 審核過程應(yīng)屬于正式的雙向溝通 ? 審核員處在主導(dǎo)地位，應(yīng)防止受審核方的抗拒心理 ? 應(yīng)注意客觀公正的態(tài)度 泰克科技（蘇州）有限公司 2021/11/12 ? 審核中的面談 1 ? 恰當(dāng)?shù)摹⒂屑记傻拿嬲勈菍徍顺晒Φ年P(guān)鍵 ? 有助于建立融洽關(guān)系，消除心理障礙 ? 有助于爭取受審核方人員的合作 ? 有助于查明情況，獲取需要的客觀證據(jù) ? 基本面談技巧
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1