【正文】 烏市天山區(qū)天池萬只肉羊繁育養(yǎng)殖示范基地建設(shè)可行性研究報告 烏市天山區(qū)天池 萬只肉羊繁育養(yǎng)殖示范基地 建設(shè) 可行性研究報告 烏魯木齊市 天池 養(yǎng)殖專業(yè)合作社 二 0XX 年十 二 月 1 目 錄 第一章 總 論 ........................................................................................ 1 第二章 項(xiàng)目背景、必要性 ...................................................................... 6 第三章 項(xiàng)目選址與建設(shè)條件 ................................................................ 8 第四章 市場分析和預(yù)測 .......................................................................12 第五章 生產(chǎn)技術(shù)方案 ...........................................................................15 第六章 工程建設(shè)方案 ...........................................................................23 第 七 章 項(xiàng)目進(jìn)度 ...................................................................................29 第 八 章 環(huán)境保護(hù) ...................................................................................30 第九章 項(xiàng)目組織與管理 .......................................................................31 第十章 投資估算和資金籌措 ...............................................................34 第十一章 效益分析 ...............................................................................36 第十二章 招標(biāo)方案 ...............................................................................41 第十三章 項(xiàng)目指導(dǎo)思想、原則及結(jié)論 ................................................42 1 第一章 總 論 項(xiàng)目背景與概況 項(xiàng)目名稱 烏市天山區(qū)天池 萬只肉羊繁育養(yǎng)殖示范基地建設(shè) 建設(shè)地點(diǎn)： 烏魯木齊市 天山區(qū) 澇壩村紅灣 項(xiàng)目建設(shè)單位及主要負(fù)責(zé)人 項(xiàng)目建設(shè)主持單位：烏魯木齊市 天池 養(yǎng)殖專業(yè)合作社 項(xiàng) 目負(fù)責(zé)人： 武其海（社長） 項(xiàng)目 的 提出 項(xiàng)目依托當(dāng)?shù)爻墙夹竽翗I(yè)、養(yǎng)殖基礎(chǔ)、農(nóng)家樂旅游、生態(tài)環(huán)境、勞動力富余、市場銷售等資源優(yōu)勢，加大投入發(fā)展肉羊養(yǎng)殖，以提高肉羊品質(zhì)和數(shù)量，滿足市場需求，提高肉羊養(yǎng)殖經(jīng)濟(jì)效益，增加農(nóng)牧民收入，充分利用農(nóng) 村 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的政策機(jī)遇，圍繞當(dāng)?shù)刭Y源優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，大力發(fā)展周期短、見效快的肉羊養(yǎng)殖項(xiàng)目，從過去單純追求數(shù)量增長轉(zhuǎn)向數(shù)量、質(zhì)量、效益的全面提高，引進(jìn)湖羊等優(yōu)良肉羊品種，實(shí)現(xiàn)肉羊生產(chǎn)區(qū)域化、規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)化，實(shí)現(xiàn)農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增收，較好的促進(jìn)畜牧業(yè)生產(chǎn)，特別是當(dāng)?shù)厝庋虍a(chǎn) 業(yè)的發(fā)展。 編制依據(jù) （ 1）《全國畜牧業(yè)發(fā)展第十一個五年規(guī)劃（ 20xx—— 20xx 年）》 （ 2）《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)新疆經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的若干規(guī)定》國發(fā) [20xx] 32 號； （ 3） 《新疆維吾爾自治區(qū)畜牧業(yè)“十一五”計(jì)劃》； （ 4）《新疆農(nóng)牧業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃綱要（ 20xx— 2020 年）》； （ 5）《新疆肉羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（ 20xx— 20xx 年）》； 2 （ 6）烏魯木齊市畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃。 建設(shè)內(nèi)容與產(chǎn)品方案 建設(shè)規(guī)模 新建肉羊良種繁育站 一座 ；新建凍精冷配及胚胎移植服務(wù)站一座； 新建飼草飼 料加工廠一間；新建人工飼草飼料地 1000 畝；新建防疫站一座；扶持肉羊養(yǎng)殖 100 戶以上；新建萬只肉羊養(yǎng)殖基地。 配套建設(shè)輔助設(shè)施，購置繁育、養(yǎng)殖專用設(shè)備。 產(chǎn)品方案及規(guī)模 項(xiàng)目一期完成后，年出欄商品肉羊 3500 只。 項(xiàng)目全部達(dá)產(chǎn)后，年出欄商品肉羊 10000 只，種羊 1000 只。 品種、技術(shù) 、規(guī)模 肉羊養(yǎng)殖 品種：項(xiàng)目一期以湖羊?yàn)橹?；二期根?jù)市場需求和當(dāng)?shù)仞B(yǎng)殖環(huán)境特點(diǎn)，考慮增加薩?？搜颉褪舶菅虻绕渌麅?yōu)良品種肉羊。 技術(shù)：采取血緣廣、繁殖力強(qiáng)、無疫病的純正優(yōu)良種羊作為父本、母本，按照遺傳 生物學(xué)等相關(guān)技術(shù)規(guī)范，進(jìn)行科學(xué)雜交繁育，所采用的工藝技術(shù)先進(jìn)、成熟、可靠。 飼草料基地 （ 1）項(xiàng)目區(qū)飼草料基地建設(shè)，以就近的草場為基地，通過采用整地、施肥、播種、中耕清除田間雜草、灌溉以及田間管理等措施，使飼草飼產(chǎn)保苗率達(dá) 95%以上。 （ 2）項(xiàng)目區(qū)優(yōu)質(zhì)人工草地畝產(chǎn)干草達(dá) 500公斤，飼料專用玉米畝產(chǎn)鮮秸稈 3000公斤，畝產(chǎn)籽實(shí) 400公斤。 （ 3）牧草以紫花苜蓿、沙打旺為主要品種，玉米以飼用青貯為主要品種。 3 飼養(yǎng)規(guī)模 建設(shè)肉羊養(yǎng)殖小區(qū)， 采取 “ 合作社 +基地 +農(nóng)戶 ” 的經(jīng)營方式，由具有豐富飼養(yǎng)經(jīng)驗(yàn)的合作社 100 戶成員承擔(dān)飼養(yǎng)任務(wù)， 項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后正常 年存欄 基礎(chǔ)母羊 4000只。 育肥規(guī)模 年出欄育肥羊 10000只。育肥工作分兩個批次，第一批，對自有基礎(chǔ)母羊繁育的 6000多 只羔羊進(jìn)行育肥，可 出欄 育肥羔羊 6000只 ；第二批，合作社農(nóng)戶購進(jìn) 4000只架子羊進(jìn)行育肥并出欄。項(xiàng)目以自有基礎(chǔ)母擴(kuò)繁為主，架子羊育肥結(jié)合以提高整體收益。 項(xiàng)目選址 石人溝紅灣地處市區(qū)東北丘陵山區(qū)紅灣地帶，屬半農(nóng)半牧經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)生產(chǎn)模式，有 2 萬多畝天然草場，紅灣距石人溝水庫不到 10 公里，紅灣地面水充足，還有豐富的地下水資源，這里的農(nóng) 牧民有多年放牧、牛羊育肥的習(xí)慣，熟悉傳統(tǒng)的養(yǎng)殖技術(shù)。有農(nóng)牧民 220 多戶， 800 多人。農(nóng)牧民對從事肉羊生產(chǎn)積極性甚高 ，項(xiàng)目選址地條件良好。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 20xx 年 9 月至 10 月，項(xiàng)目前期考察，包括肉羊品種考察和篩選，項(xiàng)目場地選擇等； 20xx 年 11 月至 12 月，項(xiàng)目前期工作，包括：項(xiàng)目 可研、 立項(xiàng)、審批，項(xiàng)目區(qū)規(guī)劃，建設(shè)場地平整，供水、電路的引入等； 20xx 年 12 月至 20xx 年 2 月，項(xiàng)目施工設(shè)計(jì)； 20xx 年 1 月至 2 月，技術(shù)管理人員的選聘和施工方案的確定； 20xx 年 3 月至 5 月，項(xiàng)目一期工程建設(shè)； 20xx 年 6 月，肉羊繁育、養(yǎng)殖示范基地一期試運(yùn)行； 20xx 年 7 月至 8 月，項(xiàng)目一期驗(yàn)收及總結(jié)評價； 4 20xx 年 10 月至 20xx 年 9 月，項(xiàng)目二期工程建設(shè)； 20xx 年 10 月起，項(xiàng)目整體試運(yùn)行；當(dāng)年達(dá)到設(shè)計(jì)能力的 60%， 20xx年達(dá)到設(shè)計(jì)能力的 80%， 20xx 年起 100%達(dá)產(chǎn)。 投資估算與資金籌措 項(xiàng)目總投資 項(xiàng)目總投資 1000 萬元， 其中 建設(shè)投資 800 萬元，鋪底流動資金 200萬元。 其中項(xiàng)目一期工程計(jì)劃投資 400 萬元，主要用于： 2598 平米羊舍建設(shè) 225 萬元、 400 立方堆糞池 20 萬元、飼草加工設(shè) 施 30 萬元、外購50 只種公羊及 500 只純種母羊 75 萬元，小型防疫站 30 萬元，生產(chǎn)管理軟件購置 10 萬元，技術(shù)培訓(xùn)等其它費(fèi)用 10 萬元。 資金來源及籌措 項(xiàng)目資金以自籌為主， 其中自籌 930 萬元，申請政策資金支持 70萬元。 其中 項(xiàng)目一期總投資 400 萬元。 申請自治區(qū)財(cái)政扶持資金 70 萬元，占總投資的 %；建設(shè)單位自籌資金 330 萬元，占總投資的 %。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 項(xiàng)目一期完成后：年銷售收入 280 萬元，年總成本 204 萬元，年利潤 76 萬元。 項(xiàng)目全部達(dá)產(chǎn)后：年銷售收入 800 萬元，年總成本 563 萬元，年利潤 237 萬元 ，項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)為 %。 按享受稅收等優(yōu)惠政策，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅 前 ） %，全部投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（稅 前 ）為 954 萬元 ，項(xiàng)目 全部投資回收期（稅 前 ） 年。 綜合評價 建設(shè)的必要性 5 我區(qū)近年來不斷加大農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，已收到了顯著成效。但是在舍飼養(yǎng)殖方面，仍有很大的發(fā)展?jié)摿?，產(chǎn)業(yè)化鏈條仍需進(jìn)一步完善。本項(xiàng)目以“合作社 +基地 +農(nóng)戶”為經(jīng)營模式，推動肉羊養(yǎng)殖的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化，對于提升我區(qū)畜牧業(yè)發(fā)展水平，促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整以及經(jīng)濟(jì)社 會的發(fā)展具有重要作用。 建設(shè)的可行性 該項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)區(qū)域發(fā)展規(guī)劃要求。本項(xiàng)目是以專業(yè)合作社為發(fā)展平臺的產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，對當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展，生態(tài)資源的可持續(xù)利用將起到積極的示范和推廣作用。項(xiàng)目實(shí)施后，除可直接提高廣大牧區(qū)人民經(jīng)濟(jì)收入外，還可帶動畜牧、運(yùn)輸、能源、商貿(mào)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，經(jīng)濟(jì)、社會效益均十分顯著。 本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇完全達(dá)到肉羊現(xiàn)代化養(yǎng)殖的環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)要求。項(xiàng)目工藝合理，技術(shù)成熟，具有較強(qiáng)的可操作性，設(shè)備立足國產(chǎn)，產(chǎn)品方案符合綠色食品、無公害食品等全新消費(fèi)觀念，市場前 景廣闊。 該項(xiàng)目從整個財(cái)務(wù)評價的各項(xiàng)指標(biāo)來看，投資利潤率、投資利稅率、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率和投資回收期均高于行業(yè)基準(zhǔn)值，并有一定的市場變化能力和抗風(fēng)險能力。所以項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上是可行的。 風(fēng)險評估 本項(xiàng)目采用雜交繁育技術(shù)，即先進(jìn)又成熟可靠，投資利潤率高，其經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益和社會效益均佳，抗風(fēng)險能力強(qiáng)。 帶動作用 本項(xiàng)目以“合作社 +基地 +農(nóng)戶”為基本運(yùn)作模式，建立肉羊養(yǎng)殖— 肉羊加工的完整產(chǎn)業(yè)鏈，除可直接、間接提供幾十個就業(yè)崗位外，還將促進(jìn)當(dāng)?shù)胤N植業(yè)、運(yùn)輸業(yè)、商貿(mào)服務(wù)行業(yè)的發(fā)展。 制約因素及解決方案 6 資金短缺是本項(xiàng)目存在的最大問題。建設(shè)現(xiàn)代化的肉羊養(yǎng)殖小區(qū)，需要較大的資金投入，僅靠合作社自有資金不能較好開展項(xiàng)目建設(shè)。需要取得政府和相關(guān)部門的指導(dǎo)和政策資金扶持。 結(jié)論與建議 本項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求，尤其是有利于對“三農(nóng)”問題的解決，是國家重點(diǎn)扶持的產(chǎn)業(yè)之一。 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇完全達(dá)到肉羊現(xiàn)代化養(yǎng)殖的環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)要求。 本項(xiàng)目采用雜交繁育技術(shù)，即先進(jìn)又成熟可靠，投資利潤率高，其經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益和社會效益 均佳，抗風(fēng)險能力強(qiáng)。 建議核準(zhǔn)實(shí)施。 第二章 項(xiàng)目背景、 必要性 項(xiàng)目背景 國務(wù)院 32號文件《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)新疆經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的若干意見》忠提出，要把新疆建設(shè)成畜產(chǎn)品、糧食等生產(chǎn)基地。農(nóng)業(yè)部《關(guān)于加快畜牧業(yè)發(fā)展的意見》中明確指出，“大力調(diào)整、優(yōu)化畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)和布局”是農(nóng)業(yè)發(fā)展到一定階段的必然要求，對于優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、提高農(nóng)牧業(yè)效益、增加農(nóng)民收入和建設(shè)生態(tài)農(nóng)業(yè)將產(chǎn)生重大而深遠(yuǎn)的影響。農(nóng)業(yè)部對肉羊的發(fā)展制定了詳盡的規(guī)劃，將肉羊納入國家良種繁育工程建設(shè)項(xiàng)目，并列入國家重點(diǎn)科技攻關(guān)項(xiàng)目。 《新疆畜牧業(yè)發(fā)展思 路》提出， “ ? 畜牧業(yè)要堅(jiān)持草原畜牧業(yè)、農(nóng)區(qū)畜牧業(yè)和城郊畜牧業(yè)并舉，重點(diǎn)是發(fā)展農(nóng)區(qū)畜牧業(yè)的方針 ? 在農(nóng)區(qū) 7 形成一大批養(yǎng)殖大戶，培育和發(fā)展一批現(xiàn)代化畜牧業(yè)龍頭企業(yè)和養(yǎng)殖大戶。通過基地建設(shè)，繁育推廣優(yōu)良畜種、草種，建設(shè)現(xiàn)代化畜牧業(yè)生產(chǎn)體系，加快我區(qū)肉羊基地向產(chǎn)業(yè)化、優(yōu)質(zhì)化、規(guī)?；较虬l(fā)展，實(shí)現(xiàn)農(nóng)牧民收入的穩(wěn)定增長。 ”自治區(qū)專門制定的《新疆肉羊發(fā)展規(guī)劃（ 20xx—— 20xx 年）明確提出，到 20xx 年，全區(qū)肉羊規(guī)?；B(yǎng)殖比例由目前的 20%提高到 50%以上，肉胴體重達(dá)到 22 公斤。全區(qū)羊肉產(chǎn)量達(dá)到 100 萬噸，年均增長保持在 10%以上。 烏魯木齊市發(fā)改委對首府畜牧業(yè)調(diào)研指出 “ 烏魯木齊是典型的肉食消費(fèi)城市，其存欄量增長遠(yuǎn)遠(yuǎn)滯后于消費(fèi)量，全市僅有草場 1481 萬畝，各類牲畜存欄只有 100 萬頭，所生產(chǎn)的畜產(chǎn)品遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足市場的需求。因此，要進(jìn)一步加大畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)的扶持力度，通過 合作社 十基地十農(nóng)戶的模式，形成規(guī)模效應(yīng)。 ” 農(nóng)民專業(yè)合作社是廣大農(nóng)民為適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)的需要組建的一種互助共利的新型合作經(jīng)濟(jì)組織。它之所以廣受農(nóng)民歡迎，是因?yàn)樗軌蚪M織分散的農(nóng)戶根據(jù)市場需求變化進(jìn)行生產(chǎn)、加工和銷售，引導(dǎo)和改變農(nóng)戶的經(jīng)營模式和提升農(nóng)產(chǎn)品的競爭力 ，直接