【正文】 合格供應(yīng)商管理辦法 第一章 目的意義 第一條 為從采購源頭上控制風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范供應(yīng)商的選擇過程，保證供應(yīng)商的相對(duì)穩(wěn)定，方便集中管理供應(yīng)商，以長期、穩(wěn)定地采購到質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的物資，滿足本公司生產(chǎn)需要，且符合本公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全的要求 ,特制訂本辦法。 第二章 適用范圍 第二條 本辦法適用于本公司所有原材料、輔助材料、機(jī)物料及勞保用品、包裝物的合格供應(yīng)商的評(píng)定和管理。 第三條 物資分類標(biāo)準(zhǔn)參照《采購管理制度》執(zhí)行。 第三章 職責(zé)分工 第四條 采購部、生產(chǎn)部、品控部、技術(shù)部、財(cái)務(wù)部、設(shè)備部、成本中心等 部門負(fù)責(zé)人組成合格供應(yīng)商評(píng)審小組，負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商評(píng)審的具體實(shí)施。 第五條 采購員負(fù)責(zé)調(diào)查備選合格供應(yīng)商，組織協(xié)調(diào)合格供應(yīng)商評(píng)審工作。 第六條 合格供應(yīng)商評(píng)審小組對(duì)供應(yīng)商的供應(yīng)能力、生產(chǎn)技術(shù)水平、檢測手段、質(zhì)保能力、經(jīng)濟(jì)實(shí)力、財(cái)務(wù)狀況、業(yè)績信用等進(jìn)行評(píng)判。 第七條 生產(chǎn)主管根據(jù)各部門評(píng)判結(jié)果做出評(píng)審意見。 第八條 總經(jīng)理負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商的批準(zhǔn)。 第四章 合格供應(yīng)商評(píng)審 第九條 合格供應(yīng)商評(píng)審標(biāo)準(zhǔn) （一）供應(yīng)商以往的業(yè)績、信譽(yù)； （二）供應(yīng)商的質(zhì)保能力及服務(wù)情況； （三）供應(yīng)商的產(chǎn)能、設(shè)備情況； （四）供應(yīng)商的實(shí)力（注冊(cè)資金）； （五）供應(yīng)商提供樣品的試用情況； （六）供應(yīng)商的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)； （七）價(jià)格、付款方式、付款條件； （八）供應(yīng)商屬性（生產(chǎn)商或經(jīng)銷商）； （九）質(zhì)量體系、環(huán)境、職業(yè)健康安全等情況； （十）同行中使用情況。 第十條 合格供應(yīng)商選擇方式 （一） 所有物資的采購原則上都應(yīng)該采取招標(biāo)方式選擇供應(yīng)商。由招標(biāo)小組以公開招標(biāo)的方式確定備選供應(yīng)商，經(jīng)過合格供應(yīng)商評(píng)審程序確定合格供應(yīng)商。 （二） 對(duì)不適用或難以采用招標(biāo)方式的，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由采購部對(duì)多家供應(yīng)商（原則上不少于 3 家）進(jìn) 行詢價(jià)、比價(jià)，合格供應(yīng)商評(píng)審小組經(jīng)合格供應(yīng)商評(píng)審程序確定合格供應(yīng)商。 （三） 通過連續(xù)三次以上交易 ,經(jīng)評(píng)審合格的，互聯(lián)網(wǎng)店 商 ,應(yīng)及時(shí)轉(zhuǎn)正為合格供應(yīng)商。 第十一條 合格供應(yīng)商評(píng)審程序 （一） 采購員根據(jù)供應(yīng)市場以及對(duì)備選供應(yīng)商（投標(biāo)或詢價(jià)）的調(diào)查情況，并結(jié)合合格供應(yīng)商評(píng)審內(nèi)容要求，填寫《供應(yīng)商調(diào)查表》、《候選供應(yīng)商推薦表》。 （二） 對(duì) A、 B 類采購物資以及 C 類物資中的保護(hù)膜，在評(píng)審前應(yīng)進(jìn)行試用，由采購部填寫《原輔材料上線〈小試〉審批單》。 （三） 品控部負(fù)責(zé)試用跟蹤檢查，并將試用結(jié)果填寫在《原輔材料上線〈小試〉審批單》上。 （四） 采購 部根據(jù)《供應(yīng)商調(diào)查表》、《候選供應(yīng)商推薦表》、《原輔材料上線〈小試〉審批單》以及實(shí)地調(diào)查結(jié)果，會(huì)同生產(chǎn)部、技術(shù)部、品控部、財(cái)務(wù)部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)定，形成《合格供應(yīng)商評(píng)審表》。 （五） 生產(chǎn)主管在《合格供應(yīng)商評(píng)審表》上做出評(píng)審意見?？偨?jīng)理根據(jù)供應(yīng)商評(píng)審結(jié)果進(jìn)行審批，最終確定合格供應(yīng)商，并由采購員編制《合格供應(yīng)商名錄》，經(jīng)采購部經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批后發(fā)布執(zhí)行。 第五章 合格供應(yīng)商管理 第十二條 合格供應(yīng)商供貨管理 （一） 所供物資出現(xiàn)一次嚴(yán)重不合格時(shí)，由采購部向供應(yīng)商提出書面警告 ,通知其限期整改。 （二） 對(duì)于所供物資 30 天 內(nèi)出現(xiàn)二次質(zhì)量嚴(yán)重不合格或 發(fā)生重大質(zhì)量事故，對(duì)本公司帶來不利影響的供應(yīng)商，由品控部填寫《取消合格供應(yīng)商申請(qǐng)單》，經(jīng)過合格供應(yīng)商評(píng)審小組審核，生產(chǎn)主管、總經(jīng)理審批后取消其合格供應(yīng)商資格。 （三） 對(duì)于所供物資半年內(nèi)出現(xiàn)三次訂單價(jià)格比市場同水平產(chǎn)品平均價(jià)位高出 5%，由采購部填寫《取消合格供應(yīng)商申請(qǐng)單》，合格供應(yīng)商評(píng)審小組評(píng)價(jià)價(jià)格差異的合理性，對(duì)于經(jīng)評(píng)審認(rèn)定價(jià)格偏高且供應(yīng)商不同意降價(jià)至合理水平的，成本中心主管、生產(chǎn)主管、總經(jīng)理審批后取消其合格供應(yīng)商資格。 第十三條 合格供應(yīng)商實(shí)地調(diào)查 （一） 每年到合格供應(yīng)商處進(jìn)行實(shí)地調(diào)查不少 于一次，由采購部組織，生產(chǎn)部、技術(shù)部、品控部指派人員參加。 （二） 當(dāng)采購物資出現(xiàn)較大質(zhì)量問題時(shí)，采購部應(yīng)及時(shí)組織生產(chǎn)部、技術(shù)部、品控部人員到合格供應(yīng)商處進(jìn)行臨時(shí)實(shí)地調(diào)查，或邀請(qǐng)合格供應(yīng)商有關(guān)人員到本公司進(jìn)行協(xié)商，以解決出現(xiàn)的問題。 （三） 實(shí)地調(diào)查工作完成后，品控部應(yīng)編寫《供應(yīng)商調(diào)查表》，由參與調(diào)查的人員簽字確認(rèn)，交成本中心主管、生產(chǎn)主管、總經(jīng)理審閱。 （四） 經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)有不滿足合格供應(yīng)商條件的，應(yīng)提出限期整改意見，整改無效的由采購部填寫《取消合格供應(yīng)商申請(qǐng)單》，經(jīng)過合格供應(yīng)商評(píng)審小組審核，成本中心主管、生產(chǎn)主管、總經(jīng)理審批后取 消其合格供應(yīng)商資格。 第十四條 合格供應(yīng)商年度復(fù)審 （一） 合格供應(yīng)商評(píng)審小組每年 12 月底之前須對(duì)合格供 應(yīng)商進(jìn)行一次復(fù)審，復(fù)審按照第十一條標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 （二） 對(duì)于質(zhì)量穩(wěn)定、交貨及時(shí)、價(jià)格優(yōu)惠且付款條件合理的供應(yīng)商要保持良好的合作關(guān)系，并作為“優(yōu)質(zhì)合格供應(yīng)商”在以后的采購中作為優(yōu)先選擇對(duì)象。 （三） 對(duì)需要整改的合格供應(yīng)商提出整改要求，整改無效的可取消其合格供應(yīng)商資格。 （四） 合格供應(yīng)商在一年內(nèi)未進(jìn)行交易或經(jīng)過復(fù)審已不符合有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)，可取消其合格供應(yīng)商資格。 （五） 年度復(fù)審后需取消合格供應(yīng)商資格的，應(yīng)由采購部填寫《取消合格供應(yīng)商申請(qǐng)單》，經(jīng)合 格供應(yīng)商評(píng)審小組審核，成本中心主管、生產(chǎn)主管、總經(jīng)理審批后取消其合格供應(yīng)商資格。 （六） 通過年度復(fù)審的，由采購部填寫《合格供應(yīng)商年度復(fù)審表》報(bào)總經(jīng)理審批。 第十五條 合格供應(yīng)商信息變更 （一） 采購員根據(jù)合格供應(yīng)商日常交易情況，以及年度調(diào)查、復(fù)審情況，發(fā)現(xiàn)合格供應(yīng)商的基本信息發(fā)生了變更的，采購員應(yīng)填寫《合格供應(yīng)商信息變更申請(qǐng)表》，連同變更依據(jù)交采購部經(jīng)理審核，變更資料交財(cái)務(wù)部一份，交由采購內(nèi)勤修改合格供應(yīng)商檔案，并保存相關(guān)文件資料。 （二） 《合格供應(yīng)商信息變更申請(qǐng)表》應(yīng)連續(xù)編號(hào)，確保其唯一性。 第六章 合格供應(yīng)商檔案 第十六條 采購部應(yīng)建立合格供應(yīng)商檔案。合格供應(yīng)商檔案包括：企業(yè)名稱、行業(yè)資質(zhì)、營業(yè)執(zhí)照、各類證書、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)保體系、《供應(yīng)商調(diào)查表》、《候選供應(yīng)商推薦表》、《合格供應(yīng)商評(píng)審表》、《合格供應(yīng)商年度復(fù)審表》等。 第十七條 采購部內(nèi)勤人員負(fù)責(zé)整理、保管供應(yīng)商檔案。合格供應(yīng)商做到一戶一檔。 第十八條 供應(yīng)商信息發(fā)生變更時(shí)應(yīng)及時(shí)修改檔案并存檔相關(guān)證據(jù)文件。 第十九條 合格供應(yīng)商檔案每年按照《檔案管理制度》要求移交給檔案室。 第七章 附件 第二十條 本辦法的附件有： （一）流程 附件一：合格供應(yīng)商 審批流程 附件二：合格供應(yīng)商年度復(fù)審流程 （二）表單 附件三：供應(yīng)商調(diào)查表 附件四：候選供應(yīng)商推薦表 附件五：合格供應(yīng)商評(píng)定表 附件六：合格供應(yīng)商名錄 附件七：取消合格供應(yīng)商申請(qǐng)表 附件八：合格供應(yīng)商年度復(fù)審表 附件九：合格供應(yīng)商信息變更表 附件十：采購檔案銷毀申請(qǐng) 附件十一：臨時(shí)供應(yīng)商審批表 附件一：合格供應(yīng)商審批流程 合 格 供 應(yīng) 商 評(píng) 審 流 程采 購 部 品 控 部 車 間 技 術(shù) 部 財(cái) 務(wù) 部 公 司 領(lǐng) 導(dǎo)開 始采 購 員 調(diào) 查 供 應(yīng) 商 ， 填寫 《 供 應(yīng) 商 調(diào) 查 表 》 、《 候 選 供 應(yīng) 商 推 薦 表 》試 用 跟 蹤 檢 查 ，將 試 用 結(jié) 果 填 寫 在《 原 輔 材 料 上 線 〈小 試 〉 審 批 單 》 上。合 格 供 方 評(píng) 定供 應(yīng) 商 綜 合 情 況對(duì) 試 用 情 況進(jìn) 行 評(píng) 議對(duì) 技 術(shù) 設(shè) 備進(jìn) 行 評(píng) 議對(duì) 資 金 實(shí) 力進(jìn) 行 評(píng) 議對(duì) 質(zhì) 量 情 況進(jìn) 行 評(píng) 議《 合 格 供 應(yīng) 商 評(píng) 審表 》結(jié) 束編 制 《 合 格 供 應(yīng) 商名 錄 》通 過成 本 中 心 、 生 產(chǎn) 主管 審 核 ， 總 經(jīng) 理 審批 。A 、 B 類 物 資 、 保護(hù) 膜 填 寫 《 原 材 料上 線 （ 小 試 ） 審 批單 》是 否 需 要 試 用物 資生 產(chǎn) 主 管 審 批是否不 通 過 附件二：合格供應(yīng)商年度復(fù)審流程 合 格 供 方 年 度 復(fù) 審 流 程公 司 領(lǐng) 導(dǎo)財(cái) 務(wù) 部品 控 部技 術(shù) 部車 間采 購 部發(fā) 放 年 度 復(fù)審 通 知 書上 年 度 采 購 綜 合 情況 評(píng) 議對(duì) 上 年 度 產(chǎn) 品 使 用情 況 評(píng) 議對(duì) 上 年 度 技 術(shù) 設(shè) 備評(píng) 議對(duì) 上 年 度 產(chǎn) 品 質(zhì) 量評(píng) 議對(duì) 其 資 金 實(shí) 力 評(píng) 議組 織 評(píng) 定 并 填 寫 合格 供 方 年 度 復(fù) 審 表生 產(chǎn) 主 管 審 核總 經(jīng) 理 審 批填 寫 《 取 消 合 格 供應(yīng) 商 審 批 表 》取 消 合 格 供 方未 通 過組 織 評(píng) 定 并 編 制 《 合格 供 應(yīng) 商 名 錄 》通 過成 本 中 心 審 核 附件三：供應(yīng)商調(diào)查表 附件四：候選供應(yīng)商推薦表 候選供方推薦表 ZQH/ 序號(hào) 供方名稱 提供產(chǎn)品 地址 電話 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 附：供方調(diào)查表 推薦人： 日期： 附件五：合格供應(yīng)商評(píng)定表 合格供應(yīng)商評(píng)定表 ZQH/ 供應(yīng)商名稱： 評(píng)定部門 評(píng)定內(nèi)容 評(píng)定意見 生產(chǎn)車間 生產(chǎn)性能、工藝性能、穩(wěn)定 性能、供貨性能 負(fù)責(zé)人簽字： 采購部 交貨時(shí)間、對(duì)方企業(yè)狀況、 同行業(yè)中水平、價(jià)格水平 負(fù)責(zé)人簽字： 檢驗(yàn)科 對(duì)來樣或現(xiàn)場抽樣按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)檢測（附小、中試報(bào)告和試樣）比較性能、技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量穩(wěn)定、包裝計(jì)量等要求 負(fù)責(zé)人簽字： 設(shè)備部 評(píng)定對(duì)方企 業(yè)、生產(chǎn)設(shè)備、 能力狀況 負(fù)責(zé)人簽字： 財(cái)務(wù)部 評(píng)定對(duì)方企業(yè)資金實(shí)力、財(cái) 務(wù)狀況等 負(fù)責(zé)人簽字： 生產(chǎn)主管 綜合各生產(chǎn)基層部門意見，提出中試，并評(píng)定最后意見 成本中心 綜合各部門意見，并對(duì)綜合成本進(jìn)行測算，評(píng)定最好后意見 常務(wù)副總 根據(jù)各部門的意見，對(duì)綜合情況進(jìn)行評(píng)估后，確認(rèn)最后評(píng)定意見 負(fù)責(zé)人簽字： 總經(jīng)理 最終審核評(píng)定意 見，確定供 方關(guān)系 簽字批準(zhǔn)： 評(píng)定日期： 年 月 日 附件六：合格供應(yīng)商名錄 ＿＿＿＿年度合格供方名錄 ZQH/ 序號(hào) 供方單位名稱 產(chǎn)品品種 評(píng)定日期 信用等級(jí) 品質(zhì)穩(wěn)定等級(jí) 合作態(tài)度等級(jí) 地址及聯(lián)系人 備注 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 注：備注可填增、刪、更改等內(nèi)容。 附件七：取消合格供應(yīng)商申請(qǐng)表 取消合格供應(yīng)商申請(qǐng)單 ZQH/ 供應(yīng)商名稱 提供產(chǎn)品 取消理由： 申請(qǐng)人： 年 月 日 生產(chǎn)車間意見： 品控部意見： 采購部意見： 設(shè)備部意見： 財(cái)務(wù)部意見： 成本中心意見： 生產(chǎn)主管意見： 總經(jīng)理審批： 簽字： 年 月 日 附：年度復(fù)審表 附件八：合格供應(yīng)商年度復(fù)審表 合格供應(yīng)商年度復(fù)審表 ZQH/ 供應(yīng) 概況 企業(yè)名稱： 地址： 供應(yīng)產(chǎn)品：