中小模具廠全套管理文件之pc內(nèi)部稽核作業(yè)規(guī)範(fàn)(已修改)
2025-09-25 05:35 本頁面
【正文】 系統(tǒng)名稱 SYSTEM: 主 題 SUBJECT: 文件編號(hào) DOCUMENT NO.: 總體原則操作系統(tǒng) PAGE 1 OF 10 REV A APPROVED CHECKED PREPARED BY DATE 更多精彩請(qǐng)進(jìn)： :531015557 ※ ※ 目 錄 ※ ※ 章 節(jié) 內(nèi) 容 頁 次 目 錄 1 修 訂 履 歷 2 1 目 的 3 2 范 圍 3 3 參 考 文 件 3 系統(tǒng)名稱 SYSTEM: 主 題 SUBJECT: 文件編號(hào) DOCUMENT NO.: 總體原則操作系統(tǒng) PAGE 2 OF 10 REV A APPROVED CHECKED PREPARED BY DATE 系統(tǒng)名稱 SYSTEM: 主 題 SUBJECT: 塑 文件編號(hào) DOCUMENT NO.: 標(biāo)準(zhǔn)化管理系統(tǒng) 內(nèi)部稽核作業(yè)規(guī)范 PAGE 3 OF 9 REV A ※ ※ 修 訂 履 歷 ※ ※ REV. ECN NO. 修 訂 內(nèi) 容 備 注 A 初 版 發(fā) 行 B C D E F G H J K L M N P Q R S T U V W Y Z 系統(tǒng)名稱 SYSTEM: 主 題 SUBJECT: 塑 文件編號(hào) DOCUMENT NO.: 標(biāo)準(zhǔn)化管理系統(tǒng) 內(nèi)部稽核作業(yè)規(guī)范 PAGE 4 OF 9 REV A 1. 概述 : 為驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)與活動(dòng)符合 ISO9000標(biāo)準(zhǔn)要求和管理手冊(cè)的規(guī)劃，及時(shí)掌握標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)之運(yùn)行狀況，按照 PDCA循環(huán)持續(xù)改善、改進(jìn) ,確保標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)持續(xù)的適宜性和有效性 ,而實(shí)施定期或不定期的內(nèi)部稽核。 2. 范圍 : 管理手冊(cè)及標(biāo)準(zhǔn)化文件所涵蓋項(xiàng)目之稽核作業(yè)均屬之。 : 《管理手冊(cè)》 (HZ01) 《矯正及預(yù)防作業(yè)規(guī)范》 (QMH0103) 《文件管制作業(yè)規(guī)范》 (JMH0101) 4. 職責(zé) : 品規(guī)課 (富晉為品保課 ,下同 ): 負(fù)責(zé)內(nèi)部稽核規(guī)劃 ,主辦內(nèi)部稽核教育訓(xùn)練。 合格內(nèi)部稽核人員資格確定與注冊(cè)。 督促稽核缺失單位擬定矯正計(jì)劃，組織矯正計(jì)劃實(shí)施狀況及實(shí)施成效之追蹤。 對(duì)內(nèi)部稽核之效果予以評(píng)估。 主導(dǎo)稽核員 : 組成內(nèi)部稽核小組 ,擬定內(nèi)部稽核計(jì)劃。 內(nèi)部稽核之組織與協(xié)調(diào) ,稽核結(jié)果之確認(rèn) ,稽核爭(zhēng)議之裁定。 提出內(nèi)部稽核總結(jié)報(bào)告 ,對(duì)缺失權(quán)責(zé)單位擬定之矯正計(jì)劃進(jìn)行會(huì)審。 內(nèi)部稽核小組 : 依據(jù)內(nèi)部稽核計(jì)劃進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件審查及執(zhí)行符合性稽核。 記錄內(nèi)部稽核狀況，并依內(nèi)部稽核結(jié)果提出缺失報(bào)告。 負(fù)責(zé)追蹤內(nèi)部稽核缺失改善成效。 被稽核單位 : 確認(rèn)內(nèi)部稽核計(jì)劃及配合內(nèi)部稽核和成效追蹤并提供必要的協(xié)助。 針對(duì)內(nèi)部稽核所發(fā)現(xiàn)之缺失擬定矯正計(jì)劃，并具體落實(shí)執(zhí)行。
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