中小模具廠全套管理文件之pc內部稽核作業(yè)規(guī)範(已修改)
2025-09-25 05:35 本頁面
【正文】 系統(tǒng)名稱 SYSTEM: 主 題 SUBJECT: 文件編號 DOCUMENT NO.: 總體原則操作系統(tǒng) PAGE 1 OF 10 REV A APPROVED CHECKED PREPARED BY DATE 更多精彩請進： :531015557 ※ ※ 目 錄 ※ ※ 章 節(jié) 內 容 頁 次 目 錄 1 修 訂 履 歷 2 1 目 的 3 2 范 圍 3 3 參 考 文 件 3 系統(tǒng)名稱 SYSTEM: 主 題 SUBJECT: 文件編號 DOCUMENT NO.: 總體原則操作系統(tǒng) PAGE 2 OF 10 REV A APPROVED CHECKED PREPARED BY DATE 系統(tǒng)名稱 SYSTEM: 主 題 SUBJECT: 塑 文件編號 DOCUMENT NO.: 標準化管理系統(tǒng) 內部稽核作業(yè)規(guī)范 PAGE 3 OF 9 REV A ※ ※ 修 訂 履 歷 ※ ※ REV. ECN NO. 修 訂 內 容 備 注 A 初 版 發(fā) 行 B C D E F G H J K L M N P Q R S T U V W Y Z 系統(tǒng)名稱 SYSTEM: 主 題 SUBJECT: 塑 文件編號 DOCUMENT NO.: 標準化管理系統(tǒng) 內部稽核作業(yè)規(guī)范 PAGE 4 OF 9 REV A 1. 概述 : 為驗證標準化系統(tǒng)與活動符合 ISO9000標準要求和管理手冊的規(guī)劃，及時掌握標準化系統(tǒng)之運行狀況，按照 PDCA循環(huán)持續(xù)改善、改進 ,確保標準化系統(tǒng)持續(xù)的適宜性和有效性 ,而實施定期或不定期的內部稽核。 2. 范圍 : 管理手冊及標準化文件所涵蓋項目之稽核作業(yè)均屬之。 : 《管理手冊》 (HZ01) 《矯正及預防作業(yè)規(guī)范》 (QMH0103) 《文件管制作業(yè)規(guī)范》 (JMH0101) 4. 職責 : 品規(guī)課 (富晉為品保課 ,下同 ): 負責內部稽核規(guī)劃 ,主辦內部稽核教育訓練。 合格內部稽核人員資格確定與注冊。 督促稽核缺失單位擬定矯正計劃，組織矯正計劃實施狀況及實施成效之追蹤。 對內部稽核之效果予以評估。 主導稽核員 : 組成內部稽核小組 ,擬定內部稽核計劃。 內部稽核之組織與協(xié)調 ,稽核結果之確認 ,稽核爭議之裁定。 提出內部稽核總結報告 ,對缺失權責單位擬定之矯正計劃進行會審。 內部稽核小組 : 依據(jù)內部稽核計劃進行標準化系統(tǒng)文件審查及執(zhí)行符合性稽核。 記錄內部稽核狀況，并依內部稽核結果提出缺失報告。 負責追蹤內部稽核缺失改善成效。 被稽核單位 : 確認內部稽核計劃及配合內部稽核和成效追蹤并提供必要的協(xié)助。 針對內部稽核所發(fā)現(xiàn)之缺失擬定矯正計劃，并具體落實執(zhí)行。
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