中小模具廠全套管理文件之pc內(nèi)部稽核作業(yè)規(guī)範(fàn)-文庫吧
2025-08-11 05:35 本頁面
【正文】 5. 作業(yè)流程 : 見附圖一。 6. 作業(yè)內(nèi)容 : 內(nèi)部稽核規(guī)劃 : 稽核時機(jī) : 內(nèi)部稽核時機(jī)包含定期與不定期稽 核兩種，分述如下 : A. 定期性稽核 : 定期性稽核每年兩次，具體稽核時間由品規(guī)課與各單位協(xié)商排定，但兩次 內(nèi)部稽核之間隔時間不得少于三個月或超過八個月。若因故無法如期實施定期稽核時， 則品規(guī)課應(yīng)以書面形式說明原因，并重新訂定內(nèi)部稽核的時間。 B. 不定期性稽核 :每月 系統(tǒng)名稱 SYSTEM: 主 題 SUBJECT: 塑 文件編號 DOCUMENT NO.: 標(biāo)準(zhǔn)化管理系統(tǒng) 內(nèi)部稽核作業(yè)規(guī)范 PAGE 5 OF 9 REV A 一次 ,但下列三種情況不進(jìn)行不定期稽核 : B1 定期性稽核之當(dāng)月及下月； B2 外部及外來稽核 (如外來認(rèn)證公司稽核 )之當(dāng)月； B3 其它特殊情況不進(jìn)行不定期稽核時 ,品規(guī)課應(yīng)以書面形式說明原因。 稽核依據(jù) : 內(nèi)部稽核必須依據(jù) ISO9000標(biāo)準(zhǔn)、管理手冊和標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件實施。 組成內(nèi)部稽核小組 : 內(nèi)部稽核應(yīng)由管理代表 (品規(guī)課主管 )或其指定人員擔(dān)任主導(dǎo)稽核員，負(fù)責(zé)組成內(nèi)部稽核小 組及主導(dǎo)內(nèi)部稽核的運(yùn)作。 稽核小組成員必須由接受８小時以上的內(nèi)部稽核訓(xùn)練，并經(jīng)考核合格，具備內(nèi)部稽核資格之人 員擔(dān)任。 品規(guī)課應(yīng)建立合格內(nèi)部稽核人員名冊，登錄合格之內(nèi)部稽核人員，經(jīng)管理代表審核呈工標(biāo)部 主管或其代理人核準(zhǔn) 。核準(zhǔn)之合格內(nèi)部稽核人員名冊作為主導(dǎo)稽核員組內(nèi)部稽核小組的依據(jù)。 稽核員排配時 ,禁止安排稽核員稽核本部門的工作 。(注 :本部門指部級及以下單位 ) 擬定內(nèi)部稽核計劃 : 無論定期性與不定期性內(nèi)部稽核，主導(dǎo)稽核員都必須在內(nèi)部稽核之前以連絡(luò)單列明內(nèi)部稽核 計劃，通知被稽核單位。 內(nèi)部 稽核計劃之內(nèi)容應(yīng)包含內(nèi)部稽核的性質(zhì) (定期性或不定期性 )、內(nèi)部稽核的依據(jù)、稽核小 組成員，被稽核單位及稽核范圍、內(nèi)部稽核時間等內(nèi)容。 為確保內(nèi)部稽核過程之順利，主導(dǎo)稽核員在擬定內(nèi)部稽核計劃之時，應(yīng)以口頭方式與被稽核 單位主管協(xié)商稽核日期與稽核范圍。 主導(dǎo)稽核員在與被稽核單位達(dá)成在內(nèi)部稽核計劃上的共識后，應(yīng)將內(nèi)部稽核計劃送工標(biāo)部主 管或其代理人核準(zhǔn)后，再將稽核計劃分發(fā)所有被稽核單 位。 內(nèi)部稽核計劃發(fā)布之后，如果被稽核單位因為突發(fā)的臨時狀況而無法如期進(jìn)行內(nèi)部稽核時， 則被稽核單位應(yīng)以連絡(luò)單說明無法如期稽核的原因，并經(jīng)部級主管核準(zhǔn)后，知會品規(guī)課， 并與品規(guī)課重新商定內(nèi)部稽核的時間。 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件審查 : 為確認(rèn)被稽核單位所使用的標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件是否符合管理手冊的規(guī)劃，且使內(nèi)部稽核小組 成員對被稽核單位的標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)有所了解，主導(dǎo)稽核員應(yīng)要求內(nèi) 部稽核小組成員在實施稽 核前對被稽核單位的標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件進(jìn)行審查。 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件的審查重點包括 : A . 確認(rèn) ISO9002品質(zhì)保證模式中所規(guī)定的要求，在標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)中是否被落實。 B . 各相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件內(nèi)容的兼容性與銜接性。 系統(tǒng)名稱 SYSTEM: 主 題 SUBJECT: 塑 文件編號 DOCUMENT NO.: 標(biāo)準(zhǔn)化管理系統(tǒng) 內(nèi)部稽核作業(yè)規(guī)范 PAGE 6 OF 9 REV A
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