【正文】 ※ ※ 目 錄 ※ ※ 章 節(jié) 內(nèi) 容 頁(yè) 次 目 錄 1 修 訂 履 歷 2 1 目 的 3 2 范 圍 3 3 參 考 文 件 3 系統(tǒng)名稱 SYSTEM: 主 題 SUBJECT: 文件編號(hào) DOCUMENT NO.: 總體原則操作系統(tǒng) PAGE 2 OF 10 REV A APPROVED CHECKED PREPARED BY DATE 系統(tǒng)名稱 SYSTEM: 主 題 SUBJECT: 塑 文件編號(hào) DOCUMENT NO.: 標(biāo)準(zhǔn)化管理系統(tǒng) 內(nèi)部稽核作業(yè)規(guī)范 PAGE 3 OF 9 REV A ※ ※ 修 訂 履 歷 ※ ※ REV. ECN NO. 修 訂 內(nèi) 容 備 注 A 初 版 發(fā) 行 B C D E F G H J K L M N P Q R S T U V W Y Z 系統(tǒng)名稱 SYSTEM: 主 題 SUBJECT: 塑 文件編號(hào) DOCUMENT NO.: 標(biāo)準(zhǔn)化管理系統(tǒng) 內(nèi)部稽核作業(yè)規(guī)范 PAGE 4 OF 9 REV A 1. 概述 : 為驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)與活動(dòng)符合 ISO9000標(biāo)準(zhǔn)要求和管理手冊(cè)的規(guī)劃，及時(shí)掌握標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)之運(yùn)行狀況，按照 PDCA循環(huán)持續(xù)改善、改進(jìn) ,確保標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)持續(xù)的適宜性和有效性 ,而實(shí)施定期或不定期的內(nèi)部稽核。 6. 作業(yè)內(nèi)容 : 內(nèi)部稽核規(guī)劃 : 稽核時(shí)機(jī) : 內(nèi)部稽核時(shí)機(jī)包含定期與不定期稽 核兩種，分述如下 : A. 定期性稽核 : 定期性稽核每年兩次，具體稽核時(shí)間由品規(guī)課與各單位協(xié)商排定，但兩次 內(nèi)部稽核之間隔時(shí)間不得少于三個(gè)月或超過(guò)八個(gè)月。 B . 各相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件內(nèi)容的兼容性與銜接性。 稽核員對(duì)內(nèi)部稽核查對(duì)表上所計(jì)劃的稽核 內(nèi)容，必須逐項(xiàng)進(jìn)行稽查。 當(dāng)稽核雙方就稽核缺失判定有爭(zhēng)議時(shí)，應(yīng)由主導(dǎo)稽核員或管理代表仲裁。 如果內(nèi)部稽核缺失權(quán)責(zé)單位因故無(wú)法依據(jù)所擬定的矯正及預(yù)防措施實(shí)施矯正計(jì)劃時(shí)，則稽 核缺失權(quán)責(zé)單位應(yīng)以連絡(luò)單說(shuō)明無(wú)法實(shí)施的原因，并重新擬定矯正計(jì)劃，并將副本知會(huì)品 規(guī)課 ,作為稽核員進(jìn)行改善成效追查的依據(jù)。如被判 定為次要缺失以上者 ,則由品規(guī)課列為重大品質(zhì)問(wèn)題處理 。管理代表應(yīng)確認(rèn) : A. 缺失權(quán)責(zé)單位擬定的改善對(duì)策是否確實(shí)針對(duì)稽核所發(fā)現(xiàn)之缺失而擬； B. 改善對(duì)策是否能顯示具體行動(dòng)的方法、步驟和完成時(shí)間點(diǎn) ( 改善對(duì)策預(yù)計(jì)完成 /實(shí)施時(shí) 間應(yīng)設(shè)定在 內(nèi)部稽核回饋及改善記錄表 開立之日起一月之內(nèi) ),以確保改善對(duì)策的時(shí) 效性和可驗(yàn)證性 。 依據(jù)稽