【正文】 ※ ※ 目 錄 ※ ※ 章 節(jié) 內(nèi) 容 頁 次 目 錄 1 修 訂 履 歷 2 1 目 的 3 2 范 圍 3 3 參 考 文 件 3 系統(tǒng)名稱 SYSTEM: 主 題 SUBJECT: 文件編號 DOCUMENT NO.: 總體原則操作系統(tǒng) PAGE 2 OF 10 REV A APPROVED CHECKED PREPARED BY DATE 系統(tǒng)名稱 SYSTEM: 主 題 SUBJECT: 塑 文件編號 DOCUMENT NO.: 標準化管理系統(tǒng) 內(nèi)部稽核作業(yè)規(guī)范 PAGE 3 OF 9 REV A ※ ※ 修 訂 履 歷 ※ ※ REV. ECN NO. 修 訂 內(nèi) 容 備 注 A 初 版 發(fā) 行 B C D E F G H J K L M N P Q R S T U V W Y Z 系統(tǒng)名稱 SYSTEM: 主 題 SUBJECT: 塑 文件編號 DOCUMENT NO.: 標準化管理系統(tǒng) 內(nèi)部稽核作業(yè)規(guī)范 PAGE 4 OF 9 REV A 1. 概述 : 為驗證標準化系統(tǒng)與活動符合 ISO9000標準要求和管理手冊的規(guī)劃，及時掌握標準化系統(tǒng)之運行狀況，按照 PDCA循環(huán)持續(xù)改善、改進 ,確保標準化系統(tǒng)持續(xù)的適宜性和有效性 ,而實施定期或不定期的內(nèi)部稽核。 6. 作業(yè)內(nèi)容 : 內(nèi)部稽核規(guī)劃 : 稽核時機 : 內(nèi)部稽核時機包含定期與不定期稽 核兩種，分述如下 : A. 定期性稽核 : 定期性稽核每年兩次，具體稽核時間由品規(guī)課與各單位協(xié)商排定，但兩次 內(nèi)部稽核之間隔時間不得少于三個月或超過八個月。 B . 各相關(guān)標準化系統(tǒng)文件內(nèi)容的兼容性與銜接性。 稽核員對內(nèi)部稽核查對表上所計劃的稽核 內(nèi)容，必須逐項進行稽查。 當稽核雙方就稽核缺失判定有爭議時，應(yīng)由主導(dǎo)稽核員或管理代表仲裁。 如果內(nèi)部稽核缺失權(quán)責(zé)單位因故無法依據(jù)所擬定的矯正及預(yù)防措施實施矯正計劃時，則稽 核缺失權(quán)責(zé)單位應(yīng)以連絡(luò)單說明無法實施的原因，并重新擬定矯正計劃，并將副本知會品 規(guī)課 ,作為稽核員進行改善成效追查的依據(jù)。如被判 定為次要缺失以上者 ,則由品規(guī)課列為重大品質(zhì)問題處理 。管理代表應(yīng)確認 : A. 缺失權(quán)責(zé)單位擬定的改善對策是否確實針對稽核所發(fā)現(xiàn)之缺失而擬； B. 改善對策是否能顯示具體行動的方法、步驟和完成時間點 ( 改善對策預(yù)計完成 /實施時 間應(yīng)設(shè)定在 內(nèi)部稽核回饋及改善記錄表 開立之日起一月之內(nèi) ),以確保改善對策的時 效性和可驗證性 。 依據(jù)稽