中小模具廠全套管理文件之pc內(nèi)部稽核作業(yè)規(guī)範(fàn)-在線瀏覽
2024-11-17 05:35本頁(yè)面
【正文】 內(nèi)部稽核時(shí)機(jī)包含定期與不定期稽 核兩種，分述如下 : A. 定期性稽核 : 定期性稽核每年兩次，具體稽核時(shí)間由品規(guī)課與各單位協(xié)商排定，但兩次 內(nèi)部稽核之間隔時(shí)間不得少于三個(gè)月或超過(guò)八個(gè)月。 B. 不定期性稽核 :每月 系統(tǒng)名稱 SYSTEM: 主 題 SUBJECT: 塑 文件編號(hào) DOCUMENT NO.: 標(biāo)準(zhǔn)化管理系統(tǒng) 內(nèi)部稽核作業(yè)規(guī)范 PAGE 5 OF 9 REV A 一次 ,但下列三種情況不進(jìn)行不定期稽核 : B1 定期性稽核之當(dāng)月及下月； B2 外部及外來(lái)稽核 (如外來(lái)認(rèn)證公司稽核 )之當(dāng)月； B3 其它特殊情況不進(jìn)行不定期稽核時(shí) ,品規(guī)課應(yīng)以書(shū)面形式說(shuō)明原因。 組成內(nèi)部稽核小組 : 內(nèi)部稽核應(yīng)由管理代表 (品規(guī)課主管 )或其指定人員擔(dān)任主導(dǎo)稽核員，負(fù)責(zé)組成內(nèi)部稽核小 組及主導(dǎo)內(nèi)部稽核的運(yùn)作。 品規(guī)課應(yīng)建立合格內(nèi)部稽核人員名冊(cè)，登錄合格之內(nèi)部稽核人員，經(jīng)管理代表審核呈工標(biāo)部 主管或其代理人核準(zhǔn) 。 稽核員排配時(shí) ,禁止安排稽核員稽核本部門的工作 。 內(nèi)部 稽核計(jì)劃之內(nèi)容應(yīng)包含內(nèi)部稽核的性質(zhì) (定期性或不定期性 )、內(nèi)部稽核的依據(jù)、稽核小 組成員，被稽核單位及稽核范圍、內(nèi)部稽核時(shí)間等內(nèi)容。 主導(dǎo)稽核員在與被稽核單位達(dá)成在內(nèi)部稽核計(jì)劃上的共識(shí)后，應(yīng)將內(nèi)部稽核計(jì)劃送工標(biāo)部主 管或其代理人核準(zhǔn)后，再將稽核計(jì)劃分發(fā)所有被稽核單 位。 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件審查 : 為確認(rèn)被稽核單位所使用的標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件是否符合管理手冊(cè)的規(guī)劃，且使內(nèi)部稽核小組 成員對(duì)被稽核單位的標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)有所了解，主導(dǎo)稽核員應(yīng)要求內(nèi) 部稽核小組成員在實(shí)施稽 核前對(duì)被稽核單位的標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件進(jìn)行審查。 B . 各相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件內(nèi)容的兼容性與銜接性。 稽核員在審查標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件后，應(yīng)將準(zhǔn)備以抽樣方式進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)稽核的稽查內(nèi)容，與有必要進(jìn) 一步追查的稽查內(nèi)容，摘要記錄在 內(nèi)部稽核查對(duì)表 上?；私M長(zhǎng)在內(nèi)部稽核之前一天應(yīng) 確認(rèn)稽核小組成員是否完成內(nèi)部稽核查對(duì)表稽核內(nèi)容的編寫(xiě) ,并提供編寫(xiě)稽核查對(duì)表的協(xié)助。 B. 系統(tǒng)文件 審查時(shí)發(fā)現(xiàn)有必要進(jìn)行實(shí)地追查的作業(yè)內(nèi)容。 D. 過(guò)去內(nèi)外部稽核的作業(yè)內(nèi)容，有必要再深入稽核的部分。 稽核查對(duì)表中稽核 項(xiàng)目應(yīng)包含內(nèi)部稽核計(jì)劃中被稽核單位的所有需稽核要項(xiàng)。 現(xiàn)場(chǎng)稽核是稽核員實(shí)地確認(rèn)被稽核單位的作業(yè)與標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件的一致性，同時(shí)從實(shí)際 作業(yè)中追查標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件規(guī)劃的合理性。 被稽核單位在被稽核時(shí)，應(yīng)由單位主管指定引導(dǎo)員，負(fù)責(zé)引導(dǎo)稽核員到稽核地點(diǎn)，同時(shí)提供 必要的協(xié)助。 稽核員對(duì)內(nèi)部稽核查對(duì)表上所計(jì)劃的稽核 內(nèi)容，必須逐項(xiàng)進(jìn)行稽查。 稽核員應(yīng)將現(xiàn)場(chǎng)稽核所發(fā)現(xiàn)的事實(shí)記錄在 內(nèi)部稽核查對(duì)表 ( 附表一 )上，并依所見(jiàn)事實(shí) 判定稽核結(jié)果。 稽核結(jié)果判定 : 稽核員應(yīng)針對(duì)內(nèi)部稽核所見(jiàn)事實(shí)，進(jìn)行稽核結(jié)果判定，但判定之結(jié)果必須經(jīng)被稽核單位主管 簽名確認(rèn)。 依據(jù)稽核員所見(jiàn)事實(shí)的敘述，符合以下任何一項(xiàng)則判定為不符合 : A. 標(biāo)準(zhǔn)化文件的內(nèi)容與 ISO9002標(biāo)準(zhǔn)任何要求相抵觸時(shí)或標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)規(guī)劃不合理。 C. 標(biāo)準(zhǔn)化文件之間對(duì)同一事項(xiàng)界定不一致或文件規(guī)定不合理。 依據(jù)稽核員所見(jiàn)事實(shí)的敘述 ,嚴(yán)重違反標(biāo)準(zhǔn)化文件規(guī)定或其它規(guī)定 (如合約 )作業(yè) , 并可能導(dǎo)致嚴(yán)重的后果 (如品質(zhì)事故 )或標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)規(guī)劃不合理或此類事件經(jīng)常 性發(fā)生 ,則判定為次要缺失 。
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