中小模具廠全套管理文件之pc內(nèi)部稽核作業(yè)規(guī)範-文庫吧資料
2024-09-22 05:35本頁面
【正文】 未執(zhí)行或所見執(zhí)行完全無效時 ,判定為主要缺失。 B. 未執(zhí)行標準化文件規(guī)定或其它有關(guān)規(guī)定。 系統(tǒng)名稱 SYSTEM: 主 題 SUBJECT: 塑 文件編號 DOCUMENT NO.: 標準化管理系統(tǒng) 內(nèi)部稽核作業(yè)規(guī)范 PAGE 7 OF 9 REV A 稽核結(jié)果的判定包含 :符合、不符合 (依嚴重程度分為主要缺失、次要缺失和小暇疵 )、建議事項 依據(jù)稽核員所見事實的敘述，符合 ISO9002標準要求或標準化系統(tǒng)文件的要求時，判 定為符合。 為顯示稽核員的客觀性與公正性，不論稽核單位的執(zhí)行狀況是否符合系統(tǒng)要求，稽核員都要 遵 循以敘述所見事實的真實性、準確性和可驗證性來作為客觀證據(jù)的原則。如果在現(xiàn)場稽核的過程 中，稽核員發(fā)現(xiàn)有必要現(xiàn)場稽核的部份，而事先未列入稽核查對表中，則仍將稽核內(nèi)容加入 內(nèi)部稽核查對表中，立即展開稽核追查。在稽核員發(fā)現(xiàn)缺失時，引導(dǎo)員應(yīng)代表被稽核單位確認缺失存在的事實。 內(nèi)部稽核小組應(yīng)依據(jù)內(nèi)部稽 核計劃上所排定的時間到被稽核單位，針對稽核范圍進行現(xiàn)場稽 核。 執(zhí)行符合性稽核 : 定期性稽核時 ,主導(dǎo)稽核員或稽核組長在進行執(zhí)行現(xiàn)稽核前應(yīng)召開開幕會議，對稽核目的、 范圍及稽核依據(jù)等予以說明，無需作成會議記錄。 稽核查對表中內(nèi)容的編寫主要作為內(nèi)部稽核時的備忘錄，因此摘要編寫即可，但是為便于對 照，每一項稽核內(nèi)容均應(yīng)列明所依據(jù)的標準化系統(tǒng)文件編號。 C. 過去內(nèi)外部稽核曾經(jīng)發(fā)現(xiàn)稽核缺失的作業(yè)內(nèi)容。 稽核查對表中有關(guān)稽核內(nèi)容的編寫原則如下 : A. 針對與被稽核單位相關(guān)的作業(yè)內(nèi)容，進行抽樣性稽核。 編寫內(nèi)部稽核查對表 : 稽核員最遲應(yīng)在稽核前二天完成稽核查對表稽核內(nèi)容的編寫。 系統(tǒng)名稱 SYSTEM: 主 題 SUBJECT: 塑 文件編號 DOCUMENT NO.: 標準化管理系統(tǒng) 內(nèi)部稽核作業(yè)規(guī)范 PAGE 6 OF 9 REV A C . 標準化系統(tǒng)文件所規(guī)定的合理性。 標準化系統(tǒng)文件的審查重點包括 : A . 確認 ISO9002品質(zhì)保證模式中所規(guī)定的要求，在標準化系統(tǒng)中是否被落實。 內(nèi)部稽核計劃發(fā)布之后，如果被稽核單位因為突發(fā)的臨時狀況而無法如期進行內(nèi)部稽核時， 則被稽核單位應(yīng)以連絡(luò)單說明無法如期稽核的原因，并經(jīng)部級主管核準后，知會品規(guī)課， 并與品規(guī)課重新商定內(nèi)部稽核的時間。 為確保內(nèi)部稽核過程之順利，主導(dǎo)稽核員在擬定內(nèi)部稽核計劃之時，應(yīng)以口頭方式與被稽核 單位主管協(xié)商稽核日期與稽核范圍。(注 :本部門指部級及以下單位 ) 擬定內(nèi)部稽核計劃 : 無論定期性與不定期性內(nèi)部稽核，主導(dǎo)稽核員都必須在內(nèi)部稽核之前以連絡(luò)單列明內(nèi)部稽核 計劃，通知被稽核單位。核準之合格內(nèi)部稽核人員名冊作為主導(dǎo)稽核員組內(nèi)部稽核小組的依據(jù)。 稽核小組成員必須由接受８小時以上的內(nèi)部稽核訓(xùn)練，并經(jīng)考核合格，具備內(nèi)部稽核資格之人 員擔(dān)任。 稽核依據(jù) : 內(nèi)部稽核必須依據(jù) ISO9000標準、管理手冊和標準化系統(tǒng)文件實施。若因故無法如期實施定期稽核時， 則品規(guī)課應(yīng)以書面形式說明原因，并重新訂定內(nèi)部稽核的時間。 5. 作業(yè)流程 : 見附圖一。 被稽核單位 : 確認內(nèi)部稽核計劃及配合內(nèi)部稽核和成效追蹤并提供必要的協(xié)助。 記錄內(nèi)部稽核狀況，并依內(nèi)部稽核結(jié)果提出缺失報告。 提出內(nèi)部稽核總
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