【正文】 綠茶清潔化生產(chǎn)加工基地建設(shè)項目可行性研究報告 1 綠茶清潔化生產(chǎn)加工基地建設(shè)項目 可行性研究報告 第一章 總 論 項目提要 項目名稱 萬噸 **綠茶清潔化生產(chǎn)加工基地建設(shè) 建設(shè)性質(zhì) 改擴(kuò)建 項目申報單位、法人代表及其股份制形式 項目申報單位： **省 **市 **牌 有機(jī)茶葉開發(fā)有限公司 法人代表：王光熙 股份制形式：有限責(zé)任公司 建設(shè)地點(diǎn)、規(guī)模、期限及建設(shè)內(nèi)容 建設(shè)地點(diǎn)： **省 **市 **縣 開發(fā)區(qū) 建設(shè)規(guī)模： ① 按照清潔化生產(chǎn)要求，依據(jù)黃山茶區(qū)宜茶生態(tài)資源，分類改造低產(chǎn)低效茶園，新建 良種 生態(tài) 茶園 ，最終 建成一批 優(yōu)質(zhì)高效、標(biāo)準(zhǔn) 化 、清潔化 的 出口茶葉種植基地6萬畝 ， 其中， 無公害茶園面積 3萬畝，綠色 食品 茶 園 面積 2萬畝，有機(jī)茶 園 面積 1萬畝 。同時，該項目可直接帶動黃山茶區(qū)近 80 萬畝茶園的無害化、清潔化生產(chǎn)。②新建 外銷綠茶清潔化、標(biāo)準(zhǔn)化茶葉初制加工廠 10 座 ，每座 初制廠 年加工能力達(dá) 到 100 噸。 ③ 新建年產(chǎn) 外銷綠茶 精制加工流水 線 4 條，擴(kuò)建精制加工流水 3 條，最終年產(chǎn) 無公害茶、綠色 食品 茶和有機(jī)茶 累計 達(dá)到 萬 噸，并且全部產(chǎn)品都達(dá) 到出口茶質(zhì)量及衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) 。 ④ 建成出 口綠茶 自動小包裝流水線 2 條，年加工各類 綠 茶 小包裝 3000 噸。 ⑤ 建成茶葉質(zhì)量 安全 檢測中心一座，建立外銷綠茶品質(zhì)和質(zhì)量安全監(jiān)控體系，為黃山及周邊茶區(qū)開展技術(shù)服務(wù)。 建設(shè)期限：兩年 建設(shè)內(nèi)容：①按照清潔化生產(chǎn)技術(shù)要求，對項目區(qū)茶園分類按照 無公害茶、綠色 食品茶和有機(jī)茶 的茶園管理技術(shù)規(guī)程進(jìn)行改造，針對低產(chǎn)低效茶園，重點(diǎn)實(shí)施“四改”即改土、綠茶清潔化生產(chǎn)加工基地建設(shè)項目可行性研究報告 2 改樹、改園、改種，建成年畝效益在 2500 元以上的高效出口綠茶種植基地茶園 6 萬畝，推廣無性系良種種植率達(dá) 60%以上。②通過在茶園中實(shí)施清潔化種植技術(shù)，重點(diǎn)圍繞茶樹病、蟲、草害的測報與防治，控制茶園中農(nóng)藥殘留和重金 屬污染，并對茶園中潛在污染物實(shí)施植物修復(fù)新技術(shù)，凈化茶園土壤的微環(huán)境，使 6萬畝 示范基地 的茶園中， 20%達(dá)到有機(jī)茶生產(chǎn)要求， 80%符合綠色食品茶生產(chǎn)要求。③新建 10 座達(dá)到綠色食品茶加工環(huán)境的清潔化初制加工茶廠，每個初制茶廠生產(chǎn)車間 500 平方米，毛茶倉庫 300 平方米，年加工能力達(dá) 100噸。④新建 眉茶精制加工流水線 4 條，擴(kuò)建精制加工流水線 3 條， 改建和擴(kuò)建清潔化精制車間6000 平方米 ； 7 條流水線累計 年加工 無公害茶、綠色 食品 茶和有機(jī)茶 累計 達(dá)到 萬 噸，并且全部產(chǎn)品都達(dá)到出口茶質(zhì)量及衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) 。 ⑤ 按照出口食品衛(wèi)生注冊要 求，新建出口小包裝車間 1000 平方米，建成自動小包裝 流水線 2 條，年加工各類 小包裝 3000 噸。 ⑥ 新建原料倉庫 3000 平方米 ，改 擴(kuò)建成品 倉庫 3000 平方米。 ⑦ 購置茶葉生產(chǎn)、加工設(shè)備 678 臺（套）。⑧ 建成 1個茶葉質(zhì)量 安全 檢測中心 500平方米 ，購置分析儀器設(shè)備 11臺（套） 。 項目推薦單位及法人代表（或負(fù)責(zé)人） 項目推薦單位： **省 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)局 負(fù)責(zé)人：羅建國 投資規(guī)模及資金構(gòu)成 項目投資規(guī)模： 3780 萬元，其中：固定資產(chǎn)投資 2780 萬元，全部流動資金 1000 萬元。 項目資金構(gòu)成： （ 1）固定資產(chǎn)投資： 中央財政投資 : 1200 萬元 省級財政投資 : 600 萬元 企業(yè)自籌： 980 萬元 （ 2）流動資金投資： 銀行貸款： 1000 萬元 資金籌措 在項目建設(shè)資金投資中，申請中央財政參股投入 1200 萬元，占項目建設(shè)資金 %；省財政配套投入?yún)⒐? 萬元，占建設(shè)投資 %；企業(yè)自籌資金 萬元，占建設(shè)投資 %。省財政配套投入?yún)⒐少Y金占中央財政投入?yún)⒐少Y金 50%，企業(yè) 自籌資金綠茶清潔化生產(chǎn)加工基地建設(shè)項目可行性研究報告 3 占中央財政投入?yún)⒐少Y金 %。中央和省財政投入?yún)⒐少Y金與企業(yè)自籌參股資金的比例為 1: : 。項目流動資金向銀行貸款 1000 萬元。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 項目達(dá)產(chǎn)年出口 **牌 綠茶 ， 年產(chǎn)值達(dá) ，可新增 銷售收入 萬元，計算期 12 年，年平均 新增 銷售收入 12021 萬元 中 ，年均總成本 萬元，年均利潤 萬元，年均銷售稅金及附加 萬元，全部投資利潤率 %，財務(wù) 現(xiàn)值指數(shù)后 %，內(nèi)部收益率 稅后 %，財務(wù)凈現(xiàn)值稅前 2686 萬元，稅后 1191 萬元， 投資回收期（所得稅 前 ） （含建設(shè)期 2年）年， 所得稅后 年 `。 項目輻射范圍及帶動能力 **省 **市 是我國重點(diǎn)產(chǎn)茶區(qū)， **縣 在歷史上是馳名中外“屯綠”的發(fā)源地和主產(chǎn)區(qū)，近 20 萬茶農(nóng) 60％的經(jīng)濟(jì)收入來源于茶葉。項目的實(shí)施可帶動 1 萬多戶 5 萬多茶農(nóng)，人均增收 300 元， 建成 6萬畝的 標(biāo)準(zhǔn)化、清潔化 茶園 示范 基地 ， 直接增加就業(yè) 1000 人。通過項目實(shí)施，還可輻射整個 **市 三區(qū)四縣， 推廣應(yīng)用茶葉清潔化生產(chǎn)技術(shù)，顯著提高茶樹種植、茶葉加工技術(shù)水平， 做大做強(qiáng)茶 業(yè)經(jīng)濟(jì)，把黃山建成華東地區(qū)綠色食品加工基地，并帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進(jìn) **市 經(jīng)濟(jì)社會、生態(tài)的可持續(xù)、協(xié)調(diào)發(fā)展。 可行性研究報告編制依據(jù) 項目可行性研究報告編制依據(jù)： 1．《當(dāng)前國家重點(diǎn)鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄》 2．《關(guān)于印發(fā)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化十大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（ 20212021 年）的通知》 3． **省 “ 861”行業(yè)計劃 4．《 **省 優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域化布局規(guī)劃》 5．《 **市 20212021 茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》 6．《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于 2021 年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目事宜的通知》 7．《國家 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)投資參股經(jīng)營試點(diǎn)管理暫行辦法》 8． 《 2021 年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)投資參股經(jīng)營項目申報指南》 綜合評價和論證結(jié)論 綜合評價 綠茶清潔化生產(chǎn)加工基地建設(shè)項目可行性研究報告 4 茶葉是 **縣 茶農(nóng)主要經(jīng)濟(jì)命脈，縣域經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，項目的建設(shè)對茶農(nóng)增收、當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展，建設(shè)社會主義新農(nóng)村有著重要意義。 **縣 作為我國傳統(tǒng)的 外銷綠茶 生產(chǎn)區(qū)，國家級有機(jī)茶標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)示范縣和“三綠工程”茶葉示范縣，擁有豐富的茶葉資源。而 **市**牌 有機(jī)茶葉開發(fā)有限公司作為省級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)和 **省 規(guī)模最大之一的茶葉生產(chǎn)加工企業(yè)，擁有一定的創(chuàng)新研發(fā)能力。先進(jìn) 的制茶技術(shù)，熟練的制茶工人，穩(wěn)定的銷售渠道和銷售隊伍，加上財政部門的大力扶持，各級政府的支持，為項目實(shí)施提供了保障。我國出口綠茶優(yōu)質(zhì)品質(zhì)是其他國家和地區(qū)不能比擬的，綠茶加工技術(shù)是國內(nèi)所獨(dú)有的，是屬保密技術(shù)。清潔化茶葉生產(chǎn)不僅能沖破國際市場的“綠色壁壘”制約，而且先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)可以減少茶農(nóng)的生產(chǎn)資料成本投入，改變土地受污染的現(xiàn)狀，解決了清潔化茶葉生產(chǎn)瓶頸問題，也為茶農(nóng)增收、企業(yè)提高產(chǎn)品附加值和市場競爭力提供條件。 論證結(jié)論 **市 **縣 是我國茶葉重點(diǎn)產(chǎn)區(qū)，項目的建設(shè)不僅有利于 **縣 茶產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展、 茶農(nóng)增收和有利于農(nóng)村經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展，還有利于企業(yè)科技創(chuàng)新和促進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)。該項目針對《 **省 優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域化布局規(guī)劃》，符合國家《清潔化生產(chǎn)法》和省“ 861”行動計劃中關(guān)于建設(shè)優(yōu)質(zhì)安全農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地及生態(tài)工程的發(fā)展思路，也應(yīng)對了 **市 “ 443”行動計劃中關(guān)于打造華東綠色食品加工基地的要求。針對 外銷綠茶 生產(chǎn)中存在問題和技術(shù)需求，開展 外銷綠茶 清潔化生產(chǎn)過程控制技術(shù)的建設(shè)，能解決茶葉出口中的“綠色壁壘”，有著提高農(nóng)產(chǎn)品的國際市場競爭力和對整個黃山茶區(qū)乃至周邊省市茶區(qū)示范輻射作用，項目具有較強(qiáng)的科技發(fā)展和產(chǎn)業(yè) 化前景，目的明確，技術(shù)創(chuàng)新，方案切實(shí)可行，符合國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)投資參股經(jīng)營項目申報要求。 存在的問題與建議 存在的問題 ： 清潔化茶葉區(qū)域同全國大部分老茶區(qū)一樣，茶園基礎(chǔ)薄弱，老茶園多，茶樹品種退化，以及千家萬戶分散經(jīng)營的小農(nóng)經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)模式，質(zhì)量、品牌意識淡薄，茶葉初制廠加工衛(wèi)生條件差，硬件設(shè)施跟不上。民營企業(yè)發(fā)展期相對比較短，原始積累較少，投資能力受多方因素影響，對于企業(yè)再上一個臺階，自我投資更新改造，企業(yè)規(guī)模做大做強(qiáng)形成阻礙。 建議： 在這一個生態(tài)優(yōu)越、資源豐富，技術(shù)力量雄 厚，而資金不足，產(chǎn)業(yè)分散的重點(diǎn)產(chǎn)茶區(qū)，綠茶清潔化生產(chǎn)加工基地建設(shè)項目可行性研究報告 5 只有通過政府財政投資參股支持龍頭企業(yè)發(fā)展，建立規(guī)范的產(chǎn)業(yè)化、清潔化 外銷綠茶 生產(chǎn)基地，對加快 外銷綠茶 清潔化生產(chǎn)的全面發(fā)展，從而做大茶產(chǎn)業(yè)，發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，帶動茶農(nóng)致富，建設(shè)社會主義新農(nóng)村是切實(shí)可行的。民營企業(yè)的發(fā)展壯大，只有通過國家的扶持、地方的支持，龍頭企業(yè)自身創(chuàng)業(yè)，才能把企業(yè)做大。同時只有農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)做強(qiáng)做大，采取公司 +基地 +農(nóng)戶的經(jīng)營模式，加大對農(nóng)業(yè)的投入和帶動，才能保持農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)健康發(fā)展。因此我們申請國家財政投資參股 支持 企業(yè)經(jīng)營，共同建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn) 外銷綠茶清 潔化生產(chǎn)基地 、 清潔化初制加工廠和清潔化精制加工廠，推廣生態(tài)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)，對于發(fā)揮示范帶動作用，服務(wù)茶農(nóng)，開拓國際市場，創(chuàng)出自主品牌，發(fā)展茶業(yè)經(jīng)濟(jì)，為茶農(nóng)增收，農(nóng)業(yè)增效，提升國際形象有著非常重要的現(xiàn)實(shí)意義。 綠茶清潔化生產(chǎn)加工基地建設(shè)項目可行性研究報告 6 第二章 項目建設(shè)背景及必要性 項目建設(shè)背景 黨的十六大以來，黨中央國務(wù)院高度重視“三農(nóng)”問題，制定了一系列 鼓勵、扶持 農(nóng)村和農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展 的 政策和措施，確定建設(shè)社會主義新農(nóng)村的目標(biāo)，明確了堅持以市場為導(dǎo)向，立足現(xiàn)有農(nóng)產(chǎn)品加工能力的改組、改造，加快農(nóng)產(chǎn)品加工、保鮮、儲運(yùn)技術(shù)和設(shè)備的引進(jìn)、開發(fā)， 加強(qiáng)對農(nóng)產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)的扶持， 進(jìn)一步提高 我國農(nóng)產(chǎn)品加工水平， 促進(jìn) 農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè) 跨越式 發(fā)展。在我省優(yōu)質(zhì)安全農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地建設(shè)也是 **省 861 行動計劃實(shí)施內(nèi)容之一。而 外銷綠茶 作為我省傳統(tǒng)優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品，解決出口中的“綠色壁壘”及衛(wèi)生質(zhì)量問題，是增加出口茶葉的附加值，形成國際市場的競爭力，從而壯大企業(yè)實(shí)力，增加茶農(nóng)收入的緊迫問題。同時農(nóng)產(chǎn)品的加工品及制成品要多樣化、營養(yǎng)化、方便化、安全化和優(yōu)質(zhì)化也是今后的發(fā)展方向。 **市 **縣 是我國重點(diǎn)產(chǎn)茶大縣，是我國出口綠茶 眉茶的主要產(chǎn)區(qū)。按照《 **省 優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域化布局規(guī) 劃》，在“十五”期未和“十一五”期間，要發(fā)展優(yōu)質(zhì)茶葉 2萬噸；開發(fā)以茶葉為原料的健康食品、保健品；培育 1— 10 個 5 億元以上的龍頭企業(yè)，帶動農(nóng)戶由21 萬戶增加到 35 萬戶，來自主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)收入由 950 元增加到 1270 元。 **市 作為重要產(chǎn)茶區(qū)，無疑是這一規(guī)劃的首要承擔(dān)者。茶葉作為 **市 農(nóng)村主要經(jīng)濟(jì)作物和農(nóng)民重要經(jīng)濟(jì)收入，茶葉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，對促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展起著至關(guān)重要的作用。 項目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展現(xiàn)狀 茶葉是 **縣 的支柱產(chǎn)業(yè)，全縣 28 萬人口有 20 萬茶農(nóng)，收入 60%來自茶葉，茶業(yè)經(jīng)濟(jì)牽動 全縣所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)。近年來 **縣 委、縣政府高度重視發(fā)展茶業(yè)經(jīng)濟(jì)，始終堅持把茶葉作為農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)來抓，緊緊圍繞這個中心，實(shí)施生態(tài)經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略，狠抓有機(jī)茶、無公害茶葉開發(fā)，實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)、社會、生態(tài)協(xié)調(diào)發(fā)展，并取得明顯成效。 **縣 被農(nóng)業(yè)部確定“全國無公害茶葉生產(chǎn)基地示范縣”、“全國有機(jī)茶標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)示范縣”、全國“三綠工程”茶葉示范縣。 截止目前，基本形成以骨干企業(yè)為龍頭、協(xié)會（合作社）為橋梁、基地農(nóng)戶為基礎(chǔ)的茶葉產(chǎn)業(yè)集群雛形。全縣茶園面積 萬畝，茶葉初制加工廠 1800 家，精制加工企業(yè) 35家。其中省、市級農(nóng)業(yè) 產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè) 5 家，獲得國家外經(jīng)貿(mào)部批準(zhǔn)的茶葉自營出口權(quán)企業(yè) 2家， 4 家企業(yè)獲得國家商標(biāo)局批準(zhǔn)的注冊商標(biāo)， 6 家企業(yè)被列為有機(jī)茶標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)示范企業(yè)， 2家企業(yè) 2400 畝茶園獲得首批農(nóng)產(chǎn)品出口基地免檢證書；茶葉協(xié)會、有機(jī)茶合作社3 個；在 12 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立了 28 處有機(jī)茶示范基地，國際、國內(nèi)頒證機(jī)構(gòu)頒證的有機(jī)茶園面綠茶清潔化生產(chǎn)加工基地建設(shè)項目可行性研究報告 7 積達(dá) 萬畝，無公害茶園面積達(dá) 萬畝。其中 **市 **牌 有機(jī)茶葉開發(fā)有限公司為省級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，以公司為依托創(chuàng)辦的 **牌 茶業(yè)合作社，現(xiàn)有茶園基地近 8 萬畝，有機(jī)茶、無公害茶園基地 8200 畝。公司年加工銷售 茶葉 8000 噸，并進(jìn)入全省出口創(chuàng)匯 50 強(qiáng)。在此基礎(chǔ)上，全縣茶業(yè)產(chǎn)業(yè)社會化服務(wù)體系不斷完善，建立了有機(jī)食品科研所、科技培訓(xùn)中心和 5 家茶葉機(jī)械制造廠。一個以 **市 **牌 有機(jī)茶葉開發(fā)有限公司為龍頭的產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；枞~產(chǎn)業(yè)集群框架正在形成。茶業(yè)經(jīng)濟(jì)已成為廣大茶農(nóng)增收的主渠道。 **縣 近年由省級扶貧縣脫貧，走上良性發(fā)展的健康軌道，在很大程度上得益于茶葉經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。 項目建設(shè)的必要性及目的意義 1．實(shí)施出口茶葉清潔化、產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，是增強(qiáng)國際市場競爭力的需要 由于受傳統(tǒng)茶葉生產(chǎn)、加工方式的影響，茶園管理粗放，茶葉加工 以半手工操作為主，全國僅加工茶葉的茶廠 就有 萬家，平均每個茶廠年加工茶葉僅 10t。加工企業(yè)由于規(guī)模小，導(dǎo)致設(shè)備落