【正文】 第 1 頁 共 82 頁 目 錄 第一章 總 論…………………………………………………… 2 第二章 項(xiàng)目建設(shè)業(yè)主……………………………………………… 第三章 項(xiàng)目區(qū)概況及規(guī)劃………………………………………… 14 第四章 項(xiàng)目建設(shè)的必要性…………………………………… 17 第五章 項(xiàng)目區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃概述． ． ．．。．．一 ．．．．．．．． 20 第六章 建設(shè)方案．． ．．．．．．．．．．．．．． — ．．，．．．．。．．．．．．．． 27 第七章 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 ． ， …． …． — ． ．。…．、． 36 第八章 建設(shè)條件 — ．．．． ．．．．．．．． — ．．． — ．．．． — ．．．．． ．．． d； 第十章 工程建設(shè)管理方案．． — ．．．．．．．．．．．．．，．．．．．，．．．．．． 46 第十一章 招標(biāo)方案．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．，．．．．． ．．．．．． 51 第十二章 環(huán)境保護(hù)，．．．．．．．．． — ．．．．．．．．，：．．．．．．．．．．．． 53 第十三章 投資估算及資金籌措．．．．一．．．．．：．，．．．．．． ．．． 56 第十四章 綜合效益分析．。．．．。．．． — ．．．．．，．．．．．．．． — ．．．． 6u 第十五章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)．． ．．．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．，．．．， 62 第十六章 風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)策．．．．．．．．．．．．．．．．．．．，．．．．， 66 第 2 頁 共 82 頁 綿陽市農(nóng)業(yè)生態(tài)經(jīng)濟(jì)園建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第一章 總 論 一、項(xiàng)目名稱：綿陽市農(nóng)業(yè)生態(tài)經(jīng)濟(jì)園建設(shè) 二、項(xiàng)目性質(zhì)：新農(nóng)村建設(shè) 三、項(xiàng)目地點(diǎn)：位于綿 陽 市南區(qū)，北起塘汛三江大道，南至塘汛大橋，西起綿州大道，東至涪江邊．規(guī) 劃區(qū)總面積 。 四、項(xiàng)目背景 農(nóng)業(yè)、農(nóng)村和農(nóng)民問題，始終是關(guān)系我國經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展全局的重大問題。建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村，是我們黨重視“三農(nóng)”問題 一 貫戰(zhàn)略思想的繼承和發(fā)展，是中央全面建設(shè)小康 社 會(huì)和推進(jìn)現(xiàn)代化建設(shè)的重大部署，為未來農(nóng)村改革發(fā)展指明了方向?！笆晃濉?時(shí) 期是我國改革發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，也是農(nóng)業(yè)和農(nóng)村發(fā)展的重要機(jī)遇期。推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)，對(duì)全局關(guān)系重大，對(duì)農(nóng)村影響深遠(yuǎn)。 二 OO 六年九月三十日，四川省人民政府辦公廳發(fā)布《關(guān)于在社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)中加強(qiáng)村莊規(guī)劃和人居環(huán)境治理的意見》 (川辦發(fā) [20xx]39 號(hào) )。文件指出，四川省要“一切 從 農(nóng)村實(shí)際出發(fā)，因地制宜，有序推進(jìn)全省村莊規(guī)劃和人居環(huán)境治理，配套完善村莊公共基礎(chǔ)設(shè)施，改善農(nóng)民生產(chǎn)生活條件，讓農(nóng)民群眾居住舒適房、飲用干凈水、行走平坦路、使用衛(wèi)生廁、燃用清潔能源，逐步實(shí)現(xiàn)街院潔掙、村莊綠化、道路通暢、通訊便捷的新面貌，促進(jìn)我省農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面進(jìn)步?！? 《意見》也提出了四川省推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)必需要堅(jiān)持的四項(xiàng)項(xiàng)原則：規(guī)劃先行，有序推進(jìn) ； 產(chǎn)、比支撐，持續(xù)發(fā)展：政府引導(dǎo)，農(nóng)民 為主 ； 團(tuán)地制宜，突出特色。為了確保新農(nóng)村建設(shè)落到實(shí)處，《意見》指出各地要多第 3 頁 共 82 頁 方籌措資金 ，建土長效投入機(jī)制，將村莊規(guī)劃和村莊人居環(huán)境治理試點(diǎn)經(jīng)費(fèi)納入財(cái)政預(yù)算，加大政府投入。省政府將加 大對(duì) 村莊規(guī)劃和村莊治理工作的指導(dǎo)并將有關(guān)工作經(jīng)費(fèi)納入相關(guān)部門的預(yù)算。 綿 陽 市計(jì)劃經(jīng)過未來幾年的努力，全市農(nóng)村基本達(dá)到“經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、群眾生活安康、環(huán)境整潔優(yōu)美、思想道德良好、公共服務(wù)配套、 人 與自然和諧”的目標(biāo)。 經(jīng)開區(qū)計(jì)劃建設(shè)的農(nóng)業(yè)生態(tài)經(jīng)濟(jì)園 項(xiàng) 目，正是“十一五”規(guī)劃加快基礎(chǔ)設(shè)施和農(nóng)業(yè)建設(shè)、發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)、推進(jìn)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、建成綿陽農(nóng)民新村示范區(qū)、實(shí)施農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化戰(zhàn)略、做優(yōu)做強(qiáng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)的重點(diǎn)內(nèi)容。 五、項(xiàng)目法 人概況 (一 )單位名稱：綿陽三江開發(fā)建設(shè)投資有限責(zé)任公司 (二 )法定地址：綿陽市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)綿州大道北段 13號(hào) (三 )法定代表人：郭旭東 (四 )注冊資金： (人民幣 )15000 萬元 (五 )公司性質(zhì)： 國有 獨(dú)資有限公司。 六、可研報(bào)告的編制依據(jù)和研究范圍 (一 )可研報(bào)告的主要編制依據(jù) 國務(wù)院關(guān)于建設(shè)中國 綿陽 )科技城有關(guān)問題的批復(fù) (國函 [20xx)76號(hào) )； 中共四川省委辦公廳、四川省人民政府辦公廳關(guān)于加快推進(jìn)中國 (綿陽 )科技城建設(shè)的意見 (川委辦 [20xx]38 號(hào) )： 四川省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)《 中國 (綿 陽 )科技城管理機(jī)構(gòu)組建第 4 頁 共 82 頁 方案》和《賦予中國 (綿陽 )科技城的經(jīng)濟(jì)管理權(quán)限》的通知》 (川辦函[20xx]332 號(hào) )： 綿 陽 市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于成立綿陽市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及編制等問題的通知 (綿編發(fā) [20xx)59 號(hào) )； 綿 陽 三江開發(fā)建設(shè)投資有限公司簡介； “綿陽市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年計(jì)劃綱要”： 業(yè)主營業(yè)執(zhí)照： 其它相關(guān)附件。 (二 )可研報(bào)告研究范圍 我公司受業(yè)主的委托，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行可行性研究，主要研究內(nèi)容包括：項(xiàng)目建設(shè)的必要性、建設(shè)方案、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模、環(huán)境保擴(kuò)、工程 實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃、投資估算及資金籌措、財(cái)務(wù)評(píng)估等。 七、可研報(bào)告概要及主要結(jié)論 (一 )項(xiàng)目建設(shè)的必要性 項(xiàng)目的建設(shè)有利于促進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的深入開展； 項(xiàng)目的建設(shè)是以園養(yǎng)園，改變城鄉(xiāng)二元化結(jié)構(gòu)的體現(xiàn)； 項(xiàng) 目 的建設(shè)能夠徹底改善該區(qū)域農(nóng)民的生活、生產(chǎn)環(huán)境，確保致富增收。 (二 )項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 本項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容主要包括農(nóng)民新 村 建設(shè)、道路工程 (含路 燈 、 路牌標(biāo)識(shí)、交通標(biāo)志等 )、污雨水管網(wǎng)工程、道路綠化工：程等，供水、電力、通訊、天然氣等管網(wǎng)按規(guī)劃要求隨道路工程建設(shè)同步實(shí)施。 農(nóng)戶拆遷、安置補(bǔ)償和新 村建設(shè) 第 5 頁 共 82 頁 根據(jù)業(yè)主提供的資料顯示，本項(xiàng)目實(shí)施拆遷共涉及三河、洪恩、中心三個(gè)村，建設(shè)范圍內(nèi)道路建設(shè)面積 ，按畝搭戶應(yīng)拆遷 567戶 1590人，安置點(diǎn)占地 畝，按畝搭戶拆遷 425 戶 1190 人，共計(jì)占地 畝，需拆遷、安置資金 萬元 道路工程 規(guī)劃 1550米道路 31條，總長 22932 米，道路總面積 628139 平 方 米。 第 6 頁 共 82 頁 本項(xiàng)目預(yù)計(jì)施工進(jìn)度： 20xx 年 2 月底，完成 可 行性研究報(bào)告的編制、資金籌措等前期準(zhǔn)備工作。 20xx 年 3 月至 6 月，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)用地范圍內(nèi) 拆遷及農(nóng)民新村建設(shè)。 20xx 年 7 月至 20xx 年 6 月，施工并通過竣工驗(yàn)收，陸續(xù)投入使用， (四 )項(xiàng)目總投資及資金來源 總投資 項(xiàng)目總投資 萬元，其中：第一部分工程費(fèi)用 萬元，第二部分工程建設(shè)其他費(fèi)用 萬元，預(yù)備費(fèi) 萬元，貸款利息 萬元。 第 7 頁 共 82 頁 資金來源 根據(jù)測算，本項(xiàng)目總投資為 萬元，資金籌措方案如下： (1)業(yè)主自籌 在建設(shè)期間，政府城建資金及土地收益安排 萬元用于項(xiàng)目建設(shè)，占總投資的 33％。 (2)申請銀行貸款 擬申 請銀行貸款 8000萬元，占總投資的 67％。貸款期限為 5 年期，貸款到位開始計(jì)息并按季結(jié)息，從第二年開始償還貸款本金 ， 4 年分 10 次 (半年一次還本 )等額還完本金并結(jié)清利息。第 五 年 (即 20xx 年 )還完貸款本金及利息。貸款利率按 四川省農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行 5 年 期基準(zhǔn)貸款利率 ％。 按季計(jì)息。 資金使用計(jì)劃 本項(xiàng)目資金使用和籌措計(jì)劃按工程進(jìn)度當(dāng)年到位，滿足建設(shè)要求。 實(shí)施項(xiàng)目 工程投資 自籌 銀行貸款 第 1 年 萬元 萬元 8000 萬元 (五 )項(xiàng)目區(qū)地塊價(jià)值預(yù)測 通過對(duì)配置土地基礎(chǔ)設(shè)施的完善，變生地為熟地，通過拍賣取得增值收益。預(yù)計(jì)出讓期從 20xx 年開始，按 4 年完成。為了遵循經(jīng)濟(jì) 評(píng) 價(jià)審慎原則，本項(xiàng)目區(qū)工業(yè)用地按 28 萬／畝計(jì)算 (工業(yè)基準(zhǔn)地價(jià) )。 用以補(bǔ)充 瀘州市納溪區(qū) 財(cái)政增強(qiáng)財(cái)政還款能力。 (六 )還款資金來源及計(jì)劃 還貸資金來源 本項(xiàng)目的還貸資金為 瀘州市納溪區(qū) 財(cái)政 將本項(xiàng)目的還貸資金納入財(cái)政第 8 頁 共 82 頁 預(yù)算。 還貸計(jì)劃 (1)貸款的償還時(shí)間安排 所有貸款于 20xx 年 12 月底還清。貸款期限分別為 5 年，貸款從 20xx年起至 20xx 年 12 月底止 ； (2)貸款的償還方式 貸款到位每季度付息 一 次，第二年開始返還本金和利息，貸款本金分10 次等額償還，每半年 一 次還本。 (3)財(cái)政補(bǔ)貼歸還貸款的安全性 瀘州市納溪區(qū) 財(cái)政 每年用于城建的資金近五年分別為 萬元、 萬元、 萬元， 萬元、 萬元。按每年 ％的比例遞增，預(yù)測到 20xx年， 區(qū) 財(cái)政當(dāng)年用于城建的資金 萬元。 (見下表 表 2 和表 3) 表 1： 瀘州市納溪區(qū) 財(cái)政 20xx—— 20xx 年全 區(qū) 財(cái)政收支狀況 單位：萬元 第 9 頁 共 82 頁 瀘州市納溪區(qū) 財(cái)政 每年用于城建的資金近五年分別為 萬元、 萬元、 萬元、 萬元、 萬元，按平均每年 ％的比例遞增，預(yù)測到 20xx 年， 區(qū) 本級(jí)財(cái)政每年用于城建的資金 萬元。 表 4： 20xx— 20xx 年 瀘州市納溪區(qū) 本級(jí)財(cái)政收支狀況 單位，萬元 第 10 頁 共 82 頁 財(cái)政基金支出按比例也有很大一部分進(jìn)入到基本建設(shè)投資里面。另外在還款期內(nèi)項(xiàng)目區(qū)內(nèi)可用于 轉(zhuǎn) 讓的土地共 1000 畝，按 28 萬元／每畝計(jì)算，可得土出讓收入總額為 28000 萬元，這些資金也能確保市財(cái)政按期還款。 (七 )結(jié)論 本項(xiàng)目將促進(jìn) 瀘州市納溪區(qū) 社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的深入開展本項(xiàng)目的建設(shè)，必將改善該 區(qū)域農(nóng)民群眾的生活環(huán)境和生活水 平，促進(jìn) 瀘州市納溪區(qū) 社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的深入開展，還將帶動(dòng)該區(qū)域的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，解決大地農(nóng)民的就業(yè)問題。 項(xiàng)目的建設(shè)條件基本具備 第 11 頁 共 82 頁 項(xiàng)目的建設(shè)已列為 瀘州市納溪區(qū)委、區(qū) 政府的重要目標(biāo)任務(wù)，工程的前期準(zhǔn)備工作正在進(jìn)行，資金籌措方案已基本落實(shí)，在技術(shù) 上 和工程建設(shè)方面沒有大的制約因素，施工條件較好，項(xiàng)目建設(shè)條件已經(jīng)基本具備，項(xiàng)目是可行的。 項(xiàng)目完全具有償還貸款能力 瀘州市納溪區(qū) 財(cái)政從 20xx 年開始，將歸還銀行貸款納入財(cái)政預(yù)算，以確保貸款按期償還。該項(xiàng)目建成后，共有 1000 畝建設(shè)用地分 4 年等面積 轉(zhuǎn)讓，共計(jì)獲得土地出讓金 28000 萬元，將大幅度增加地方財(cái)政收入，進(jìn)而增加用于本項(xiàng)目建設(shè)的專項(xiàng)財(cái)政支出。 第二章 項(xiàng)目建設(shè)業(yè) 主 一、組織機(jī)構(gòu) 綿陽三江開發(fā)建設(shè)投資有限責(zé)任公司是經(jīng)綿陽市人民政府批準(zhǔn)，由綿陽市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)出資組建的國有獨(dú)資公司， 20xx 年 3 月還被綿陽市授予市級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)．由經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會(huì)授權(quán)依法行使國有財(cái)產(chǎn)和經(jīng)營管理職責(zé)機(jī)構(gòu)公司以“誠信、務(wù)實(shí)、創(chuàng)新、競爭、高效”的經(jīng)營理念和“依法經(jīng)營、互利互惠、共謀發(fā)展”的企業(yè)形象，大力投入開發(fā)區(qū)建設(shè)項(xiàng)目的開發(fā)與經(jīng)營活 動(dòng)公司嚴(yán)格按照先進(jìn)科學(xué)的現(xiàn)代企業(yè)管理制度，遵守國家的有關(guān)法律、法規(guī)及相關(guān)政策，制定公司的財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算制度，執(zhí)行國家有關(guān)稅收制度，依法向國家交納稅收。截止目前，公司資產(chǎn)總額為 99616 萬元，利潤總額為 1078． 6 萬元。公司按《公司法》設(shè)立了董事會(huì)，董事會(huì)對(duì)經(jīng)開區(qū)管委會(huì)負(fù)責(zé)，是綿陽三江開發(fā)建設(shè)投資有限責(zé)任公司的最高決策機(jī)構(gòu)，決定公司的年度經(jīng)營計(jì)劃、投資方案、利潤分配及內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置等。 第 12 頁 共 82 頁 二、人力資源配置 公司現(xiàn)有職工 46人，其中大專以上學(xué)歷 34 人，占總?cè)藬?shù)的 74％， 中高級(jí)管理人員 )5 人，其它職稱的技 術(shù)人員 6 人。公司董事會(huì)由郭旭東、郭穎實(shí)、吳貴元、熊小楓、鄧猛 5 人組成，郭旭東擔(dān)任董事長，郭穎實(shí)擔(dān)任副董事長、總經(jīng)理，管培林擔(dān)任監(jiān)事會(huì)主席。 第 三章 項(xiàng)目區(qū) 概況及規(guī)劃 一、區(qū)位 綿陽市位于四川盆地西北部，涪江中上游地帶。地理坐標(biāo)為：東經(jīng) 103176。第 13 頁 共 82 頁 45′ — 105176。 43′ ，北緯 30176。 42′ — 33176。 03′ 。東鄰廣元市的青 川 縣、劍閣縣和南充市的南部縣、西充縣 ； 南接遂寧市的射洪縣；西界德陽市的羅江縣、中江縣、綿竹縣；西北與阿壩藏族羌族自治州和甘肅省的文縣接壤。 二、綿陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)簡況 綿陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)是綿陽 市一個(gè)新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，又是相 以 獨(dú)立的規(guī)劃工業(yè)園區(qū)，在綿陽科技城的建設(shè)中處于重要地位。 20xx 年，全區(qū)規(guī)模以上企業(yè)經(jīng)營良好，新增規(guī)模以上工業(yè)企