訂單(合同)簽訂審批流程(已修改)
2025-05-30 22:07 本頁面
【正文】 （合同）簽訂審批流程 一、 總則 本流程目的：規(guī)范訂單（合同）的簽訂、履行和付款程序，并最大限度的規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。 適用范圍：適用于廣東智慧電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）簽署的所有經(jīng)濟(jì)類訂單（合同）的管理，不適用于勞動(dòng)合同等其他類訂單（合同）的管理。 定義：訂單（合同）是企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的準(zhǔn)則，既可以維護(hù)企業(yè)的利益，也明確規(guī)定了企業(yè)的責(zé)任和義務(wù)，是企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)必須遵守的法律規(guī)范。 意義：訂單（合同）審批可以保證訂單（合同）內(nèi)容滿足國家法律、法規(guī)和政策的要求，貫徹平等互利、協(xié)商一致和等價(jià)有償?shù)脑瓌t，同時(shí)，最大限度降低企業(yè)的各種風(fēng)險(xiǎn)。 二、 訂單（合同）審批流程圖 訂單（合同）審批共包括 7 個(gè)環(huán)節(jié)：繕制訂單（合同）文本、審核業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、審核法律風(fēng)險(xiǎn)、審核財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、審批、簽署訂單（合同）和登記存檔。 F 1 繕 繕 繕繕 繕 繕F 2 繕 繕 繕繕 繕 繕F 3 繕 繕 繕繕 繕 繕F 4 繕 繕 繕繕 繕 繕F 5 繕 繕F 6 繕 繕 繕繕F 7 繕 繕 繕繕 三、 產(chǎn)品訂購 訂單審批流程 產(chǎn)品訂購（ 含 增購）訂單 是指客戶（用戶）只購買產(chǎn)品的訂單。 審批流程詳細(xì)說明如下： （合同） 文本 繕制訂單（合同）文本是指根據(jù)雙方協(xié)商的結(jié)果及相關(guān)資料起草訂單 文本的過程。只有采用非標(biāo)準(zhǔn)樣本的 訂單（合同） 需要繕制 訂單（合同） 文本。 工作內(nèi)容： 1. 收集相關(guān)信息 在繕制非標(biāo)準(zhǔn) 訂單（合同） 文本之前，相關(guān) KPI 負(fù)責(zé)人必須收集相關(guān)信息，包括業(yè)務(wù)協(xié)商的結(jié)果、公司以前的 訂單（合同） 樣本、類似 訂單（合同） 的標(biāo)準(zhǔn)樣本等，作為起草 訂單（合同） 文本的基礎(chǔ)，同時(shí)將相關(guān)資料作為 訂單（合同） 附件。 2. 制定 訂單（合同） 框架 根據(jù) 訂單（合同） 的價(jià)格條款、交易方式等條件，同一類型的 訂單（合同） 也具有不同的框架體系，因此，在起草非標(biāo)準(zhǔn) 訂單（合同） 文本之前，必須先確定 訂單（合同） 的框架體系，根據(jù)價(jià)格條款、交易方式確定應(yīng)包括的 訂單（合同） 類型。 3. 起草 訂單（合同） 文本 對(duì)于 訂單（合同） 框架中的非標(biāo)準(zhǔn) 訂單（合同） ， 訂單（合同） 文本的起草必須遵循《中華人民共和國民法通則》及《中華人民共和國合同法》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，保證條款的合法性、嚴(yán)密性和可行性。對(duì)于關(guān)鍵條款，如數(shù)量條款、質(zhì)量條款、價(jià)格條款、付款方式、付款時(shí)間、違約條款等，必須向公司的法律顧問咨詢，保證用詞準(zhǔn)確，沒有歧義，同時(shí)還必須對(duì) 訂單（合同） 的盈虧狀況進(jìn)行預(yù)測(cè)。 4. 上報(bào) 訂單（合同） 在起草完 訂單（合同） 文本之后，相關(guān) KPI 負(fù)責(zé)人必須仔細(xì)檢查 訂單（合同） 的各項(xiàng)條款，保證內(nèi)容完整，用詞準(zhǔn)確，沒有文字錯(cuò)誤。并將檢查過的 訂單（合同） 文本及盈虧預(yù)測(cè)等相關(guān)附件上報(bào)上級(jí)主管。 審核業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)主要是評(píng)價(jià) 訂單的業(yè)務(wù)前景、業(yè)務(wù)利潤、訂單 交期和回款風(fēng)險(xiǎn)。 1. 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)審核流程 訂單 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)審核共包括但不限于以下環(huán)節(jié)： KPI 負(fù)責(zé)人→分公司負(fù)責(zé)人→商務(wù)部→營銷 /客服中心→審計(jì)部→財(cái)務(wù)部→物資部→總經(jīng)理。 詳見附件 1《訂單（合同）審批流程圖》 需求受理階段流程審核階段實(shí)施階段結(jié)項(xiàng)文 檔子 流 程物 資 P M C財(cái) 務(wù) 經(jīng) 理審 計(jì) 經(jīng) 理售 中 經(jīng) 理技 術(shù) 經(jīng) 理高 層 領(lǐng) 導(dǎo)商 務(wù) 經(jīng) 理區(qū) 域 商 務(wù) 專 員K P I 責(zé) 任 人客 戶用 戶序 號(hào)流 程 名 稱 ： 訂 單 （ 合 同 ） 審 批 流 程流 程 監(jiān) 管 人 ： 質(zhì) 量 部 編 制 日 期 ： 2 0 1 2 . 9 . 1 86431527合 作 意 向合 作意 向訂 單 （ 合同 ） 草 本項(xiàng) 目 信息 審 核訂 單 （ 合同 ） 審 批 表81 29商 務(wù) 審 核技 術(shù) 風(fēng)險(xiǎn) 規(guī) 避工 程 實(shí) 施風(fēng) 險(xiǎn) 規(guī) 避法 務(wù) 風(fēng)險(xiǎn) 規(guī) 避財(cái) 務(wù) 風(fēng)險(xiǎn) 規(guī) 避物 資 供 應(yīng)風(fēng) 險(xiǎn) 規(guī) 避YY E S 有 技 術(shù) 問 題合 同 定 稿1 0簽 約 成 交簽 約 成 交簽 約 合 同審 核Y E S簽 約 合 同原 件 歸 檔補(bǔ) 充 協(xié) 議K P I 轉(zhuǎn) 移進(jìn) 入 備 貨 狀 態(tài)商 談 簽 訂Y E SYN ON O協(xié) 調(diào) 解 決N O 信 息 不 全Y E S 信 息 齊 全Y E S 無 技 術(shù) 問 題 ， 需 我 方 施 工Y E S 無 技 術(shù) 問 題 ， 無 需 我 方 施 工Y E S變 更 意 向變 更 意 向變 更 申 請(qǐng)N ON O變 更 審 核訂 單 （ 合同 ） 草 本訂 單 （ 合同 ） 審 批 表補(bǔ) 虧 責(zé) 任承 諾 書合 同 變 更申 請(qǐng) 表簽 約 合 同原 件合 同 變 更申 請(qǐng) 表Y E S 權(quán) 限 內(nèi)N O 變 更 核 準(zhǔn)Y E S變 更 駁 回N O簽 約 合 同 復(fù)印 備 案簽 約 合 同原 件Y E S簽 約
黨政相關(guān)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1