【正文】 第 1 頁(yè) 共 60 頁(yè) 第一章 總 論 一、項(xiàng)目概述 項(xiàng)目名稱 河南鯢龍養(yǎng)殖科技有限公司大鯢 膠原 蛋白項(xiàng)目 項(xiàng)目性質(zhì)、建設(shè)單位及法人代表 項(xiàng)目性質(zhì)：新建 建設(shè)單位：河南鯢龍養(yǎng)殖科技有限公司 法人代表： 企業(yè)性質(zhì)：民營(yíng)企業(yè) 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)： 項(xiàng)目建設(shè)期限： 1 年 主要技術(shù)依托單位： 二、可行性研究報(bào)告的范圍與依據(jù) 可行性研究報(bào)告的范圍 本可行性研究報(bào)告研究的范圍包括：河南鯢龍養(yǎng)殖科技有限公司大鯢蛋白肽粉項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)分析、建設(shè)規(guī)模與建設(shè)內(nèi)容確定、項(xiàng)目建設(shè)方案、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度安排、組織管理與勞動(dòng)定員、項(xiàng)目投資估算與財(cái)務(wù) 分析、社會(huì)效益分析以及風(fēng)險(xiǎn)分析等。 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) （ 1） 中共中央文件中發(fā) [20xx]1 號(hào)及國(guó)家關(guān)于農(nóng)業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政 第 2 頁(yè) 共 60 頁(yè) 策 （ 2） 《全國(guó)食品工業(yè) “ 十二五 ” 發(fā)展綱要》 （ 3） 《全國(guó)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃》 （ 4） 《河南省國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》 （ 5） 相關(guān)法律、法規(guī)政策及技術(shù)規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn) （ 6） 工業(yè)園區(qū)提供的相關(guān)資料 （ 7） 歷年《中國(guó)漁業(yè)年鑒》 （ 8） 建設(shè)單位提供的相關(guān)基礎(chǔ)資料 三、項(xiàng)目建設(shè)原則 項(xiàng)目建設(shè)上應(yīng)遵循下列原則： （ 1）在項(xiàng)目運(yùn)作上以用市場(chǎng)的方法實(shí)現(xiàn)目標(biāo)為指導(dǎo) 原則。 （ 2）在項(xiàng)目建設(shè)上堅(jiān)持 “ 統(tǒng)籌規(guī)劃，積極穩(wěn)妥，量力而行，講求實(shí)效 ” 的原則。 （ 3）在生產(chǎn)發(fā)展上，依靠科技進(jìn)步，圍繞消費(fèi)者需求，加大研究、開發(fā)力度，提高產(chǎn)品的功能和品位。 （ 4）在組織管理上，建立 HACCP 管理模式和全面質(zhì)量管理模式，進(jìn)行危害點(diǎn)分析，確定關(guān)鍵控制點(diǎn)，并進(jìn)行全員和全過(guò)程質(zhì)量管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量。 （ 5）在市場(chǎng)建設(shè)上，在以周邊省為目標(biāo)市場(chǎng)的基礎(chǔ)上，積極開拓全國(guó)市場(chǎng)。 四、建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案 本項(xiàng)目大鯢蛋白肽粉加工廠占地面積 30 畝。 第 3 頁(yè) 共 60 頁(yè) 具體建設(shè)內(nèi)容如下： 建設(shè)大鯢蛋白肽粉綜合加工廠和配套設(shè)施，總建 筑面積 5000 m2。包括 大鯢蛋白肽粉生產(chǎn)車間、生產(chǎn)輔助車間、公用工程 等 。 五、主要建設(shè)條件 交通條件 供電供氣條件 供水條件 自來(lái)水通過(guò)供水主干線直接供給各廠房。 通訊條件 園區(qū)內(nèi)設(shè)程控電話、傳真及互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)，與國(guó)外客戶互通信息，方便快捷。 用地條件 優(yōu)惠政策 工業(yè)園區(qū)進(jìn)入企業(yè)可享受當(dāng)?shù)刂贫ǖ氖〖?jí)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)綜合配套改革政策 、 土地使用優(yōu)惠政策、建設(shè)規(guī)費(fèi)優(yōu)惠、稅收優(yōu)惠和財(cái)政扶持政策。 六、總投資及效益 （一）項(xiàng)目投資估算及資金規(guī)劃 投資估算 項(xiàng)目總投資 9000 萬(wàn)元， 其中工程費(fèi)用 3375 萬(wàn)元；其他費(fèi)用 290萬(wàn)元；預(yù)備費(fèi)用 135 萬(wàn)元。 資金籌措及使用 第 4 頁(yè) 共 60 頁(yè) 項(xiàng)目計(jì)劃共投資 9000 萬(wàn)元。固定資產(chǎn) 3800 萬(wàn)元，流動(dòng)資 5200萬(wàn) 元。項(xiàng)目資金為企業(yè)自籌資金。 項(xiàng)目 資金 分兩年 使用 ，第一年投入建設(shè)資金 4000 萬(wàn)元，第二年投入 流動(dòng) 資金 5000 萬(wàn)元 （主要是用于大鯢儲(chǔ)備） 。 （二）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 該 項(xiàng)目建成實(shí)施后，生產(chǎn)期年均銷售收入 9000 萬(wàn)元，總成本 4918萬(wàn)元，銷售稅金及附加 1311 萬(wàn)元，所得稅 693 萬(wàn)元，凈利潤(rùn) 2078 萬(wàn)元，可見(jiàn)，該項(xiàng)目具有一定的盈利能力。 七、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)綜合指標(biāo) 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見(jiàn) 表 11 表 11 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 單位 指標(biāo) 備注 1 占地面積 平方米 20xx0 2 建筑面積 平方米 5000 4 項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元 9000 5 固定資產(chǎn)投資 萬(wàn)元 3800 6 流動(dòng)資金 萬(wàn)元 5200 7 銷售收入 萬(wàn)元 9000 8 年生產(chǎn)成本 萬(wàn)元 4918 9 管理費(fèi)用 萬(wàn)元 30 10 財(cái)務(wù)費(fèi)用 萬(wàn)元 720 11 銷售費(fèi)用 萬(wàn)元 450 12 增值稅及附加 萬(wàn)元 1311 第 5 頁(yè) 共 60 頁(yè) 13 年總經(jīng)營(yíng)成本費(fèi)用 萬(wàn)元 3450 14 利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 2771 15 所得稅 萬(wàn)元 693 16 稅后利潤(rùn) 萬(wàn)元 2078 17 投資利稅率 % 18 投資利潤(rùn)率 % 19 投資回收期 年 靜態(tài) 20 投資回收期 年 動(dòng)態(tài) 第 6 頁(yè) 共 60 頁(yè) 第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景及有利條件 一、項(xiàng)目建設(shè)背景 大鯢（俗稱娃娃魚）是國(guó)家二級(jí)保護(hù)動(dòng)物，為亞熱帶兩棲性魚類，適應(yīng)范圍較廣， 17~24℃ 為大鯢最適生長(zhǎng)溫度。 大鯢機(jī)體中含有 70 多種天然活性生物，在食用、藥物、化妝品、健康食品等方面有著獨(dú)特的研發(fā)價(jià)值，還能促進(jìn)人體生理 活性，改善人體細(xì)胞代謝水平，促進(jìn)人體蛋白質(zhì)合成，提高人體免疫功能，增強(qiáng)人體抗病能力。大鯢機(jī)體中還含有一種抗癌因子，它能軟化癌細(xì)胞、抑制癌細(xì)胞轉(zhuǎn)移，擊活人體產(chǎn)生抗癌因子，從而達(dá)到防癌、抗癌的目的。 大鯢蛋白肽粉是以大鯢肉為原料制成的膠原蛋白，采用先進(jìn)的獨(dú)特的生物酶法工藝，從大分子的大鯢初膠中提取出大鯢膠原蛋白，并采用分次降解的獨(dú)到生物技術(shù)獲得多種氨基酸、寡肽等具有各種獨(dú)特功效的生物活性肽類基團(tuán)，具有多功能多靶點(diǎn)的生物功能和作用。 大鯢蛋白肽粉含有多種人體無(wú)法合成的氨基酸，是組織細(xì)胞修復(fù)的原料，經(jīng)常適量補(bǔ)充大鯢 蛋白肽粉，有助于強(qiáng)化各組織器官功能，提升人體免疫力，修復(fù)細(xì)胞和細(xì)胞器膜，調(diào)節(jié)神經(jīng)內(nèi)分泌，改善機(jī)體內(nèi)環(huán)境，促進(jìn)新陳代謝等，廣泛應(yīng)用于抗骨質(zhì)疏松，改善關(guān)節(jié)健康，調(diào)治風(fēng)濕、類風(fēng)濕、強(qiáng)直性脊柱炎，除皺除痘疤，皮膚保濕保彈性，減肥健體，提高人體免疫力，修復(fù)代謝損傷，調(diào)節(jié)血脂降糖降壓及抗 第 7 頁(yè) 共 60 頁(yè) 衰保健等。 文獻(xiàn)顯示， Anderson 等報(bào)道 60 份（ 10 ~89 歲）下膝關(guān)節(jié)軟骨中，膠原含量呈拋物線改變，即從 10 歲至 50 歲含量輕度增加， 60 歲以后呈逐漸降低趨勢(shì)。哺乳動(dòng)物從胚胎時(shí)期到成年以前處于生長(zhǎng)代謝逐漸趨于成熟的最活躍階段，隨著年 齡的增長(zhǎng)膠原含量增長(zhǎng)；從成年到發(fā)生退變以前處于相對(duì)穩(wěn)定時(shí)期，膠原變化不明顯；老年階段由于骨韌帶等軟組織退變，膠原含量逐漸減少，這就構(gòu)成了骨韌帶等組織退變的基礎(chǔ)。人或動(dòng)物老年骨質(zhì)疏松造成膠原蛋白的丟失，使骨、軟骨、韌帶等的強(qiáng)度、剛度降低。因此對(duì)正常 的 和骨質(zhì)疏松 的 大鼠模型膝關(guān)節(jié)前交叉韌帶膠原含量進(jìn)行測(cè)定試驗(yàn)表明，正常對(duì)照組動(dòng)物前交叉韌帶膠原含量為（ 177。） mg/g，實(shí)驗(yàn)組膠原含量為（ 177。） mg/g，兩組之間比較差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義（ P），說(shuō)明膠原蛋白的含量對(duì)骨密度造成了很大影響。 而 科學(xué)家的多項(xiàng)研究表明：皮膚衰老出現(xiàn)的各種問(wèn)題，都源于皮膚中的膠原蛋白流失，而絕大多女性所謂的護(hù)膚僅僅給肌膚的表面補(bǔ)充水分和營(yíng)養(yǎng)，并不能從根本改善皮膚水分。膠原蛋白在皮膚中猶如骨架，其三螺旋結(jié)構(gòu)鎖住皮膚儲(chǔ)水層中的水分，使皮膚光澤、滋潤(rùn)、柔滑。由此可見(jiàn)，根本的解決辦法即補(bǔ)充膠原蛋白，還原肌膚年輕結(jié)構(gòu)，使肌膚細(xì)膩光滑、水潤(rùn)光澤、充滿彈性。 膠原蛋白分子量在 1000~3000Da 的最易被人體吸收，最好的是膠原蛋白肽，分子結(jié)構(gòu)介于氨基酸和蛋白質(zhì)之間，由氨基酸構(gòu)成，但比蛋白質(zhì)小得多，可以直接進(jìn)入細(xì)胞被吸收和利用，使得膠 原蛋白肽 第 8 頁(yè) 共 60 頁(yè) 效果比普通膠原蛋白提高了數(shù)十倍，迅速補(bǔ)充人體流失的膠原蛋白。 綜上所述，結(jié)合當(dāng)今市場(chǎng)膠原蛋白產(chǎn)品大多分子量過(guò)大，不易吸收等缺陷，本品選用大鯢肉作為原料，提取其膠原蛋白，并運(yùn)用科學(xué)、合理的工藝制成分子量低于 3000Da 的大鯢蛋白肽粉，配合易于保存和服用的輔料，制成大鯢蛋白肽粉膠囊，便于服用與保存，功能貼近現(xiàn)代人群需要，效果顯著，是值得開發(fā)的優(yōu)良保健食品。 二、項(xiàng)目建設(shè)必要性 大鯢產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀 我國(guó)是世界上馴養(yǎng)繁育大鯢和應(yīng)用大鯢產(chǎn)品最早的國(guó)家，將大鯢列為中藥材已有近 20xx 年的歷史 。 由于大鯢具有很高的經(jīng) 濟(jì)價(jià)值，我國(guó)大鯢產(chǎn)業(yè)快速蓬勃的發(fā)展 起來(lái) ， 大 鯢產(chǎn)業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)上也曾經(jīng)一度保持領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，經(jīng)過(guò)近幾十年的發(fā)展，已初步形成了產(chǎn)業(yè)體系，特別在大鯢的馴養(yǎng)繁育、疾病防治等方面已具世界領(lǐng)先水平。 但是進(jìn)入21 世紀(jì)以來(lái)，隨著我國(guó)加入 WTO，我國(guó)大鯢產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力卻在逐年下降，國(guó)內(nèi)大鯢產(chǎn)業(yè)也存在著諸多問(wèn)題。 相關(guān)政策 1989 年，我國(guó)頒布了《國(guó)家重點(diǎn)保護(hù)野生動(dòng)物名錄》，大鯢被列為國(guó)家二級(jí)重點(diǎn)保護(hù)野生動(dòng)物。 1992 年我國(guó)正式頒布了《中華人民共和國(guó)陸生野生動(dòng)物保護(hù)實(shí)施條例》， 20xx 年，為優(yōu)化我國(guó)野生動(dòng)植物資源的宏觀配置，國(guó)家林 業(yè)局出臺(tái)了《關(guān)于促進(jìn)野生動(dòng)植物可持續(xù)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，將包括大鯢在內(nèi)的 54 種野生動(dòng)物列為 “ 商業(yè)性經(jīng)營(yíng)利用馴養(yǎng)繁殖技術(shù)成熟的陸生野生動(dòng)物 ” ，允許有組織、有計(jì)劃對(duì) 第 9 頁(yè) 共 60 頁(yè) 其資源進(jìn)行合理利用。 為貫徹落實(shí)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》和《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見(jiàn)》的精神，促進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)，提高我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，推動(dòng)生物等先進(jìn)技術(shù)向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)轉(zhuǎn)移，開發(fā)新品種繁殖技術(shù)，建立良種繁殖產(chǎn)業(yè)化示范基地，加速新品種的推廣應(yīng)用。通過(guò)專項(xiàng)實(shí)施，培育一批產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，實(shí)現(xiàn)上中下游緊密結(jié) 合，形成育、繁、推一體化的我國(guó)生物育種產(chǎn)業(yè)化創(chuàng)新體系。力爭(zhēng)在我國(guó)基礎(chǔ)較好的主要農(nóng)林動(dòng)植物新品種產(chǎn)業(yè)化方面實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。 近期生物育種高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化專項(xiàng)的重點(diǎn)領(lǐng)域?yàn)椋褐匾r(nóng)作物新品種、優(yōu)質(zhì)畜禽水產(chǎn)新品種、重要林木新品種。專項(xiàng)的實(shí)施目標(biāo)為：通過(guò)專項(xiàng)的實(shí)施，促進(jìn)主要農(nóng)作物、畜禽水產(chǎn)、林木新品種的選育及其產(chǎn)業(yè)化，培育和推廣一大批高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)多抗高效的突破性新品種，形成我國(guó)相應(yīng)農(nóng)業(yè)生物育種技術(shù)平臺(tái)和新品種產(chǎn)業(yè)化基地；推動(dòng)農(nóng)業(yè)企業(yè)技術(shù)進(jìn)步，培育一批具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的龍頭企業(yè)，加快提升我國(guó)農(nóng)業(yè)生物育種創(chuàng)新能力。 三、項(xiàng)目建設(shè)的 可行性 由于歷史和觀念等多方面的原因，我國(guó)大鯢行業(yè)一直走的是一條小規(guī)模、粗放型、低效益之路，沒(méi)有發(fā)揮出其整體效益和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)。具體主要表現(xiàn)在：一是馴養(yǎng)大鯢量少而散，為傳統(tǒng)作坊式生產(chǎn)，組織化程度低，難以適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下的社會(huì)化大生產(chǎn)的需要；二是產(chǎn)品綜合開發(fā)和利用水平低，粗加工產(chǎn)品多，深加工的高科技、高附加 第 10 頁(yè) 共 60 頁(yè) 值的產(chǎn)品很少，整體收益水平難以提高；三是馴養(yǎng)大鯢行業(yè)缺乏宏觀調(diào)控，農(nóng)、林、醫(yī)等部門都管又都不管，發(fā)展上帶有盲目性，經(jīng)營(yíng)上互相攀比壓價(jià)，使資源浪費(fèi)和流失；四是市場(chǎng)銷售服務(wù)體系不完善，市場(chǎng)應(yīng)變能力差。如何解決上述 問(wèn)題，提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力已成為馴養(yǎng)大鯢行業(yè)的當(dāng)務(wù)之急。因此，創(chuàng)建具有中國(guó)特色的大鯢馴養(yǎng)加工企業(yè)，實(shí)現(xiàn)大鯢馴養(yǎng)及加工的產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；⒖茖W(xué)化，創(chuàng)造我們自己的產(chǎn)品品牌，走科、工、貿(mào)一體化的發(fā)展道路，是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下大鯢行業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。 因此，建設(shè)河南鯢龍養(yǎng)殖科技有限公司大鯢蛋白肽粉生產(chǎn)項(xiàng)目意義重大。 第 11 頁(yè) 共 60 頁(yè) 第三章 市場(chǎng)分析預(yù)測(cè) 一、產(chǎn)品概況 大鯢（俗稱娃娃魚）是國(guó)家二級(jí)保護(hù)動(dòng)物，為亞熱帶兩棲性魚類，適應(yīng)范圍較廣， 17~24℃ 為大鯢最適生長(zhǎng)溫度。 大鯢機(jī)體中含有 70 多種天然活性生物，在食用、藥物、化妝品、健康食 品等方面有著獨(dú)特的研發(fā)價(jià)值。還能促進(jìn)人體生理活性，改善人體細(xì)胞代謝水平，促進(jìn)人體蛋白質(zhì)合成，提高人體免疫功能，增強(qiáng)人體抗病能力。大鯢機(jī)體中還含有一種抗癌因子，它能軟化癌細(xì)胞、抑制癌細(xì)胞轉(zhuǎn)移，擊活人體產(chǎn)生抗癌因子，從而達(dá)到防癌、抗癌的目的。 大鯢蛋白肽粉是以大鯢肉為原料制成的膠原蛋白，采用先進(jìn)的獨(dú)特的生物酶法工藝，從大分子的大鯢初膠中提取出大鯢膠原蛋白，并采用分次降解的獨(dú)到生物技術(shù)獲得多種氨基酸、寡肽等具有各種獨(dú)特功效的生物活性肽類基團(tuán)，具有多功能多靶點(diǎn)的生物功能和作用。 大鯢蛋白肽粉含有多種人體無(wú)法合成的氨 基酸，是組織細(xì)胞修復(fù)的原料，經(jīng)常適量補(bǔ)充大鯢蛋白肽粉，有助于強(qiáng)化各組織器官功能，提升人體免疫力，修復(fù)細(xì)胞和細(xì)胞器膜，調(diào)節(jié)神經(jīng)內(nèi)分泌，改善機(jī)體內(nèi)環(huán)境，促進(jìn)新陳代謝等，廣泛應(yīng)用于抗骨質(zhì)疏松，改善關(guān)節(jié)健康，調(diào)治風(fēng)濕、類風(fēng)濕、強(qiáng)直性脊柱炎，除皺除痘疤，皮膚保濕保彈性，減肥健體，提高人體免疫力，修復(fù)代謝損傷，調(diào)節(jié)血脂降糖降壓及抗 第 12 頁(yè) 共 60 頁(yè) 衰保健等。 二、國(guó)際市場(chǎng)概況及發(fā)展趨勢(shì) 東南亞及港、澳、臺(tái)市場(chǎng) 東南亞及港、澳、臺(tái)地區(qū)一直是保健食品消費(fèi)的主要市場(chǎng)，由于其受中國(guó)傳統(tǒng)文化的影響而對(duì)于以中醫(yī)理論為基礎(chǔ)研制出的保健食品有較高的 認(rèn)同。多少年來(lái)均保持著中藥保健食品熱銷狀態(tài)，隨著亞洲地區(qū)逐步走出金融危機(jī)的影響，經(jīng)濟(jì)日漸復(fù)蘇，保健食品市場(chǎng)需求逐漸加強(qiáng)且不斷看好。據(jù)外貿(mào)資料顯示，中成藥（包括保健食品）出口東南亞地區(qū)位居榜首，占今年交易總額的 58%，港、澳、臺(tái)地區(qū)其次，占 %，部分品種經(jīng)亞洲地區(qū)轉(zhuǎn)入其它地區(qū)市場(chǎng)，呈現(xiàn)聯(lián)動(dòng)效果。 日、韓市場(chǎng) 近幾年來(lái)，隨著日本人、韓國(guó)人的飲食健康觀念發(fā)生改變，追