【正文】 貿資料顯示，中成藥（包括保健食品）出口東南亞地區(qū)位居榜首，占今年交易總額的 58%，港、澳、臺地區(qū)其次，占 %，部分品種經亞洲地區(qū)轉入其它地區(qū)市場，呈現聯(lián)動效果。 大鯢蛋白肽粉是以大鯢肉為原料制成的膠原蛋白，采用先進的獨特的生物酶法工藝，從大分子的大鯢初膠中提取出大鯢膠原蛋白，并采用分次降解的獨到生物技術獲得多種氨基酸、寡肽等具有各種獨特功效的生物活性肽類基團，具有多功能多靶點的生物功能和作用。 第 11 頁 共 60 頁 第三章 市場分析預測 一、產品概況 大鯢（俗稱娃娃魚）是國家二級保護動物，為亞熱帶兩棲性魚類，適應范圍較廣， 17~24℃ 為大鯢最適生長溫度。具體主要表現在：一是馴養(yǎng)大鯢量少而散，為傳統(tǒng)作坊式生產，組織化程度低，難以適應市場經濟條件下的社會化大生產的需要；二是產品綜合開發(fā)和利用水平低，粗加工產品多，深加工的高科技、高附加 第 10 頁 共 60 頁 值的產品很少，整體收益水平難以提高；三是馴養(yǎng)大鯢行業(yè)缺乏宏觀調控，農、林、醫(yī)等部門都管又都不管，發(fā)展上帶有盲目性，經營上互相攀比壓價，使資源浪費和流失；四是市場銷售服務體系不完善，市場應變能力差。力爭在我國基礎較好的主要農林動植物新品種產業(yè)化方面實現跨越式發(fā)展。 相關政策 1989 年，我國頒布了《國家重點保護野生動物名錄》，大鯢被列為國家二級重點保護野生動物。 綜上所述，結合當今市場膠原蛋白產品大多分子量過大，不易吸收等缺陷，本品選用大鯢肉作為原料，提取其膠原蛋白，并運用科學、合理的工藝制成分子量低于 3000Da 的大鯢蛋白肽粉，配合易于保存和服用的輔料，制成大鯢蛋白肽粉膠囊，便于服用與保存，功能貼近現代人群需要，效果顯著，是值得開發(fā)的優(yōu)良保健食品。 而 科學家的多項研究表明：皮膚衰老出現的各種問題，都源于皮膚中的膠原蛋白流失，而絕大多女性所謂的護膚僅僅給肌膚的表面補充水分和營養(yǎng)，并不能從根本改善皮膚水分。人或動物老年骨質疏松造成膠原蛋白的丟失，使骨、軟骨、韌帶等的強度、剛度降低。 大鯢蛋白肽粉是以大鯢肉為原料制成的膠原蛋白，采用先進的獨特的生物酶法工藝，從大分子的大鯢初膠中提取出大鯢膠原蛋白，并采用分次降解的獨到生物技術獲得多種氨基酸、寡肽等具有各種獨特功效的生物活性肽類基團，具有多功能多靶點的生物功能和作用。 （二）財務評價 該 項目建成實施后，生產期年均銷售收入 9000 萬元，總成本 4918萬元，銷售稅金及附加 1311 萬元，所得稅 693 萬元，凈利潤 2078 萬元，可見，該項目具有一定的盈利能力。 資金籌措及使用 第 4 頁 共 60 頁 項目計劃共投資 9000 萬元。 五、主要建設條件 交通條件 供電供氣條件 供水條件 自來水通過供水主干線直接供給各廠房。 （ 5）在市場建設上，在以周邊省為目標市場的基礎上，積極開拓全國市場。 可行性研究報告編制依據 （ 1） 中共中央文件中發(fā) [20xx]1 號及國家關于農業(yè)發(fā)展的產業(yè)政 第 2 頁 共 60 頁 策 （ 2） 《全國食品工業(yè) “ 十二五 ” 發(fā)展綱要》 （ 3） 《全國農業(yè)和農村經濟發(fā)展第十二個五年規(guī)劃》 （ 4） 《河南省國民經濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》 （ 5） 相關法律、法規(guī)政策及技術規(guī)范、規(guī)程、標準 （ 6） 工業(yè)園區(qū)提供的相關資料 （ 7） 歷年《中國漁業(yè)年鑒》 （ 8） 建設單位提供的相關基礎資料 三、項目建設原則 項目建設上應遵循下列原則： （ 1）在項目運作上以用市場的方法實現目標為指導 原則。 （ 2）在項目建設上堅持 “ 統(tǒng)籌規(guī)劃，積極穩(wěn)妥，量力而行，講求實效 ” 的原則。 四、建設規(guī)模及產品方案 本項目大鯢蛋白肽粉加工廠占地面積 30 畝。 通訊條件 園區(qū)內設程控電話、傳真及互聯(lián)網絡，與國外客戶互通信息，方便快捷。固定資產 3800 萬元，流動資 5200萬 元。 七、主要技術經濟綜合指標 主要經濟指標見 表 11 表 11 主要技術經濟指標 序號 項目名稱 單位 指標 備注 1 占地面積 平方米 20xx0 2 建筑面積 平方米 5000 4 項目總投資 萬元 9000 5 固定資產投資 萬元 3800 6 流動資金 萬元 5200 7 銷售收入 萬元 9000 8 年生產成本 萬元 4918 9 管理費用 萬元 30 10 財務費用 萬元 720 11 銷售費用 萬元 450 12 增值稅及附加 萬元 1311 第 5 頁 共 60 頁 13 年總經營成本費用 萬元 3450 14 利潤總額 萬元 2771 15 所得稅 萬元 693 16 稅后利潤 萬元 2078 17 投資利稅率 % 18 投資利潤率 % 19 投資回收期 年 靜態(tài) 20 投資回收期 年 動態(tài) 第 6 頁 共 60 頁 第二章 項目建設背景及有利條件 一、項目建設背景 大鯢（俗稱娃娃魚）是國家二級保護動物，為亞熱帶兩棲性魚類，適應范圍較廣， 17~24℃ 為大鯢最適生長溫度。 大鯢蛋白肽粉含有多種人體無法合成的氨基酸，是組織細胞修復的原料，經常適量補充大鯢 蛋白肽粉，有助于強化各組織器官功能，提升人體免疫力，修復細胞和細胞器膜，調節(jié)神經內分泌，改善機體內環(huán)境，促進新陳代謝等，廣泛應用于抗骨質疏松，改善關節(jié)健康，調治風濕、類風濕、強直性脊柱炎，除皺除痘疤，皮膚保濕保彈性，減肥健體，提高人體免疫力，修復代謝損傷，調節(jié)血脂降糖降壓及抗 第 7 頁 共 60 頁 衰保健等。因此對正常 的 和骨質疏松 的 大鼠模型膝關節(jié)前交叉韌帶膠原含量進行測定試驗表明，正常對照組動物前交叉韌帶膠原含量為（ 177。膠原蛋白在皮膚中猶如骨架，其三螺旋結構鎖住皮膚儲水層中的水分，使皮膚光澤、滋潤、柔滑。 二、項目建設必要性 大鯢產業(yè)現狀 我國是世界上馴養(yǎng)繁育大鯢和應用大鯢產品最早的國家，將大鯢列為中藥材已有近 20xx 年的歷史 。 1992 年我國正式頒布了《中華人民共和國陸生野生動物保護實施條例》， 20xx 年，為優(yōu)化我國野生動植物資源的宏觀配置，國家林 業(yè)局出臺了《關于促進野生動植物可持續(xù)發(fā)展的指導意見》，將包括大鯢在內的 54 種野生動物列為 “ 商業(yè)性經營利用馴養(yǎng)繁殖技術成熟的陸生野生動物 ” ，允許有組織、有計劃對 第 9 頁 共 60 頁 其資源進行合理利用。 近期生物育種高技術產業(yè)化專項的重點領域為：重要農作物新品種、優(yōu)質畜禽水產新品種、重要林木新品種。如何解決上述 問題，提高抗風險能力已成為馴養(yǎng)大鯢行業(yè)的當務之急。 大鯢機體中含有 70 多種天然活性生物，在食用、藥物、化妝品、健康食 品等方面有著獨特的研發(fā)價值。 大鯢蛋白肽粉含有多種人體無法合成的氨 基酸，是組織細胞修復的原料，經常適量補充大鯢蛋白肽粉，有助于強化各組織器官功能，提升人體免疫力，修復細胞和細胞器膜，調節(jié)神經內分泌，改善機體內環(huán)境，促進新陳代謝等，廣泛應用于抗骨質疏松，改善關節(jié)健康，調治風濕、類風濕、強直性脊柱炎，除皺除痘疤，皮膚保濕保彈性，減肥健體，提高人體免疫力，修復代謝損傷，調節(jié)血脂降糖降壓及抗 第 12 頁 共 60 頁 衰保健等。 日、韓市場 近幾年來，隨著日本人、韓國人的飲食健康觀念發(fā)生改變，追求食用保健食品成為一種時尚，使各種保健食品相繼問世且市場需求不斷增大，成為食品市場上的新寵。因韓國藥材種植受自然條件及土地限制，需大量進口。因此通過國際質量認證提高公司保健品在這些市場的認知度對公司保健品進入這些市場至關重要。中國藥膳在經歷了二、三千年的實踐后，逐漸出現了一批具有保健養(yǎng)生、益壽延年的中藥。隨著科學技術的不斷進步， 第 14 頁 共 60 頁 80 年代末到 90 年代初，保健食品作為商品在 我國蓬勃興起。 由于我國保健食品在開始發(fā)展時存在一定的自發(fā)性、盲目性，業(yè)和產品質量缺乏監(jiān)督管理，假冒偽劣產品充斥市場， 損害了消費者的利益，使國內保健食品市場于 95 年、 96 年出現大幅波動， 1996 年衛(wèi)生部開始整頓，經過 1997~1998 年整頓規(guī)范， 1999 年保健食品市場有了恢復與發(fā)展。保健食品市場之所以大起大落，與一些生產企業(yè)急功近利的 短期行為有很大的關系。在市場營銷的保健食品中，具有批準文號的產品占 %；屬參、蜂、茶。人要長生不老是不可能的，但依靠相應的舉措特別是采用食物的合理營養(yǎng)來延緩衰老是可能的。 據統(tǒng)計，改革開放以來，我國城鄉(xiāng)保健食品 消費支出的增長速度一直保持在 15~30%左右，明顯高于發(fā)達國家 13%的增長速度。 據專家分析，隨著城鎮(zhèn)居民生活基本達到小康，保健食品必將成為健康消費新潮流。 雖然國內保健食品品種眾多 ， 但整體上仍處于以第一代傳統(tǒng)滋補 第 18 頁 共 60 頁 保健品和第二代物提取復配保健品為主要產品的階段，而且年出口額為 2 億美元左右，占國際市場份額的 %，顯然外向發(fā) 展空間巨大。產品開發(fā)力度不夠，低水平重復生產現象十分嚴重，這就使消費者面對琳瑯滿目、真真假假的保健食品感到茫然且不知所措。這些科技含量高的保健食品將共同組成中國保健食品行業(yè)新的消費熱點，并在經濟一體化之中統(tǒng)領中國保健食品行業(yè)的發(fā)展。目前，美國健康食品企業(yè)已增加到 600 多家，經營產品 1000 多品種。 1983 年為 34 億美元， 14 年增長 了20 倍。有蜂蜜產品、真菌類、葉綠素和胚芽、果實、植物根葉、植物油、水產品、維生素、天然礦物質等。 根據國際保健食品的發(fā)展來看，整體保健食品發(fā)展大體經歷了三個階段，也可稱之為三代產品。目前，歐美、日本等國主要是第二、三代保健食品。這些地區(qū)受我國傳統(tǒng)文化影響較深，具有較高的認同感，而且世界衛(wèi)生組織制定了 3 年工作計劃，促進各國確立傳統(tǒng)醫(yī)學在治療上的合法地位。 第 21 頁 共 60 頁 第四章 產品定位與銷售策略 一、產品定位 根據終端市場需要進行產品定位。 本項目產品主要為深加工水產品。不斷研發(fā)新的產品，讓產品能 更好的滿足顧客的需求，如產品加工技術和制作方法的改進等。前期在中央電視臺等強勢媒體上推出產品形象廣告，使之迅速深入人心。 （ 2）網絡營銷，因特網的出現為我們提供了一個全新的營銷渠道。 （ 4）與國際的食品銷售企業(yè)進行合作，利用對方成熟的銷售 網絡將產品銷往世界各國。 二、產品方案 根據大鯢資源的特性，目前國內大鯢產品的發(fā)展特點和市場的調查，結合公司的特點，開發(fā)以旅游、休閑、營養(yǎng)食品為主的科技含量較高的大鯢肉及副產品系列營養(yǎng)食品。河南鯢龍養(yǎng)殖科技有限公司水產 品 深加工占用土地 100 畝，其中本項目占地 30 畝，使用權采用購置。 本項目供水由市政供水管供水，項目區(qū)內建設供水系統(tǒng)，可以滿足本項目正常生產、辦公、生活等用水需要。為生物科技產業(yè)最具關鍵性的原材料之一，也是需求量十分龐大的最佳生醫(yī)材料。 本項目擬定生產規(guī)模為年產量 20 噸。 原料質量與安全 第 27 頁 共 60 頁 本項目原料主要是：大鯢蛋白肽粉的原料為大鯢，來自公司大鯢養(yǎng)殖場。 本項目參照水產生物工程工廠的建設標準，擬選用全不銹鋼生產線及配套設備。 項目建設內容 本項目建設內容為生產車間（含配套原料冷庫、輔料庫、包裝物倉庫、成品庫、鍋爐房、機房等）、研發(fā)中心及辦公樓以及消防、污水處理、綠化、 道路等配套設施。并將有排出蒸汽、氣味的車間，布置在廠區(qū)下風方向。 加工車間自南向北呈直線布置，加工車間劃分為一般潔凈區(qū)與高度潔凈區(qū)，一般潔凈區(qū)在主導方向的上風向，高度潔凈區(qū)在主導風向的下風向。其它附屬用房如機房、水池及變配電間等靠近加工車間等。 廠區(qū)東部設側門專供車輛物料進出，并與生產區(qū)環(huán)形路相連；人員出入口設在辦公研發(fā)中心的南側，避免物流與人流混雜，交叉污染。 （ 3）車間內設備與設備、設備與墻壁之間均要留出 1m 以上的序號 排水單元 指 標 1 廠區(qū)占地面積 30 畝 2 建 (構 )筑物占地面積 1550m2 3 建 (構 )筑物建筑面積 5000m2 4 道路、硬化地面占地面積 20xxm2 5 建筑系數 % 6 土地利用系數 % 7 綠化系數 45% 第 31 頁 共 60 頁 空隙，以便于操作、維修和清洗。 （ 6）生產車間及冷庫采用磚混結構及鋼結構相結合。 （ 9）車間設備管道采用 CIP 自動清洗消毒，空氣采用臭氧或紫外線消毒，包裝物采用紫外線消毒，工器具和 加工場所采用消毒水消毒。 （ 13）物料在加工間輸送經嚴格消毒的設備容器管道內密閉運行，加工品和包裝物在工作間進出通過傳遞窗進行。根據建設規(guī)模，廠區(qū)內道路系統(tǒng)的布置應有足夠的寬度使運輸車輛能夠方便快捷的到達每個輔助車間，并形成環(huán)形路網。 綠化布置是環(huán)境保護的重要措施，為了創(chuàng)造良好的生產和辦公環(huán)境 ，在辦公生活區(qū)以集中的綠地為主，選擇宜為觀賞性強的樹種，樹