采購風(fēng)險管理及應(yīng)急計劃(已修改)
2024-09-24 09:14 本頁面
【正文】 ********有限公司 文件名稱： 采購風(fēng)險管理及應(yīng)急計劃 版 本 文件編號 制訂日期 頁 碼 核 準(zhǔn) 審 核 制 訂 1 目的 通過對物資采購全過程的監(jiān)督，加強(qiáng)對物資采購環(huán)節(jié)的風(fēng)險管理，為提高企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益提供有力保證。 2 適用范圍 本辦法 適用于 物資采購風(fēng)險管理工作。 3職責(zé) 質(zhì)量管理員負(fù)責(zé)識別本部門的風(fēng)險并制訂應(yīng)對措施，及時更新“風(fēng)險識別表”，并督促各部門進(jìn)行風(fēng)險識別。 ，當(dāng)風(fēng)險發(fā)生時，督促本組各員按措施實施。 4 管理程序 采購風(fēng)險是指在采購過程中由于各種意外情況的出現(xiàn)，使采購的實際結(jié)果與預(yù)期目標(biāo)相偏離的程度和可能性。 第一級（高度風(fēng)險，需要立即改善）：指該風(fēng)險一旦發(fā)生且未采取有效應(yīng)對措施將導(dǎo)致公司倒閉或破產(chǎn)； 第二級（顯著風(fēng)險，需要改善）：指該風(fēng)險一旦發(fā)生且未采取有效應(yīng)對措施將導(dǎo)致公司重大經(jīng)濟(jì)（ 5萬元以上）或重大名譽(yù)損失，或嚴(yán)重影響公司的正常計劃、生產(chǎn)和交貨； 第三級（可能風(fēng)險，建議改善）：指該風(fēng)險一旦發(fā)生且未采取有效應(yīng)對措施將影響公司的計劃、生產(chǎn)、交貨的按時完成或造成一定的經(jīng)濟(jì)損失； 第四級（稍有風(fēng)險，或許可被接受）：指該風(fēng)險即便是發(fā)生后再采取相應(yīng)措施，也不會影響公司的計劃、生產(chǎn)、交貨的按時完成。 將所有風(fēng)險歸為七大類（見風(fēng)險識別匯總表），
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