【正文】 1 濟公沙鍋餐飲管理（北京）有限責任公司 采購管理手冊 北大縱橫管理咨詢公司 二零零三年十二月濟公沙鍋項目組 1 目 錄 第一章 總則 ....................................................................................... 1 第二章 采購組織 ............................................................................... 2 第三章 采購計劃 ............................................................................ 3 第四章 采購執(zhí)行 ............................................................................ 6 第五章 采購結算 ...........................................................................12 第六章 采購成本控制 ...................................................................14 第七章 供應商管理 .......................................................................17 第八章 采購招標管理 ...................................................................20 第九章 附 則 ...............................................................................25 附件一：流程 ....................................................................................26 附件二：采購管理表單 ....................................................................36 濟公沙鍋項目組 第 1 頁 第一章 總則 第一條 目的 為加強濟公沙鍋餐飲管理（北京）有限責任公司（以下 簡稱公司） 采購管理，規(guī)范采購工作 ,保障經(jīng)營活動的正常持續(xù)供應，加速資金周轉，降低采購成本， 特制定此手冊。 第二條 適用范圍 本手冊適用于公司經(jīng)營 所需各種材料、設備及公司辦公用品、勞保用品的采購 (以下除非特別說明，以上所列物資統(tǒng)稱為采購物品 )，以及需通過協(xié)作廠商完成的各種成品、半成品、材料的加工。除非特別說明，采購物品與外協(xié)加工產(chǎn)品統(tǒng)稱為采購 物品 。 手冊適用人員：采購部、店管部、單店、中心廚房、財務部、綜合辦 、監(jiān)察辦 等涉及公司采購業(yè)務的所有員工。 第三條 手冊管理方法 由采購部負責組織每年一次的手冊修訂工作，并由采購部簽訂發(fā) 行。采購部擁有對手冊的解釋權。 由綜合辦負責手冊的發(fā)放、更換和回收管理工作，并制作手冊領用記錄。 第四條 保密要求 注意做 好手冊保密工作。應按適用范圍發(fā)放，采購部、中心廚房、財務部、綜合辦、 監(jiān)察辦 、店經(jīng)理可領用完整手冊，其他人員只領用與其相關作業(yè)的部分。應與領用者簽訂保密協(xié)議。 第五條 手冊的更新 年度內(nèi)內(nèi)容調整以補充文件形式發(fā)布，補充文件要求進行編號管理，發(fā)放范圍及發(fā)放回收管理與手冊管理相同。 手冊每年更新一次，年度更新時應將年度內(nèi)補充文件分類歸并到手冊各章節(jié)。 濟公沙鍋項目組 第 2 頁 第二章 采購組織 第六條 公司采購管理實行集中統(tǒng)一采購，除單店的 零星采購外，任何部門和人員不得單獨進行采購。 第七條 各部門主要職責： (需根據(jù)重新確定的組織結構調整 ) （一） 需求單位：負責根據(jù)經(jīng)營需求填寫需求計劃或采購申請和相應的價格建議；參與供應商的甄選； 負責質量不合格采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的評審并提出處理方案， 負責將采購物品及外協(xié)產(chǎn)品在使用過程中發(fā)生的其它問題及有關信息及時反饋給采購部。 （二） 店管部：負責根據(jù)各店的需求計劃、庫存情況等填寫物品采購申請；負責采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的驗收、存儲與發(fā)放；負責對采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的質量檢測， 負責 對供應商生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品質量的評估以及對供應商質量保證體系 的考核，參與采購物品及外協(xié)產(chǎn)品使用過程的質量監(jiān)督和質量問題的處理；參與對供應商的甄選；參與對采購價格的審核。 （三） 采購部：負責制定采購計劃及采購活動的具體實施；對所采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的市場行情、供應商情況進行跟蹤調查， 建立采購物品及外協(xié)產(chǎn)品價格信息庫； 建立采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的質量記錄； 協(xié)助店管部制訂最佳安全庫存；負責對采購成本的控制； 負責 對供應商的管理；負責采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的交貨與協(xié)調；負責采購物品及外協(xié)產(chǎn)品質量問題的解決、退貨與索賠；負責采購款項的結算支付。 （四） 監(jiān)察 辦 ：負 責對采購全過程的監(jiān)督審察，包括對 采購計 劃、簽訂采購合同、質量驗收和結帳付款等采購過程每一環(huán)節(jié)的監(jiān)控 。 （五） 財務部：負責對采購計劃及采購預算的審核；采購物品及外協(xié)產(chǎn)品付款憑證的審核。