采購(gòu)管理制度zword版(已修改)
2025-05-10 11:03 本頁(yè)面
【正文】 采購(gòu)管理制度 第一章 總 則 第一條 為加強(qiáng)公司物資采購(gòu)計(jì)劃、審批、采購(gòu)、付款的規(guī)范性，進(jìn)一步確定采購(gòu)部門(mén)、人員職責(zé)，達(dá)到計(jì)劃采購(gòu)、降低成本、保證質(zhì)量的目的，根據(jù)公司相關(guān)管理架構(gòu)設(shè)置，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本制度。 第二條 本制度適用于總部、中心站（基地）、衛(wèi)星站。 第三條 除遵照國(guó)家有關(guān)法律規(guī)定外，本公司 采購(gòu) 管理，均依本制度規(guī)定辦理。 第二章 采購(gòu)權(quán)限 第四條 日常經(jīng)營(yíng)零星物資由各所屬單位負(fù)責(zé) 。 第五條 大宗統(tǒng)一采購(gòu)物資由總部財(cái)投中心采購(gòu)部負(fù)責(zé) 。 第六條 投資行為物資由總部財(cái)投中心采購(gòu)部負(fù)責(zé)。 第三章 采購(gòu)分類 第七條 日常經(jīng)營(yíng)零星物資：生產(chǎn)輔料、辦公用品等 。 第八條 大宗統(tǒng)一采購(gòu)物資：生產(chǎn)主要材料，具體指電石、液態(tài)氣體產(chǎn)品。 第九條 投資行為物資：增加固定資產(chǎn)、投資新項(xiàng)目需增加的物資；具體指鋼瓶、車輛、生產(chǎn)設(shè)備、土地廠房、現(xiàn)場(chǎng)供氣項(xiàng)目所需資產(chǎn) 。 第四章 采購(gòu)規(guī)定 第十條 公司所有采購(gòu)行為嚴(yán)格按：計(jì)劃 — 審批 — 采購(gòu) — 入庫(kù) — 開(kāi)票 — 付款結(jié)算方式進(jìn)行 。 第十一條 總部財(cái)投中心統(tǒng)一制定各種采購(gòu)行為的采購(gòu)流程、采購(gòu)底表作為本制度附件，各單位嚴(yán)格執(zhí)行 。 第十二條 對(duì)于重要和技術(shù)性較強(qiáng)的采購(gòu)業(yè)務(wù) ，采購(gòu)部應(yīng)當(dāng)組織專家進(jìn)行論證，實(shí)行集體決策和審批，防止決策失誤而造成嚴(yán)重?fù)p失 。 第十三條 大型空分生產(chǎn)設(shè)備由公司總經(jīng)理組織專班招標(biāo)確定，重大合同報(bào)知董事會(huì)。 第十四條 液體事業(yè)部臨時(shí)外購(gòu)液態(tài)氣體由采購(gòu)部委托專人采購(gòu)，責(zé)任人應(yīng)及時(shí)填報(bào)采購(gòu)訂單報(bào)財(cái)務(wù)部、財(cái)投中心采購(gòu)部備案及辦理結(jié)算事宜 。 第十五條 根據(jù)具體情況采購(gòu)部可填報(bào)委托采購(gòu)?fù)ㄖ獑?，委托專人采?gòu)。 第五章 驗(yàn)收及付款 第十六條 所有采購(gòu)辦理入庫(kù)、領(lǐng)用手續(xù)，嚴(yán)禁當(dāng)事人直接采購(gòu)使用報(bào)銷 。 第十七條 材料采購(gòu)由生產(chǎn)部把好質(zhì)量關(guān)，填報(bào)質(zhì)量驗(yàn)收單 。 第十 八條 采購(gòu)部門(mén)憑入庫(kù)單、質(zhì)量驗(yàn)收單催收對(duì)方發(fā)票 。 第十九條 預(yù)付款由采購(gòu)責(zé)任人負(fù)責(zé)，發(fā)票交財(cái)務(wù)后辦理與供應(yīng)方貨款的合同結(jié)算 。 采購(gòu)授權(quán)審批制度 第一章 總 則 第 一 條 為明確審批人對(duì)采購(gòu)與付款業(yè)務(wù)的授權(quán)批準(zhǔn)方式、權(quán)限、程序、責(zé)任和相關(guān)控制措施，規(guī)定經(jīng)辦人辦理采購(gòu)與付款業(yè)務(wù)的職權(quán)范圍和工作要求，特制定本制度。 第 二 條 采購(gòu)業(yè)務(wù)中審批人應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行審批，不得超越審批權(quán)限。 第 三 條 嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)的機(jī)構(gòu)或人員辦理采購(gòu)與付款業(yè)務(wù)。 1．采購(gòu)員應(yīng)當(dāng)在職權(quán)范圍內(nèi)，按照審批人的批準(zhǔn)辦理采購(gòu)與付 款業(yè)務(wù)。 2．對(duì)于審批人超越授權(quán)范圍審批的采購(gòu)與付款業(yè)務(wù)，采購(gòu)員有權(quán)拒絕辦理，并及時(shí)向?qū)徟说纳霞?jí)授權(quán)部門(mén)報(bào)告。 第 四 條 對(duì)于重要和技術(shù)性較強(qiáng)的采購(gòu)業(yè)務(wù)，采購(gòu)部應(yīng)當(dāng)組織專家進(jìn)行論證，實(shí)行集體決策和審批，防止出現(xiàn)決策失誤而給公司造成嚴(yán)重?fù)p失。 第 二 章 采購(gòu)業(yè)務(wù)程序 第 五 條 請(qǐng)購(gòu) 使用部門(mén)、倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)及其他相關(guān)部門(mén)根據(jù)公司采購(gòu)預(yù)算、實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要等提出采購(gòu)申請(qǐng)，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽字后，及時(shí)向采購(gòu)部門(mén)提出采購(gòu)申請(qǐng)。 第 六 條 審批 采購(gòu)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理根據(jù)規(guī)定的職責(zé)權(quán)限和程序?qū)Σ少?gòu)申請(qǐng)進(jìn)行審核審批。 1．采 購(gòu)預(yù)算內(nèi)采購(gòu)金額在 2萬(wàn)元以內(nèi)的，采購(gòu)部經(jīng)理審批；采購(gòu)金額在 2萬(wàn)～ 5萬(wàn)元的，采購(gòu)部經(jīng)理審核，報(bào)請(qǐng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審批；采購(gòu)金額在 5萬(wàn)元（含）以上的，由財(cái)務(wù)總監(jiān)審核，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批。 2．超預(yù)算或預(yù)算外采購(gòu)項(xiàng)目均由財(cái)務(wù)總監(jiān)審核，總經(jīng)理審批。 3．對(duì)不符合規(guī)定的采購(gòu)申請(qǐng)，審批人應(yīng)當(dāng)要求請(qǐng)購(gòu)人員調(diào)整采購(gòu)內(nèi)容或拒絕批準(zhǔn)。 第 七 條 采購(gòu) 1．采購(gòu)部經(jīng)理根據(jù)經(jīng)過(guò)審批的請(qǐng)購(gòu)內(nèi)容，組織采購(gòu)員進(jìn)行采購(gòu)。 2．采購(gòu)員進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，進(jìn)行比質(zhì)、比價(jià)，擬定供應(yīng)商名單，經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理審核并提出參考意見(jiàn)后，交總經(jīng)理最終確定合格供應(yīng)商名單。 3．采 購(gòu)部根據(jù)合格供應(yīng)商名單進(jìn)行采購(gòu)談判，采購(gòu)員擬定采購(gòu)合同后，交采購(gòu)部經(jīng)理審閱，報(bào)相關(guān)負(fù)責(zé)人審批后簽訂采購(gòu)合同。 （ 1）采購(gòu)計(jì)劃范圍內(nèi)金額在 2 萬(wàn)元以下的采購(gòu)合同，需由財(cái)務(wù)部審核后交采購(gòu)部經(jīng)理簽訂采購(gòu)合同即可。 （ 2
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