校后勤管理制度word版(已修改)
2025-05-09 00:35 本頁面
【正文】 檬井小學 2021 年秋季學期 學校后勤管理制度 學校后勤工作是學校工作的重要組成部分。為了更好地為教學提供保障，服務于教學工作，根據(jù)我校實際特制定以下后勤工作管理制度： 一、經(jīng)費管理 會計每月對學校的帳務結算一次，結算情況按上級有關部門要求，并將結算結果送校長、財審小組、教代會審閱。 出納在每月結算時現(xiàn)金要與會計帳目相符合，要出示余額（現(xiàn)金或存單 ,）每月現(xiàn)金余額不得超過 1000 元。 學校職工如因家庭經(jīng)濟困難或其它情況需暫時借款的，不管金額多少，必須由學校校長批準后才能辦理，違者按挪用公款處理 。 教學質量獎、工作量化獎等所有經(jīng)費開支需經(jīng)校長批準后方可報銷，否則追究當事人的責任；其它經(jīng)費開支需具備正式單據(jù)由校長簽字后方可報銷，后勤不得先支后簽字，否則視為無效單據(jù)。 各年級的各種經(jīng)費必須嚴格執(zhí)行學校統(tǒng)一規(guī)定的標準，凡亂收費用者，一經(jīng)查實，當事人無條件的退給學生，并處以 5— 10 倍的罰款和給予行政處分。 班主任代收的各種費用務必在規(guī)定期間完成任務，并及時繳到財務人員處，不允許個人抓拉挪用，逾期不繳納者，學校按差額的 %計息，并停發(fā)當月工資。 不允許教師個人亂訂試卷及教輔資料， 并以此在學生中亂收費。 二、 財務管理 嚴格執(zhí)行財經(jīng)制度，做到收支兩條線，一切單據(jù)應有校長、經(jīng)辦人、物品驗收人的簽字為準，對不符合財經(jīng)制度的單據(jù)，會計、出納有權拒絕報銷。 學校購物、公差、招待費等應填寫《費用結算單》、《出差費報銷據(jù)》、《接待費報銷憑據(jù)》方可報銷。 差旅費報銷標準，按照現(xiàn)行標準執(zhí)行。 學校所有人員的節(jié)假日
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