【正文】 XXX房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司 工程管理制度 二Ｏ一Ｏ年五月 目 錄 工程管理總則 ………………………………………………………………………………4 一、建設(shè)工程發(fā)包管理辦法 ………………………………………………………………6 1工程施工招標(biāo)文件審核流程表 ………………………………………………………16 1施工單位推薦表 ………………………………………………………………………17 1初選考察施工單位審核流程表 ………………………………………………………18 1初選投標(biāo)施工單位審核流程表 ………………………………………………………19 1初選施工單位審核流程表 ……………………………………………………………20 1選定施工單位審核流程表 ……………………………………………………………21 2工程設(shè)計(jì)招標(biāo)文件審核流程表 ………………………………………………………22 2設(shè)計(jì)單位推薦表 ………………………………………………………………………23 2初選考察設(shè)計(jì)單位審核流程表 ………………………………………………………24 2初選設(shè)計(jì)投標(biāo)單位審核流程表 ………………………………………………………25 2初選設(shè)計(jì)單位審核流程表 ……………………………………………………………26 2選定設(shè)計(jì)單位審核流程表 ……………………………………………………………27 3工程監(jiān)理招標(biāo)文件審核流程表 ………………………………………………………28 3監(jiān)理單位推薦表 ………………………………………………………………………29 3初選考察監(jiān)理單位審核流程表 ………………………………………………………30 3初選投標(biāo)監(jiān)理單位審核流程表 ………………………………………………………31 3初選監(jiān)理單位審核流程表 ……………………………………………………………32 3選定監(jiān)理單位審核流程表 ……………………………………………………………33 4工程采購(gòu)招標(biāo)文件審核流程表 ………………………………………………………34 4供應(yīng)商推薦表 …………………………………………………………………………35 4初選考察供應(yīng)商 審核流程表 …………………………………………………………36 4初選投標(biāo)供應(yīng)商審核流程表 …………………………………………………………37 4初選供應(yīng)商審核流程表 ………………………………………………………………38 4選定供應(yīng)商審核流程表 ………………………………………………………………39 考察施工單位打分表 …………………………………………………………………40 考察設(shè)計(jì)單位打分表 …………………………………………………………………41 考察監(jiān)理單位打分表 …………………… ……………………………………………42 考察供應(yīng)商打分表 ……………………………………………………………………43 投標(biāo)邀請(qǐng)函 ……………………………………………………………………………44 中標(biāo)通知書(shū) ……………………………………………………………………………45 二、工程合同管理辦法 ……………………………………………………………………46 工程合同審核流程表 …………………………………………………………………50 三、工程設(shè)計(jì)管理辦法 ……………………………………………………………… ……51 施工圖評(píng)審單 …………………………………………………………………………54 施工圖評(píng)審意見(jiàn)審核流程表 …………………………………………………………55 四、施工圖設(shè)計(jì)變更管理辦法 ……………………………………………………………56 簽呈 ……………………………………………………………………………………58 設(shè)計(jì)變更通知單 ………………………………………………………………………59 重大設(shè)計(jì)變更通知單 …………………………………………………………………60 五、工程經(jīng)濟(jì)簽證管理 辦法 ………………………………………………………………61 工程經(jīng)濟(jì)簽證審核流程表 ……………………………………………………………63 工程簽證單 ……………………………………………………………………………64 工程指令審核流程表 …………………………………………………………………65 六、材料（設(shè)備）采供管理辦法 …………………………………………………………66 延續(xù)采購(gòu)審核流程表 …………………………………………………………………68 材料認(rèn)價(jià)單 ………………………………………………… …………………………69 材料（設(shè)備）選型審核流程表 ………………………………………………………70 月度材料（設(shè)備）計(jì)劃匯總審定表 …………………………………………………71 月度工程材料款帳單 …………………………………………………………………72 七、材料（設(shè)備）采購(gòu)出入庫(kù)管理辦法 …………………………………………………73 工程材料盤(pán)點(diǎn)表 ………………………………………………………………………75 八、工程建設(shè)管理辦法 ……………………………………………………………………76 監(jiān)理工作月考評(píng)表 ……………………………………………………………………95 建筑工程質(zhì)量檢查及管理辦法 ………………………………………………………98 工程質(zhì)量報(bào)告表 ………………………………………………………………………104 施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量安全管理檢查記錄 ……………………………………………………105 九、工程進(jìn)度審核、割算及工程進(jìn)度款支付管理辦法 …………………………………106 工程進(jìn)度審核流程表 …………………………………………………………………109 工程進(jìn)度割算審核流程表 … …………………………………………………………110 工程進(jìn)度付款審核流程表 ……………………………………………………………111 2020年付款臺(tái)帳（竣工項(xiàng)目工程款） ………………………………………………112 2020年審計(jì)費(fèi)支付臺(tái)帳 ………………………………………………………………113 2020年設(shè)計(jì)款支付臺(tái)帳 ………………………………………………………………114 工程價(jià)款結(jié)算申報(bào)表 …………………………………………………………………115 2020年 月份工程款支付安排計(jì) 劃 ………………………………………………… 116 十、工程竣工決算審核管理辦法 …………………………………………………………117 工程扣款明細(xì)臺(tái)帳 ……………………………………………………………………120 委托、自審決算臺(tái)帳 …………………………………………………………………121 工程竣工決算審核流程表 ……………………………………………………………122 工程竣工決算審計(jì)核定表 ……………………………………………………………123 工程決算付款審核流程表 ……………………………… ……………………………124 十一、工程竣工驗(yàn)收及移交管理辦法 …………………………………………………125 房屋、設(shè)備驗(yàn)收移交單 ………………………………………………………………129 單項(xiàng)工程竣工驗(yàn)收單 …………………………………………………………………130 十二、建設(shè)項(xiàng)目綜合驗(yàn)收管理辦法 ……………………………………………………131 建設(shè)項(xiàng)目綜合驗(yàn)收單 …………………………………………………………………133 十三、工程技術(shù)資料管理辦法 …………………………………………………………13 4 工程技術(shù)資料內(nèi)容 ……………………………………………………………………138 設(shè)計(jì)變更通知單發(fā)放記錄 ……………………………………………………………142 單項(xiàng)工程資料臺(tái)帳 ……………………………………………………………………143 工程報(bào)建審批記錄 ……………………………………………………………………144 工程竣工資料清單 ……………………………………………………………………145 工程經(jīng)濟(jì)簽證記錄 ……………………………………………………………………146 施工圖發(fā)放 記錄 ………………………………………………………………………147 施工圖內(nèi)審流程 ………………………………………………………………………148 施工圖外審流程 ………………………………………………………………………148 變更發(fā)放程序 …………………………………………………………………………148 1施工圖發(fā)放程序 ………………………………………………………………………148 工程管理總則 為明確渤船房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱西山分公司）工程管理的內(nèi) 容和程序，確保工程質(zhì)量、成本、工期和安全得到有效控制，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本總則。 第二條 工程建設(shè)管理應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)建設(shè)管理法規(guī)。工程建設(shè)中有關(guān)工程設(shè)計(jì)、工程施工、工程監(jiān)理及有關(guān)材料（設(shè)備）采購(gòu)均應(yīng)根據(jù)國(guó)家和本手冊(cè)有關(guān)規(guī)定以招標(biāo)、議標(biāo)及其他規(guī)定方式確定承包隊(duì)伍及供應(yīng)商。 技術(shù)部承擔(dān)企業(yè)產(chǎn)品前期的研發(fā)管理、設(shè)計(jì)管理、工程招投標(biāo)及簽定工程合同管理職能； 開(kāi)發(fā)部承擔(dān)工程項(xiàng)目報(bào)建管理、竣工驗(yàn)收管理、外部關(guān)系協(xié)調(diào)工作職能； 采購(gòu)部承擔(dān)工程材料 (設(shè)備 )招投標(biāo)管 理及簽定材料（設(shè)備）合同管理職能。 工程部承擔(dān)項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中質(zhì)量、成本、進(jìn)度、安全的管理控制職能，工程售后服務(wù)管理職能，實(shí)施各類(lèi)施工、監(jiān)理合同。 預(yù)算部承擔(dān)工程概預(yù)算、進(jìn)度割算、竣工決算與工程成本控制管理職能 財(cái)務(wù)部承擔(dān)工程建設(shè)中工程款支付計(jì)劃平衡，審核確認(rèn)統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳、對(duì)帳核實(shí) 與資金控制管理職能。 監(jiān)察部承擔(dān)指導(dǎo)、監(jiān)督公司各部門(mén)工作中執(zhí)行公司管理制度規(guī)范化的管理職能， 匯總、保存公司工程資料的職能。 第六條 技術(shù)部、開(kāi)發(fā)部、采購(gòu)部、工程部、預(yù)算部、財(cái)務(wù)部、監(jiān)察部在工程建設(shè) 中工作事項(xiàng)的辦理上應(yīng)堅(jiān)持一個(gè)部門(mén)主辦其他部門(mén)復(fù)核的原則，進(jìn)行工程建設(shè)管理。 工程報(bào)建由開(kāi)發(fā)部根據(jù)政府有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)辦理。 第八條 工程招投標(biāo)管理由技術(shù)部依據(jù)《建設(shè)工程發(fā)包管理辦法》的規(guī)定實(shí)施。 第九條 工程設(shè)計(jì)管理由技術(shù)部按照《工程設(shè)計(jì)管理辦法》的規(guī)定實(shí)施。 第十條 設(shè)計(jì)變更由技術(shù)部按照《施工圖設(shè)計(jì)變更管理辦法》的規(guī)定實(shí)施。 第十一條 工程施工合同按照《工程合同管理辦法》的規(guī)定實(shí)施。 第十二條 工程簽證由工程部按照《工程經(jīng)濟(jì)簽證管理辦法》的規(guī)定實(shí)施。 第十三條 工程材料、設(shè)備的采供由采 購(gòu)部按照《材料（設(shè)備）采供管理辦法》與《材料（設(shè)備）采購(gòu)出入庫(kù)管理辦法》的規(guī)定實(shí)施。 第十四條 工程進(jìn)度審核、割算和進(jìn)度款支付由預(yù)算部按照《工程進(jìn)度審核、割算及工程進(jìn)度款支付管理辦法》的規(guī)定實(shí)施。 第十五條 工程竣工決算由預(yù)算部按照《工程竣工決算審核管理辦法》的規(guī)定實(shí)施。 第十六條 技術(shù)部按照設(shè)計(jì)合同和《施工圖設(shè)計(jì)變更管理辦法》、《工程設(shè)計(jì)管理辦法》的規(guī)定實(shí)施對(duì)設(shè)計(jì)單位的監(jiān)督管理。 第十七條 工程部按照監(jiān)理合同和《工程監(jiān)理管理辦法》的規(guī)定實(shí)施對(duì)工程監(jiān)理單位的監(jiān)督管理。 第十八條 工程部按照工程施工 合同和《工程建設(shè)管理辦法》的規(guī)定實(shí)施對(duì)施工單位的監(jiān)督管理。 第十九條 工程部按照《工程竣工驗(yàn)收及移交管理辦法》和《建設(shè)項(xiàng)目綜合驗(yàn)收管理辦法》的規(guī)定組織工程竣工驗(yàn)收和移交。 第二十條 工程技術(shù)資料由技術(shù)部按照《工程技術(shù)資料管理辦法》的規(guī)定實(shí)施管理。 第二十一條 本總則及各項(xiàng)工程管理辦法由公司監(jiān)察部負(fù)責(zé)解釋。 第二十二條 已發(fā)布的管理規(guī)定與本總則相抵觸的以本總則為準(zhǔn)。 第二十三條 本總則經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，自下發(fā)之日起執(zhí)行。 建設(shè)工程發(fā)包管理辦法 第一章 總 則 為使招投標(biāo)工作標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、程序化，根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》以及國(guó)家和地方的相關(guān)法律、法規(guī)和公司實(shí)際情況，制定本辦法。 本辦法適用于公司工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工和材料（設(shè)備）采購(gòu)等各個(gè)環(huán)節(jié)的項(xiàng)目發(fā)包。 新開(kāi)工項(xiàng)目發(fā)包，工程單項(xiàng)估算價(jià)在 30萬(wàn)元以上（含30萬(wàn)元），必須經(jīng)過(guò)招投標(biāo)確定承包單位； 30萬(wàn)元以下（不含 30萬(wàn)元）零星工程項(xiàng)目發(fā)包，可通過(guò)議標(biāo)或委托評(píng)審確定施工單位。 建設(shè)工程項(xiàng)目發(fā)包，必須嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家和地方關(guān)于招標(biāo)投標(biāo)管理的法規(guī)及規(guī)定，本著公平、公正、合理的原則，擇 優(yōu)選擇承包單位。公司監(jiān)察部對(duì)工程項(xiàng)目發(fā)包工作實(shí)施監(jiān)督管理。 技術(shù)部為工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、材料（設(shè)備）采購(gòu)招標(biāo)和