【正文】 第一章 總 論 1 1000噸設(shè)施早熟葡萄基地擴建項目 可行性研究報告 第一章 總 論 2 目 錄 第一章 總 論 .......................................... 1 項目提要 ........................................... 5 可行性研究報告編制依據(jù) .............................. 9 綜合評價 ........................................... 9 第二章 項目背景及必要性 ............................... 11 項目建設(shè)背景 ...................................... 11 項目建設(shè)的必要性 ................................... 13 第三章 建設(shè)條件 ...................................... 17 項目區(qū)概況 ........................................ 17 項目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析 ............................. 18 第四章 建設(shè)單位基本情況 ............................... 23 建設(shè)單位概況 ...................................... 23 研發(fā)能力 .......................................... 23 企業(yè)財務(wù)狀況 ...................................... 23 法人代表基本情況 ................................... 24 第五章 市場 分析與銷售方案 ............................. 25 市場分析 .......................................... 25 銷售策略、方案和營銷模式 ........................... 27 市場風(fēng)險分析 ...................................... 27 第六章 項目建設(shè)方案 .................................. 29 第一章 總 論 3 建設(shè)任務(wù)和規(guī)模 ..................................... 29 建設(shè)規(guī)劃和布局 ..................................... 29 生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程 ............................. 30 項目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容 ......................... 33 項目實施進(jìn)度安排 ................................... 35 第七章 投資概算與資金來源 ............................. 37 投資概算依據(jù) ...................................... 37 投資概算 .......................................... 37 資金來源 .......................................... 38 資金使用和管理 ..................................... 38 第八章 財務(wù)評價 ...................................... 40 財務(wù)評價依據(jù) ...................................... 40 銷售收入和銷售稅金及附加估算 ....................... 40 總成本及經(jīng)營成本估算 ............................... 41 財務(wù)效益分析 ...................................... 41 ....................................... 42 財務(wù)評價結(jié)論 ...................................... 44 第九章 環(huán)境影響評價 .................................. 45 環(huán)境影響 .......................................... 45 環(huán)境保護(hù)與治理措施 ................................. 45 評價與審批 ........................................ 45 第十章 農(nóng)業(yè)綜合產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價 ........... 46 第一章 總 論 4 農(nóng)業(yè)綜合產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 ................................ 46 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價 ............................ 48 其它影響評價 ..................................... 49 第十一章 組織結(jié)構(gòu)與人力資源配置 ....................... 50 項目組織機構(gòu)與職能劃分 ............................ 50 經(jīng)營管理模式 ..................................... 51 經(jīng)營管理措施 ..................................... 51 技術(shù)培訓(xùn) ......................................... 52 勞動保護(hù)與安全衛(wèi)生 ................................ 52 第十二章 可行性研究結(jié)論與建議 ......................... 53 可行性研究結(jié)論 .................................... 53 問題與建議 ....................................... 54 目 錄 ................................................ 53 第一章 總 論 5 第一章 總 論 項目提要 項目單位基本情況 項目單位名稱： 農(nóng)業(yè)發(fā)展 有限公司 所有制形式：私營企業(yè) 企業(yè)財務(wù)狀況：公司注冊資金 50萬元，截止到 2020年 9月 底，公司凈資產(chǎn)總計 ，無銀行貸款。 項目建設(shè)內(nèi)容 項目名稱： 1000噸設(shè)施早熟葡萄基地擴建項目 建設(shè)性質(zhì)：擴建 建設(shè)地點： 建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容：根據(jù)企業(yè)目前 的種植能力和市場的需求狀況，經(jīng)過對原基地的擴建工程的實施，建成 1000噸設(shè)施早熟葡萄基地。 以葡萄種植為主體，充分利用和發(fā)揮當(dāng)?shù)鬲毺氐淖匀毁Y源優(yōu)勢 ,進(jìn)一步完善鄉(xiāng)村旅游綜合服務(wù)功能和旅游服務(wù)水平，按照游購娛吃住行六位一體的要求，打造 成生產(chǎn)示范、休閑觀光的區(qū)域特色 農(nóng)業(yè)觀光旅游景區(qū)。 ⑴建立集約化優(yōu)質(zhì)葡萄種植基地，設(shè)施配套完善，符合 銅梁 縣葡萄原產(chǎn)地域要求，產(chǎn)品通過有機產(chǎn)品認(rèn)證。 ⑵選育優(yōu)質(zhì)葡萄新品種，應(yīng)用節(jié)水灌溉技術(shù)和有機栽培技術(shù)，建立生態(tài)型產(chǎn)業(yè)科技園區(qū)基礎(chǔ)研究開發(fā)條件和技術(shù)團隊。 第一章 總 論 6 ⑶將自然優(yōu)勢、資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品 優(yōu)勢，推動 銅梁 縣葡萄產(chǎn)業(yè)的發(fā)展， 培育區(qū)域經(jīng)濟新的增長點。 有利地推動再就業(yè)工程 ,對實現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收 ， 促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟持續(xù)、快速、健康發(fā)展。 ⑷通過機制創(chuàng)新和技術(shù)創(chuàng)新，為 銅梁 縣葡萄產(chǎn)業(yè)創(chuàng) 建 品牌，形成新技術(shù)輻射源和科技人才培養(yǎng)基地，探索企業(yè) +基地 +農(nóng)戶 的葡萄產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)模式。 ⑸ 建成一流的觀光農(nóng)業(yè)及葡萄文化旅游地。通過引入最新的種植業(yè)技術(shù)與設(shè)施，高效利用生物資源，展示新種源、新產(chǎn)品，使人們領(lǐng)略田園風(fēng)光，弘揚葡萄種植文化，充分展現(xiàn)人與自然和諧。 填補 銅梁 縣葡萄文化旅游的空白，推動生態(tài)旅游業(yè)的發(fā)展。 ⑹建立完善的“政 府引導(dǎo)、企業(yè)運作、中介參與、農(nóng)民受益” 的園區(qū)運行機制。 項目建設(shè)方案 技術(shù)來源及先進(jìn)性：公司引進(jìn) 歐美 早熟葡萄美夏系列新品種 及種植 技術(shù) ，全部采用無公害栽培方式，有效利用農(nóng)家肥，采用生物農(nóng)藥，使種植的葡萄完全達(dá)到國家無公害標(biāo)準(zhǔn)。 以現(xiàn)代高科技葡萄種植生產(chǎn)工藝流程為根據(jù)， 突出觀光種植的景觀特色及高新技術(shù)工廠化農(nóng)業(yè)、有機農(nóng)業(yè)、精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)的要求，充分體現(xiàn)農(nóng)業(yè)地域文化內(nèi)涵，以景觀節(jié)點、交通廊道為主形成 田園化 觀光網(wǎng)絡(luò) 。 主要分為鮮食葡萄產(chǎn)業(yè)化種植區(qū) 、 優(yōu)良苗木繁育區(qū) 、 葡萄觀光休閑區(qū)及風(fēng)情葡萄園 、 研發(fā)與管理中心。進(jìn) 入正常生產(chǎn)期規(guī)模 達(dá)到 ：鮮食葡萄 1000噸，葡萄種苗 100萬株，生態(tài)旅游觀光游客 萬人次，培訓(xùn)農(nóng)民第一章 總 論 7 工 500人次。 項目 進(jìn)度安排： 建設(shè)期限為 5 年 （ 2020 年 1 月 ～ 2020 年 12月） ，分 二 期建設(shè)。 一期（ ～ ）：是葡萄示范 基地 啟動和重要建設(shè)時期，主要進(jìn)行優(yōu)良苗木繁育區(qū)、 鮮食葡萄產(chǎn)業(yè)化種植區(qū)、 觀光休閑區(qū)、研發(fā)與管理中心的建設(shè)，同時完善基礎(chǔ)設(shè)施、環(huán)境保護(hù)、綠化美化工程 ， 并 完成核心基地及周邊項目區(qū)水、路、電等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。新打機井 5 眼， 建蓄水、蓄糞池 10個， 硬化 生產(chǎn) 道路 2 公里，襯砌渠道 2020 米，鋪設(shè)暗管 4000米，架澆灌 、滅蟲 設(shè)施 電路 3000米。 二期（ ～ ）：主要完成葡萄園區(qū)內(nèi)相應(yīng)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。以無公害、綠色為生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，制定無公害葡萄生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，在項目區(qū)全面推廣。 新建科技培訓(xùn)中心為農(nóng)戶提供全方位、多層次的科技服務(wù)， 無償提供栽植葡萄需要的種苗 ， 帶動輻射 周邊 發(fā)展優(yōu)質(zhì)葡萄。 2020 年建成葡萄加工廠，推動項目發(fā)展步入良性發(fā)展軌道。進(jìn)一步加強生產(chǎn)、加工研發(fā)力度，擴大加工規(guī)模，積極拓展國內(nèi)、國際消費市場，將企業(yè)努力建成科工貿(mào)、產(chǎn)供銷一體化的大型農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)。 市場營銷：公司根 據(jù)產(chǎn)品的市場份額，劃分銷售區(qū)域，落實銷售任務(wù)與指標(biāo)，定額包干。建立銷售量和回款額與個人收入掛鉤的激勵與制約機制。并根據(jù)市場變化及時調(diào)整營銷策略。 組織管理：本項目采取公司 +基地 +農(nóng)戶的經(jīng)營組織模式，即以第一章 總 論 8 公司為龍頭，以農(nóng)戶為龍體的項目運作模式，由公司統(tǒng)一把葡萄苗提供給農(nóng)戶，對農(nóng)戶進(jìn)行統(tǒng)一培訓(xùn)，由農(nóng)戶負(fù)責(zé)種植，由公司把農(nóng)戶種植的葡萄集中收購，形成具有品牌的商品銷售出去，形成供、產(chǎn)、銷一體化的市場體系。 投資概算及資金來源 項目總投資 萬元 ,其中：固定資產(chǎn)投資 萬元，資金占用費 ，流動資金 萬元。 項目所需總資金 萬元，其中：申請中央財政資金 250萬元，地方財政資金 125萬元，企業(yè)自籌資金 。 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo) 表 11 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)表 序號 項 目 單 位 指 標(biāo) 備 注 1 總投資 萬元 固定資產(chǎn)投資 萬元 建設(shè)期資金占用費 萬元 流動資金 萬元 達(dá)產(chǎn)年份 2 銷售收入 萬元 各年平均值 3 年總成本 萬元 各年平均值 4 利潤總額 萬元 各年平均值 5 所得稅 萬元 各年平均值 6 投資利潤率 % 7 投資利稅率 % 第一章 總 論 9 8 盈虧平衡點 % 各年平均值 9 稅后投資回收期 年 10 稅后凈現(xiàn)值 萬元 Ic=8% 11 稅后內(nèi)部收益率 % 增量 12 稅前凈現(xiàn)值 萬元 Ic=8% 可行性研究報告編制依據(jù) 國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā) 《 2020 年 國家 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)投資產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目申報指南》的通知 ； 銅府辦 (2020)27號《 2020年全縣統(tǒng)籌城鄉(xiāng)配套改革工作 要 點》 ； 銅府辦 (2020)157 號 《 銅梁縣標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展戰(zhàn)略綱要 (20202020年 )》的有關(guān)要求 ； 銅農(nóng)委 [2020]1 號《 銅梁縣農(nóng)業(yè)委員會 2020 工作重點 》 ； 建設(shè)單位與 南城街道辦事處西來村 簽訂的合同； 建設(shè)單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)資料及實際情況。 綜合評價 建設(shè)葡萄示范區(qū)是改善生態(tài)環(huán)境，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的需要，林果產(chǎn)業(yè)是經(jīng)濟、生態(tài)和社會效益融為一體的朝 陽產(chǎn)業(yè)。符合國家和地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，適應(yīng)全國及重慶地區(qū)葡萄種植業(yè)新形勢，能促進(jìn)重慶葡萄產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。 該項目建設(shè)地點條件良好，地理位置優(yōu)越，交通便利。產(chǎn)品銷售的主要目標(biāo)市場定位在 重慶 、 成都 及國內(nèi) 大城市及周邊地區(qū)，早熟葡萄國內(nèi)市場供需缺口大，具有竟?fàn)巸?yōu)勢。公司與農(nóng)戶簽訂長