【正文】 第一章 總 論 1 1000噸設(shè)施早熟葡萄基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 第一章 總 論 2 目 錄 第一章 總 論 .......................................... 1 項(xiàng)目提要 ........................................... 5 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) .............................. 9 綜合評(píng)價(jià) ........................................... 9 第二章 項(xiàng)目背景及必要性 ............................... 11 項(xiàng)目建設(shè)背景 ...................................... 11 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 ................................... 13 第三章 建設(shè)條件 ...................................... 17 項(xiàng)目區(qū)概況 ........................................ 17 項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢(shì)分析 ............................. 18 第四章 建設(shè)單位基本情況 ............................... 23 建設(shè)單位概況 ...................................... 23 研發(fā)能力 .......................................... 23 企業(yè)財(cái)務(wù)狀況 ...................................... 23 法人代表基本情況 ................................... 24 第五章 市場(chǎng) 分析與銷售方案 ............................. 25 市場(chǎng)分析 .......................................... 25 銷售策略、方案和營(yíng)銷模式 ........................... 27 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析 ...................................... 27 第六章 項(xiàng)目建設(shè)方案 .................................. 29 第一章 總 論 3 建設(shè)任務(wù)和規(guī)模 ..................................... 29 建設(shè)規(guī)劃和布局 ..................................... 29 生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程 ............................. 30 項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容 ......................... 33 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 ................................... 35 第七章 投資概算與資金來源 ............................. 37 投資概算依據(jù) ...................................... 37 投資概算 .......................................... 37 資金來源 .......................................... 38 資金使用和管理 ..................................... 38 第八章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) ...................................... 40 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) ...................................... 40 銷售收入和銷售稅金及附加估算 ....................... 40 總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算 ............................... 41 財(cái)務(wù)效益分析 ...................................... 41 ....................................... 42 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 ...................................... 44 第九章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) .................................. 45 環(huán)境影響 .......................................... 45 環(huán)境保護(hù)與治理措施 ................................. 45 評(píng)價(jià)與審批 ........................................ 45 第十章 農(nóng)業(yè)綜合產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)與農(nóng)民增收效果評(píng)價(jià) ........... 46 第一章 總 論 4 農(nóng)業(yè)綜合產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng) ................................ 46 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評(píng)價(jià) ............................ 48 其它影響評(píng)價(jià) ..................................... 49 第十一章 組織結(jié)構(gòu)與人力資源配置 ....................... 50 項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 ............................ 50 經(jīng)營(yíng)管理模式 ..................................... 51 經(jīng)營(yíng)管理措施 ..................................... 51 技術(shù)培訓(xùn) ......................................... 52 勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生 ................................ 52 第十二章 可行性研究結(jié)論與建議 ......................... 53 可行性研究結(jié)論 .................................... 53 問題與建議 ....................................... 54 目 錄 ................................................ 53 第一章 總 論 5 第一章 總 論 項(xiàng)目提要 項(xiàng)目單位基本情況 項(xiàng)目單位名稱： 農(nóng)業(yè)發(fā)展 有限公司 所有制形式：私營(yíng)企業(yè) 企業(yè)財(cái)務(wù)狀況：公司注冊(cè)資金 50萬元，截止到 2020年 9月 底，公司凈資產(chǎn)總計(jì) ，無銀行貸款。 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 項(xiàng)目名稱： 1000噸設(shè)施早熟葡萄基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目 建設(shè)性質(zhì)：擴(kuò)建 建設(shè)地點(diǎn)： 建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容：根據(jù)企業(yè)目前 的種植能力和市場(chǎng)的需求狀況，經(jīng)過對(duì)原基地的擴(kuò)建工程的實(shí)施，建成 1000噸設(shè)施早熟葡萄基地。 以葡萄種植為主體，充分利用和發(fā)揮當(dāng)?shù)鬲?dú)特的自然資源優(yōu)勢(shì) ,進(jìn)一步完善鄉(xiāng)村旅游綜合服務(wù)功能和旅游服務(wù)水平，按照游購(gòu)?qiáng)食宰⌒辛灰惑w的要求，打造 成生產(chǎn)示范、休閑觀光的區(qū)域特色 農(nóng)業(yè)觀光旅游景區(qū)。 ⑴建立集約化優(yōu)質(zhì)葡萄種植基地，設(shè)施配套完善，符合 銅梁 縣葡萄原產(chǎn)地域要求，產(chǎn)品通過有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證。 ⑵選育優(yōu)質(zhì)葡萄新品種，應(yīng)用節(jié)水灌溉技術(shù)和有機(jī)栽培技術(shù)，建立生態(tài)型產(chǎn)業(yè)科技園區(qū)基礎(chǔ)研究開發(fā)條件和技術(shù)團(tuán)隊(duì)。 第一章 總 論 6 ⑶將自然優(yōu)勢(shì)、資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品 優(yōu)勢(shì)，推動(dòng) 銅梁 縣葡萄產(chǎn)業(yè)的發(fā)展， 培育區(qū)域經(jīng)濟(jì)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。 有利地推動(dòng)再就業(yè)工程 ,對(duì)實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收 ， 促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。 ⑷通過機(jī)制創(chuàng)新和技術(shù)創(chuàng)新，為 銅梁 縣葡萄產(chǎn)業(yè)創(chuàng) 建 品牌，形成新技術(shù)輻射源和科技人才培養(yǎng)基地，探索企業(yè) +基地 +農(nóng)戶 的葡萄產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)模式。 ⑸ 建成一流的觀光農(nóng)業(yè)及葡萄文化旅游地。通過引入最新的種植業(yè)技術(shù)與設(shè)施，高效利用生物資源，展示新種源、新產(chǎn)品，使人們領(lǐng)略田園風(fēng)光，弘揚(yáng)葡萄種植文化，充分展現(xiàn)人與自然和諧。 填補(bǔ) 銅梁 縣葡萄文化旅游的空白，推動(dòng)生態(tài)旅游業(yè)的發(fā)展。 ⑹建立完善的“政 府引導(dǎo)、企業(yè)運(yùn)作、中介參與、農(nóng)民受益” 的園區(qū)運(yùn)行機(jī)制。 項(xiàng)目建設(shè)方案 技術(shù)來源及先進(jìn)性：公司引進(jìn) 歐美 早熟葡萄美夏系列新品種 及種植 技術(shù) ，全部采用無公害栽培方式，有效利用農(nóng)家肥，采用生物農(nóng)藥，使種植的葡萄完全達(dá)到國(guó)家無公害標(biāo)準(zhǔn)。 以現(xiàn)代高科技葡萄種植生產(chǎn)工藝流程為根據(jù)， 突出觀光種植的景觀特色及高新技術(shù)工廠化農(nóng)業(yè)、有機(jī)農(nóng)業(yè)、精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)的要求，充分體現(xiàn)農(nóng)業(yè)地域文化內(nèi)涵，以景觀節(jié)點(diǎn)、交通廊道為主形成 田園化 觀光網(wǎng)絡(luò) 。 主要分為鮮食葡萄產(chǎn)業(yè)化種植區(qū) 、 優(yōu)良苗木繁育區(qū) 、 葡萄觀光休閑區(qū)及風(fēng)情葡萄園 、 研發(fā)與管理中心。進(jìn) 入正常生產(chǎn)期規(guī)模 達(dá)到 ：鮮食葡萄 1000噸，葡萄種苗 100萬株，生態(tài)旅游觀光游客 萬人次，培訓(xùn)農(nóng)民第一章 總 論 7 工 500人次。 項(xiàng)目 進(jìn)度安排： 建設(shè)期限為 5 年 （ 2020 年 1 月 ～ 2020 年 12月） ，分 二 期建設(shè)。 一期（ ～ ）：是葡萄示范 基地 啟動(dòng)和重要建設(shè)時(shí)期，主要進(jìn)行優(yōu)良苗木繁育區(qū)、 鮮食葡萄產(chǎn)業(yè)化種植區(qū)、 觀光休閑區(qū)、研發(fā)與管理中心的建設(shè)，同時(shí)完善基礎(chǔ)設(shè)施、環(huán)境保護(hù)、綠化美化工程 ， 并 完成核心基地及周邊項(xiàng)目區(qū)水、路、電等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。新打機(jī)井 5 眼， 建蓄水、蓄糞池 10個(gè)， 硬化 生產(chǎn) 道路 2 公里，襯砌渠道 2020 米，鋪設(shè)暗管 4000米，架澆灌 、滅蟲 設(shè)施 電路 3000米。 二期（ ～ ）：主要完成葡萄園區(qū)內(nèi)相應(yīng)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。以無公害、綠色為生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，制定無公害葡萄生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，在項(xiàng)目區(qū)全面推廣。 新建科技培訓(xùn)中心為農(nóng)戶提供全方位、多層次的科技服務(wù)， 無償提供栽植葡萄需要的種苗 ， 帶動(dòng)輻射 周邊 發(fā)展優(yōu)質(zhì)葡萄。 2020 年建成葡萄加工廠，推動(dòng)項(xiàng)目發(fā)展步入良性發(fā)展軌道。進(jìn)一步加強(qiáng)生產(chǎn)、加工研發(fā)力度，擴(kuò)大加工規(guī)模，積極拓展國(guó)內(nèi)、國(guó)際消費(fèi)市場(chǎng)，將企業(yè)努力建成科工貿(mào)、產(chǎn)供銷一體化的大型農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)。 市場(chǎng)營(yíng)銷：公司根 據(jù)產(chǎn)品的市場(chǎng)份額，劃分銷售區(qū)域，落實(shí)銷售任務(wù)與指標(biāo)，定額包干。建立銷售量和回款額與個(gè)人收入掛鉤的激勵(lì)與制約機(jī)制。并根據(jù)市場(chǎng)變化及時(shí)調(diào)整營(yíng)銷策略。 組織管理：本項(xiàng)目采取公司 +基地 +農(nóng)戶的經(jīng)營(yíng)組織模式，即以第一章 總 論 8 公司為龍頭，以農(nóng)戶為龍?bào)w的項(xiàng)目運(yùn)作模式，由公司統(tǒng)一把葡萄苗提供給農(nóng)戶，對(duì)農(nóng)戶進(jìn)行統(tǒng)一培訓(xùn)，由農(nóng)戶負(fù)責(zé)種植，由公司把農(nóng)戶種植的葡萄集中收購(gòu)，形成具有品牌的商品銷售出去，形成供、產(chǎn)、銷一體化的市場(chǎng)體系。 投資概算及資金來源 項(xiàng)目總投資 萬元 ,其中：固定資產(chǎn)投資 萬元，資金占用費(fèi) ，流動(dòng)資金 萬元。 項(xiàng)目所需總資金 萬元，其中：申請(qǐng)中央財(cái)政資金 250萬元，地方財(cái)政資金 125萬元，企業(yè)自籌資金 。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 表 11 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號(hào) 項(xiàng) 目 單 位 指 標(biāo) 備 注 1 總投資 萬元 固定資產(chǎn)投資 萬元 建設(shè)期資金占用費(fèi) 萬元 流動(dòng)資金 萬元 達(dá)產(chǎn)年份 2 銷售收入 萬元 各年平均值 3 年總成本 萬元 各年平均值 4 利潤(rùn)總額 萬元 各年平均值 5 所得稅 萬元 各年平均值 6 投資利潤(rùn)率 % 7 投資利稅率 % 第一章 總 論 9 8 盈虧平衡點(diǎn) % 各年平均值 9 稅后投資回收期 年 10 稅后凈現(xiàn)值 萬元 Ic=8% 11 稅后內(nèi)部收益率 % 增量 12 稅前凈現(xiàn)值 萬元 Ic=8% 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā) 《 2020 年 國(guó)家 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)投資產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目申報(bào)指南》的通知 ； 銅府辦 (2020)27號(hào)《 2020年全縣統(tǒng)籌城鄉(xiāng)配套改革工作 要 點(diǎn)》 ； 銅府辦 (2020)157 號(hào) 《 銅梁縣標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展戰(zhàn)略綱要 (20202020年 )》的有關(guān)要求 ； 銅農(nóng)委 [2020]1 號(hào)《 銅梁縣農(nóng)業(yè)委員會(huì) 2020 工作重點(diǎn) 》 ； 建設(shè)單位與 南城街道辦事處西來村 簽訂的合同； 建設(shè)單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)資料及實(shí)際情況。 綜合評(píng)價(jià) 建設(shè)葡萄示范區(qū)是改善生態(tài)環(huán)境，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的需要，林果產(chǎn)業(yè)是經(jīng)濟(jì)、生態(tài)和社會(huì)效益融為一體的朝 陽產(chǎn)業(yè)。符合國(guó)家和地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，適應(yīng)全國(guó)及重慶地區(qū)葡萄種植業(yè)新形勢(shì)，能促進(jìn)重慶葡萄產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。 該項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)條件良好，地理位置優(yōu)越，交通便利。產(chǎn)品銷售的主要目標(biāo)市場(chǎng)定位在 重慶 、 成都 及國(guó)內(nèi) 大城市及周邊地區(qū)，早熟葡萄國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供需缺口大，具有竟?fàn)巸?yōu)勢(shì)。公司與農(nóng)戶簽訂長(zhǎng)