【正文】 第一章 總 論 一、項(xiàng)目提要 項(xiàng)目名稱 ：高產(chǎn)奶牛繁育中心開發(fā)項(xiàng)目 建設(shè)性質(zhì) ：擴(kuò)建 項(xiàng)目建設(shè)單位： 威海嘉盛乳業(yè)有限公司 法人代表：鄒本禮 建設(shè)地點(diǎn)： 榮成市大疃鎮(zhèn) 規(guī)模：引進(jìn)澳大利亞紅白花高產(chǎn)奶牛 800 頭 內(nèi)容：項(xiàng)目總投資 1560 萬元，建設(shè)總占地 50000 ㎡，總建筑面積 4800 ㎡的牛舍及 8000m3青貯池， 500 ㎡的擠奶廳，并引進(jìn)瑞典阿波羅并列式擠奶機(jī)一套。 項(xiàng)目申報(bào)單位： 威海嘉盛乳業(yè)有限公司 負(fù)責(zé)人：鄒本禮 投資規(guī)模及資金構(gòu)成： 項(xiàng)目總投資 1560 萬元，其中固定投資 1560 萬元。 資金籌措 ：項(xiàng)目總投資 1560 萬元，企業(yè)自籌 960 萬元，由企業(yè)申請中央財(cái)政專項(xiàng)資金投入 300 萬元，省、市、縣三級配套資金投入 300 萬元。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)： 項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，新增日產(chǎn)鮮奶 15噸，年產(chǎn)小牛 600 頭（公母各半），年實(shí)現(xiàn)銷售收入 1271 萬元，總成本達(dá) 674 萬元，年均利潤總額為 597 萬元，實(shí)現(xiàn)稅收 200萬元，投資利潤率為 %，內(nèi)部收益率 25%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元，投資回收期為 年。 項(xiàng)目輻射范圍及帶動能力： 該項(xiàng)目在產(chǎn)生良好的企業(yè)效益的同時，可產(chǎn)生良好的社會效益。該項(xiàng)目實(shí)施 后，可帶動煙臺、威海等區(qū)域擴(kuò)大奶牛飼養(yǎng)量，公司將主要采取基地帶農(nóng)戶的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式，促進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整?！盎馗幻瘢堫^強(qiáng)市”這已是被實(shí)踐證明了的農(nóng)業(yè)化的必由之路。龍頭企業(yè)是農(nóng)副產(chǎn)品進(jìn)軍國內(nèi)國外市場的有效載體，也是解決農(nóng)村富裕勞動力就業(yè)問題的重要保障。通過產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，特別是“公司 +基地 +農(nóng)戶”的形式，可以較好地實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)的規(guī)?；a(chǎn)。為了方便奶農(nóng)，我們現(xiàn)在不僅與 5500 戶奶農(nóng)簽訂了鮮奶收購合同，由公司統(tǒng)一組織，每天定時兩次到養(yǎng)牛戶收奶，價格合理，按月結(jié)算奶款，確保奶農(nóng)利益不受損失，而且我們將加快奶牛小區(qū)建設(shè)，配 備統(tǒng)一的儲運(yùn)、擠奶設(shè)備，減少收奶中間環(huán)節(jié)，方便養(yǎng)牛戶，提高奶農(nóng)收入。同時免費(fèi)為廣大奶牛戶提供養(yǎng)牛技術(shù)咨詢、防疫等服務(wù)，在高產(chǎn)奶牛中心建設(shè)上，我們準(zhǔn)備堅(jiān)持走數(shù)量擴(kuò)張和質(zhì)量并舉的路子，采用冷配改良和胚胎移植相結(jié)合的方法，加快良種奶牛繁育，擴(kuò)大供種能力。我們計(jì)劃今年再引進(jìn) 800 頭澳大利亞紅白花高產(chǎn)奶牛，到年終，奶牛存欄量可達(dá) 2300 頭，力爭五年擁有高產(chǎn)奶牛 10000 頭，并不斷向廣大奶農(nóng)提供優(yōu)良犢牛。該項(xiàng)目實(shí)施后，可帶動周圍區(qū)域養(yǎng)殖奶牛 4 萬頭，按每 頭牛容納一個勞動力，每頭奶牛年可獲利 4000 元計(jì)算，可退耕還草 8 萬畝，緩解農(nóng)村剩余勞動力 16000 人，年可創(chuàng)造社會效益 億元，并可帶動牧草種植、飼養(yǎng)加工等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 二、可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 《農(nóng)業(yè)科技發(fā)展綱要》（ 20202020 年）； 2 、《全國農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展第十個五年計(jì)劃》（ 20202020 年）； 《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫大綱》的通知； 中共中央國務(wù)院《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)村工作，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力若干政策的意見》； 2020 年國家啟動的“學(xué)生飲用奶計(jì)劃”， 2020 年農(nóng)業(yè)部啟動的“奶業(yè)行動計(jì)劃”； 農(nóng)業(yè) 部確定的中國乳品長期發(fā)展目標(biāo)； 山東省委、山東省政府《關(guān)于加強(qiáng)農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力建設(shè)，進(jìn)一步做好“三農(nóng)”的實(shí)施意見》； 《威海市國民經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展第十個五年計(jì)劃和 2020年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》； 威海市委、市政府《關(guān)于加強(qiáng)農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力建設(shè)，進(jìn)一步做好“三農(nóng)”工作的意見》； 威海市人民政府《關(guān)于加快全市奶業(yè)發(fā)展的意見及獎勵政策》； 1國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室 2020 年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā) 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目申報(bào)指南； 1山東省農(nóng)開辦、財(cái)政廳關(guān)于申報(bào) 2020 年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目的有關(guān)要求； 1國家現(xiàn)行財(cái)務(wù)、會計(jì)制度及項(xiàng)目建設(shè)評價方法與參數(shù)； 1項(xiàng)目建設(shè)單位提供的氣象、水文、環(huán)保等基礎(chǔ)資料。 三、綜合評價和論證結(jié)論： 綜合評價 項(xiàng)目區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)極不平衡，以鄉(xiāng)鎮(zhèn)漁業(yè)為主線的經(jīng)濟(jì)發(fā)展已進(jìn)入快車道，而內(nèi)陸鄉(xiāng)鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展滯后，農(nóng)業(yè)人均收入水平增長緩慢，項(xiàng)目區(qū)雖然傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)較發(fā)達(dá)，但畜牧業(yè)落后，以市場為導(dǎo)向，建立高效龍頭企業(yè)，帶動農(nóng)業(yè)走產(chǎn)業(yè)化、高效化路子，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)生態(tài)平衡，解決農(nóng)村剩余勞動力，具有建設(shè)的必要性；該項(xiàng)目符合中共中央國務(wù)院《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)村工作，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力若干政策的意見》，山 東省委、省政府《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力建設(shè)，進(jìn)一步做好“三農(nóng)”實(shí)施意見》及威海市委、市政府《關(guān)于加快全市奶業(yè)發(fā)展的意見及獎勵政策》，榮成市委、市政府《關(guān)于加快全市奶業(yè)發(fā)展的意見及獎勵政策》，因此該項(xiàng)目建設(shè)具有可行性；該項(xiàng)目引進(jìn)的是 800 頭澳大利亞紅白花高產(chǎn)奶牛，并建設(shè)一座 500㎡擠奶廳，引進(jìn)阿波羅并列式擠奶機(jī)一套，利用胚胎移植、冷配技術(shù)進(jìn)行奶牛繁殖，在技術(shù)上具有先進(jìn)性；該項(xiàng)目是在威海高產(chǎn)奶牛中心原有基礎(chǔ)上進(jìn)行擴(kuò)建，具有投資少，建設(shè)速度快， 回收期短，帶動力強(qiáng)的特點(diǎn)，在經(jīng)濟(jì)上具有合理性；該項(xiàng)目經(jīng)市環(huán)保部 門評價，認(rèn)為該項(xiàng)目所在地離生活區(qū)較運(yùn)，所生產(chǎn)的廢水、固體廢物、廢氣、噪聲、異味、粉塵等經(jīng)處理后，不會對環(huán)境產(chǎn)生影響，相反，因畜牧養(yǎng)殖帶動了牧草種植，可進(jìn)一步改善生態(tài)環(huán)境，產(chǎn)生良好的社會生態(tài)效益。 論證結(jié)論 該項(xiàng)目的實(shí)施是以加強(qiáng)農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力建設(shè)為重點(diǎn)，牢固樹立和落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀和正確的政績觀，可進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，大力推進(jìn)農(nóng)業(yè)走產(chǎn)業(yè)化路子，緩解農(nóng)村剩余勞動力，同時符合國家的產(chǎn)業(yè)政策要求。該項(xiàng)目有先進(jìn)的技術(shù)引進(jìn)，成功的加工經(jīng)驗(yàn)，無環(huán)境污染，并有較為理想的經(jīng)濟(jì)效益和廣泛的社會效益。因此該項(xiàng)目的 實(shí)施無論是在環(huán)保上，還是在技術(shù)上、經(jīng)濟(jì)上和社會效益帶動上都是十分可行的。 四、存在問題與建議 該項(xiàng)目存在的主要問題是高產(chǎn)奶牛中心及所帶動的農(nóng)戶所產(chǎn)出的鮮牛奶的收購、銷售問題，為解決這一問題，我們目前已建設(shè)了日處理鮮奶能力 400 噸的乳品加工企業(yè)，并引進(jìn)了芬蘭、丹麥、日本等世界最先進(jìn)的超高溫滅菌奶生產(chǎn)和檢測設(shè)備，完全可以保障所生產(chǎn)的鮮牛奶的銷售問題。 第二章 項(xiàng)目背景及必要性 一、項(xiàng)目建設(shè)背景 國家的產(chǎn)業(yè)政策 中央把提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力作為農(nóng)村工作的主題。去年，就農(nóng)村工作召開了中央農(nóng)村工作會 議和全國農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室主任暨財(cái)務(wù)工作會議。黨中央國務(wù)院于 2020 年 12 月31 日頒發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)村工作，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力若干政策的意見》，強(qiáng)調(diào)指出加快發(fā)展畜牧業(yè)，增加農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力必須培育發(fā)達(dá)的畜牧業(yè)。農(nóng)區(qū)要充分發(fā)揮作物秸桿和勞動力資源豐富的優(yōu)勢，積極發(fā)展節(jié)糧型畜牧業(yè)，提高規(guī)?；?、集約化飼養(yǎng)水平。通過小額信貸、財(cái)政貼息等方式，引導(dǎo)有條件的地方發(fā)展養(yǎng)殖小區(qū)。 胡錦濤同志也就“三農(nóng)”問題提出了“兩個趨向”的重要論斷，就是在工業(yè)化初始階段，農(nóng)業(yè)支持工業(yè)，為工業(yè)提供積累是帶有普遍性的趨向；但在工業(yè)發(fā) 達(dá)到相當(dāng)程度以后，工業(yè)反哺農(nóng)業(yè)、城市支持農(nóng)村，實(shí)現(xiàn)工業(yè)與農(nóng)業(yè)、城市與農(nóng)村協(xié)調(diào)發(fā)展，也是帶有普遍性的趨向?！叭r(nóng)”工作的核心是增加農(nóng)民收入，這是農(nóng)民奔康致富的根本所在。要深入挖掘農(nóng)村內(nèi)部增收潛力，正確處理穩(wěn)定糧食生產(chǎn)與調(diào)整種植業(yè)結(jié)構(gòu)的關(guān)系。在穩(wěn)定糧食生產(chǎn)的前提下，大力發(fā)展特色農(nóng)業(yè)、效益農(nóng)業(yè)，大 力發(fā)展畜牧業(yè)和水產(chǎn)業(yè)，大力發(fā)展農(nóng)村二三產(chǎn)業(yè)，特別是農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)，為此就要做大做強(qiáng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品的加工增值。 2020 年農(nóng)業(yè)部在 “畜牧業(yè)發(fā)展行動計(jì)劃”中提出突出抓好奶類生產(chǎn)，促進(jìn)畜牧業(yè)發(fā)展。國家從各方面給予大力支持，倡導(dǎo)建設(shè)龍頭骨干企業(yè)，以點(diǎn)帶面，加快奶業(yè)發(fā)展速度，促進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。 2020 年國家進(jìn)一步把“三農(nóng)”放在重中之重的位置，把“三農(nóng)”工作放到全面建設(shè)小康社會中統(tǒng)籌安排，努力構(gòu)建城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)相互促進(jìn)、良性互動的有效機(jī)制，實(shí)現(xiàn)糧食增產(chǎn)，農(nóng)民持續(xù)增收和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會全面發(fā)展。 扶持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化就是扶持農(nóng)業(yè)，扶持龍頭企業(yè)就是扶持農(nóng)民。 通過重點(diǎn)龍頭帶動，可以提高農(nóng)業(yè)的產(chǎn)業(yè)化程度及農(nóng)民的組織化程度，加快農(nóng)業(yè)的市場化進(jìn)程，增加農(nóng)業(yè)的市場競爭能力。 地區(qū)產(chǎn)業(yè)政策 中共山東省委、省人民政府在《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)農(nóng)民增收若干政 策的意見》中指出：“認(rèn)清全省農(nóng)業(yè)和農(nóng)村發(fā)展的新形勢，進(jìn)一步增強(qiáng)做好三農(nóng)工作的責(zé)任感和緊迫感，采取更加有力的綜合措施，促進(jìn)農(nóng)民增收；要大力發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)，進(jìn)一步提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營水平，擴(kuò)展農(nóng)民增收空間：一是大力扶持農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)；二是大力推行農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化；三是大力實(shí)施農(nóng)業(yè)外向化戰(zhàn)略；從 2020 年起，省財(cái)政每年安排不少于 5000 萬元的專項(xiàng)資金與銀行信貸資金捆綁滾動使用；農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)和扶貧資金要與推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化結(jié)合起來，從多種經(jīng)營資金中每年安排不少于 3000 萬元，直接用于扶持農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)，全力支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。同 時規(guī)定對農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)申報(bào)國家扶持的農(nóng)產(chǎn)品深加工項(xiàng)目和技改貼息項(xiàng)目，省有關(guān)部門要優(yōu)先推薦上報(bào)”。 榮成市委、市政府《關(guān)于加快全市奶業(yè)發(fā)展的意見及獎勵政策》中指出：積極鼓勵發(fā)展奶牛規(guī)模飼養(yǎng)，本著“扶大扶強(qiáng)”的原則，重點(diǎn)加大對 10 頭以上的規(guī)模飼養(yǎng)場（戶）的扶持力度。具體扶持方法有兩種：一是貼息補(bǔ)助。對自有資金不足，需貸款買牛的大戶，每購買一頭奶牛，給予兩年限期，一萬元的貸款額度，并每頭給予貼息 1674 元。二是補(bǔ)貼。對以自有資金新納入 10 頭以上奶牛的養(yǎng)殖場（戶），每頭補(bǔ)助 1600 元。 幾年來，山東省各級認(rèn)真貫徹中央 關(guān)于加強(qiáng)農(nóng)業(yè)的一系列指示精神和決策部署，牢固樹立科學(xué)發(fā)展觀，切實(shí)加強(qiáng)“三農(nóng)”工作，全省農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作呈現(xiàn)良好發(fā)展勢頭，但仍然面臨一些突出問題，例如農(nóng)業(yè)發(fā)展、農(nóng)民增收的長效機(jī)制、保障體系沒有真正形成，畜牧業(yè)發(fā)展環(huán)節(jié)較薄弱，特別是與發(fā)達(dá)國家相比，還有很大差距，世界上許多國家的畜牧業(yè)產(chǎn)值均接近或超過農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的 50%，有的甚至超過 60%（奶牛業(yè)在畜牧業(yè)產(chǎn)值中占 40%），法國 68%，丹麥 80%。畜牧業(yè)產(chǎn)值占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的比例大約是 50%是衡量一個國家經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)程度的標(biāo)志 之一，我國畜牧業(yè)產(chǎn)值占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的比例大約是 30%，山東省還低，可見山東省農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)是不合理的。這種不合理的結(jié)構(gòu)，在我國加入 WTO 以后，將很難適應(yīng)世界經(jīng)濟(jì)一體化的格局。我國肉類價格除禽肉外，均低于國際市場，豬、牛、羊肉，按加入 WTO 以后減讓關(guān)稅平均水平計(jì)算，還分別低于57%、 84%、和 54%，且勞動力后備資源豐富，是畜產(chǎn)品出口的最大優(yōu)勢，而糧食價格卻高于國際市場。據(jù)此，山東省在大力發(fā)展畜牧業(yè)的同時，也正在采取措施使畜牧