【正文】 1 臺州市鼎利 汽車泵業(yè)有限公司 年產 20 萬支汽車輪轂生產線 生產 項目 可行性研究報告 濟南市工程咨詢院 二○一○年十二月 2 編制單位負責人 ： 王成梁 院長 項目負責人 ： 劉桂禮 高級工程師 報告編寫人員：劉桂禮 高級工程師 郭成文 工程師 魏學亮 經濟師 徐明東 會計師 孫軍民 會計師 李玉國 工程師 3 目 錄 第一章 總論 1 第二章 建設規(guī)模與建設內容 3 第三章 市場分析與預測 5 第 四 章 場址選擇 13 第 五 章 工藝技術方案 17 第 六 章 節(jié)能節(jié)水措施 27 第 七 章 環(huán)境影響評價 29 每八章 勞動安全衛(wèi)生與消防 37 第九章 投資估算與項目效益 41 第 十 章 結論 46 1 第 一 章 總 論 一、項目名 稱及承辦單位 項目名稱 年產 20 萬支汽車輪轂生產線生產項目 建設性質 新建 項目建設單位 臺州市鼎利汽車泵業(yè)有限公司成立于 2021 年 6 月，坐落在臺州臨海市。鼎利汽車泵業(yè)有限公司是一家新型現(xiàn)代化工廠，有一批國內汽車水泵界資深的研發(fā)技術人員，技術力量雄厚、設備工藝先進，擁有國內領先水平的水泵柔性壓裝線和精密的物理檢驗、力學性能測試等檢驗儀器，還引進了具環(huán)保功能的 BYW 履帶式圈自動超聲波清洗流水線。于 2021 年 7月正式導入 TS16949質量管理體系，被相關部門授予： “浙江省民營科技企業(yè) ”。 臺 州市鼎利汽車泵業(yè)有限 公司實行董事長領導下的總經理負責制度，設有技術中心、研發(fā)部、生產部、供應部、銷售部、財務部、倉儲等管理部門，組織機構健全 。 建設地址 2 項目位于 濰坊濱海開發(fā)區(qū)瑞弛汽車工業(yè)園內 ，該地塊地勢平坦，周圍城市道路均已建成，市政設施配套齊全，交通便捷，符合城市發(fā)展規(guī)劃，建設條件極為方便。 報告編制單位 濟南市工程咨詢院 工程咨詢資格等級：甲級 證書編號：工咨甲 1030119003 發(fā)證機關：國家發(fā)展和改革委員會 二、工作依據(jù) 臺州市鼎利汽車泵業(yè)有限公司 與濟南市工程咨詢院簽訂的工程咨詢委托 書與合同書 建設項目經濟評價方法與參數(shù) 投資項目可行性研究指南、投資項目經濟咨詢評估指南 工業(yè)建筑設計規(guī)范、電氣設計規(guī)范、建筑給水排水工程規(guī)范、工程設計防火規(guī)范 3 第二章 建設規(guī)模與建設內容 一、 建設規(guī)模 本項目總投資 ， 該項目規(guī)劃總用地面積 100畝，總建筑面積為 64600 m2。項目建設后，年產 20 萬支汽車輪轂 左右 的生產能力，達產年銷售收入 3億 元。 二 、 主要建設內容 （ 1）新征土地 100畝。 （ 2） 總建筑面積 64600m2,其中 包括： 4座主體鋼結構廠房，面積為 53890 m2 ；一座辦公樓，面積為 3150 m2 ；一座職工宿舍，面積為 3780 m2 ；一座研發(fā)實驗樓，面積為 3780 m2 。 （ 3） 全自動噴涂流水線兩條，各類檢測設備 20余臺。 （ 4）完善廠區(qū)道路、圍墻 、綜合管網(wǎng)等工程。 三 、 項目投 入總資金及效益情況 本項目總投資 億 元，其中固定資產投資 2億 元，流動資金 4千 萬元；項目完成后， 達產年銷售收入 3億元 ，項目投資利潤率 %，投資利稅率 %； 稅后 項目投資財務內部收益率 %；財務凈現(xiàn)值 6900 萬元 ；投資回收期 4 年（含 4 建設期） 。 四 、 結論 （ 1）本 項目符合國家發(fā)改委《產業(yè)政策調整指導目錄》（ 2021年本）第一類“鼓勵類” 第 十三 條“ 汽車類 ”第三款“ 汽車輕量化及環(huán)保型新材料制造”。 （ 2） 該項目以其質量輕、散熱快、減震性能好、輪胎壽命長，安全可靠，外觀美麗，圖案豐富多彩，尺寸精確，平衡好，再加容易制造等優(yōu)點，在汽車工業(yè)中脫穎而出，發(fā)展?jié)摿薮蟆? （ 3） 本項目產品選型好，規(guī)模效益高；工藝布局先進合理，技術裝備達到國內領先水平，項目建設能夠為公司生產體系注入活力，提高了公司的生產能力，實現(xiàn)了產品的技術水平升級。 （ 4） 投資者資金實力雄厚，社會資源廣泛，具有現(xiàn) 代企業(yè)制度理念，掌握有先進的管理模式，能夠做到體制靈活，信息傳遞快，創(chuàng)新性強，工作效率高，并擁有穩(wěn)定的人才隊伍和先進的生產管理體系，項目管理經驗豐富，能確保項目順利完成 。 5 第 三 章 市場分析與預測 一、 市場供需現(xiàn)狀 汽車需求 市場現(xiàn)狀及趨勢 目前我國 GDP 已經超過 3000 美元，（我國汽車業(yè)面臨新的機遇和挑戰(zhàn)，國研網(wǎng)， 20210611）城鎮(zhèn)居民人均可支配收入到 2021 年要達到 13390 元，農村人均居民純收入要從去年的3255元提高到 4150 元（來源：新華網(wǎng)， 2021 年 3月 6日）。老百姓的錢袋子會 更鼓一些，生活質量會更高一些，汽車需求增長勢頭就會更強一些。 目前國內汽車更新率已接近 30％，每年有近 300 萬輛更新規(guī)模，汽車消費已成為普通家庭僅次于購房支出的主要消費內容。因此，在城鄉(xiāng)居民收入水平上升、消費趨熱等有利條件下，需求仍有望繼續(xù)保持一定增長速度。一方面，國家鼓勵生產節(jié)能、環(huán)保型汽車產業(yè)政策，將有效帶動以混合動力、新能源以及小排量、經濟型轎車為主的市場需求。另一方面，人均 GDP持續(xù)增加，居民購買能力持續(xù)提高，使汽車更加普及成為可能。 6 從國際乘用車市場發(fā)展歷史來看，一個國家乘用車市場的中長期發(fā)展趨勢可 通過觀察 R值（ R值 =加權平均車價 /人均 GDP）來研判。當 R值達到 23時，乘用車開始大規(guī)模進入家庭，普及率迅速提高，市場開始進入快速成長期。目前，中國深圳、廣州、上海、北京等地區(qū)的 R 值已經低于 3，隨著乘用車價格的下降和人均可支配收入的提高， R 值將快速降低。國家信息中心預計，到 2021 年，中國的 R值將達到 3，將有越來越多的家庭具備購車能力，這意味著轎車大量進入中國家庭的時點將是在 2021 年左右。預計汽車業(yè)未來 10 年有望維持 15％ 20％的平穩(wěn)增速。 產品的需求預測 2021年年初受金融危機影響，中國汽車產 業(yè)出現(xiàn)低迷。但在產業(yè)政策調整的推動，中國汽車業(yè)發(fā)生了爆發(fā)式增長，許多整車廠產能不足、零部件供應不足的問題越來越凸顯。由于整車廠在早些時候減少了配套訂單，導致各級供應商大幅削減產能，而突如其來的銷量大增，使得供應商來不及在短時間內恢復才削去的產能，從而造成供應鏈緊張，直接影響了整車廠的產能恢復。在這種市場波動起伏的情況下，車企可能會加速對供應鏈資源的搶占，并導致供應商大幅度擴張 從 2021 年已公布 7 的產銷計劃看，多數(shù)廠家在增資擴家，其中東風日產產銷量由2021 年的 萬輛調高到 60 萬輛，華晨汽車由 34 萬輛調整到 45 萬輛，吉利汽車從 33 萬輛調高到 40 萬輛，神龍汽車從27 萬輛調高到 40 萬輛，長城汽車計劃產銷 30 萬輛，上海汽車增加產銷量 9萬輛，廣汽豐田增加產銷量 7萬輛，長安鈴木 增加產銷量 5萬輛，而比亞迪汽車預期產銷翻番，目標達 80 萬輛，江淮汽車更將同比增幅上調至 150%。 2021 年全國總產銷規(guī)模計劃已達到 2021萬輛 產能。 為應對國際金融危機的影響，落實黨中央、國務院保增長、擴內需、調結構的總體要求，穩(wěn)定汽車消費，加快結構調整，增強自主創(chuàng)新能力，推動產業(yè)升級，促進我國汽車產業(yè)持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展，國務院出臺了汽車產 業(yè)調整和振興規(guī)劃。規(guī)劃明確，重點支持企業(yè)技術創(chuàng)新、技術改造和新能源汽車及零部件發(fā)展。在企業(yè)技術改造方面，重點支持新能源汽車，重點支持節(jié)能、環(huán)保、安全等關鍵技術開發(fā)，發(fā)展填補國內空白的關鍵總成產品。今后三年新增中央投資中將安排 100 億元作為技術進步、技術改造專項資金，重點支持汽車生產企業(yè)進行產品升級（司建楠，《中國工業(yè)報》， 2021 年 06 月 26 日）。 6 月23 日，商務部新聞發(fā)言人姚堅稱，商務部正在醞釀和制定多項 8 刺激消費的政策措施，為國內消費的進一步發(fā)展加一把勁。在家電下鄉(xiāng)的基礎上要進一步實現(xiàn)家電和汽車的“以舊換 新”。目前政策正在制定的過程中，進一步完善后會盡快出臺。 同時，地方性利好傾情出臺。河南省平頂山市財政局在原“汽車、摩托車下鄉(xiāng)”政策基礎上，將優(yōu)惠補貼范圍進一步向商用車和河南省生產的汽車延伸。首先．平頂山市將直接購買輕型載貨車納入補貼范圍，每輛車補貼車價的 10%、單價 5 萬元以上的車型載貨車車定額補貼 5000 元。此外，新購河南生產的、在補貼范圍內汽車時，除享受國家補貼外，還可得到 3％的補貼。其次，總質量 噸以下的微型載貨車也被納入補貼范圍，補貼幅度與輕型載貨車相同。 據(jù) 新華網(wǎng) 6月 29 日消息 ， 海南為幫助一汽 海馬汽車有限公司及其地產化零部件配套企業(yè)克服困難，應對世界金融危機，促進該省汽車產業(yè)穩(wěn)定發(fā)展，近日出臺為期三年的《