【正文】 0 生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 靈芝植物園 科技推廣示范項目 可 行 性 研 究 報 告 1 目 錄 第一章 總 論???? ?????? ???????????? 1 項目概況 ?? ?????? ? ? ???????? ? ?? 1 項目建設(shè)背景 ????? ???? ??? ????? ?? 5 項目建設(shè)的必要性 ? ? ???? ? ?????????? 6 項目建設(shè)的可行性 ? ?? ???? ? ????????? 8 可行性研究報告的范圍與編制依據(jù) ? ???? ???? ? 8 第二章 項目建設(shè) 的基本條件 ????? ???? ?????? 10 項目區(qū)基本情況 ?? ???? ???? ???????? 10 項目單位基本情況 ? ??? ???? ????????? 13 項目技術(shù)依托單位情況 ? ? ???? ???? ??? ?? 13 第三章 市場分析 ??????? ???? ????????? 14 市場供需情況預(yù)測 ?? ???? ????? ? ???? 14 產(chǎn)品供需平衡分析 ? ? ? ???? ???? ??? ??? 15 第四章 項目選址及建設(shè)條件 ? ???? ?????????? 17 項目選址原則 ?? ??? ???? ???? ??? ??? 17 項目選址 ??? ??? ? ???? ???????? ?? 17 建設(shè)條件 ????? ? ?? ???? ????? ???? 18 第五章 項目建設(shè)方案 ??? ? ???? ? ???? ????? 20 項目建設(shè)總體思路 ?? ? ???? ?? ??? ????? 20 項目組成 ?????? ???? ? ? ????? ???? 20 生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品方案 ???? ??? ?????? ??? 20 生產(chǎn)工藝流程 ??? ?? ?? ? ? ??????? ??? 20 主要生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo) ? ???? ? ?? ??????? ?? 22 2 設(shè)備購置 ????? ???? ? ? ??????? ??? 22 建筑工程 ????? ???? ?? ??? ??????? 25 引種 ??????? ???? ? ? ????????? 27 靈芝的栽培和病蟲 害 防治 ? ??? ????? ????? 27 總平面布局 ???? ???? ???? ???? ??? 27 物料消耗及供應(yīng) ?? ? ???? ???? ??? ??? 28 運輸量 ? ?????? ???? ??????? ? ?? 28 第六章 環(huán)境保護 ????? ???? ??????? ???? 29 周圍環(huán)境現(xiàn)狀 ???? ? ???? ?????????? 29 項目設(shè)計采用的環(huán)境保護標(biāo)準(zhǔn) ? ?? ???? ????? 29 項目運行中產(chǎn)生的主要污染物 ? ?? ???? ????? 29 治理措施 ?????? ???? ???? ??????? 30 第七章 安全與衛(wèi)生 ??? ???? ???? ??????? 32 安全生產(chǎn) ?????? ???? ??? ??????? ? 32 衛(wèi)生與勞動保護???? ???? ?????? ???? 32 第八章 節(jié) 能 ???? ???? ?????????? ??? 33 第九章 組織機構(gòu)與人力資源配置 ? ???? ??????? 35 組織機構(gòu)設(shè)置 ???? ???? ??? ??????? 35 人力資源配置 ?? ??? ???? ??? ??????? 35 人 員 來源及培訓(xùn) ?? ?? ???? ???? ?????? 37 第十章 項目管理 ??? ???? ???? ???? ????? 38 項目組織管理 ??? ? ???? ???? ??? ??? 38 項目工程質(zhì)量管理 ? ? ???? ???? ??? ? ?? 38 項目財務(wù)管理 ? ? ?? ???? ?? ?? ??? ??? 38 項目運行管理 ??? ?? ???? ???? ?? ??? 39 3 第十 一 章 投 資 估算與資金籌措 ? ???? ?? ??????? 40 投資估算 ??? ????? ???? ?????? ?? 40 資金籌措與資金使用計劃 ? ? ???? ???? ??? 42 第十 二 章 財務(wù)評價 ?????? ???? ????????? 43 財務(wù)評價說明 ??? ??? ???? ????? ?? ? 43 銷售收入和銷售稅金及附加估算 ??? ???? ??? 43 總成本費用估算 ???? ???? ???? ?? ??? 43 利潤總額及分配 ?? ????? ???? ?? ??? ? 44 財務(wù)盈利能力分析 ? ???? ???? ???? ?? ? 45 不確定性分析 ?? ???? ???? ?? ?????? 45 財務(wù)敏感性分析????????????????? 46 第十 三 章 社會生態(tài)效益 ??? ? ??? ??????? ??? 48 第十 四 章 結(jié) 論 ?? ???? ???? ???? ????? ? 49 1 總 論 項目概況 項目名稱 靈芝植物園建設(shè)項目 項目單位及企業(yè)法人代表 項目單位：太原海景生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 企業(yè)法人代表： 建設(shè)地點 清徐縣東南社汾河開發(fā)區(qū) 建設(shè)性質(zhì) 新建 項目組成及生產(chǎn)規(guī)模 項目組成 項目由靈芝植物園和靈芝加工兩部分組成。 生產(chǎn)規(guī)模 項目建成后，占地 500 畝，年 產(chǎn) 靈芝 350 噸。 項目建成后，年加工 靈芝系列產(chǎn)品 450 噸。 建設(shè)內(nèi)容 靈芝植物園 （ 1） 土建工程 靈 芝植物園建筑工程總面積 4310 平方米，包括連棟溫室、消毒更衣室、化驗室、育種設(shè)施 等 。 育種場 14750 平 方米，打水井 1 眼，建設(shè) 200 立方米蓄水池 1 座。 （ 1） 設(shè)備購置 2 需購置接種箱、超凈工作臺 等 設(shè)備 17 套（臺）。 （ 2） 引種 靈芝菌種場引進優(yōu)質(zhì)野生靈芝 菌種 100 萬株 ，進行 選 育。 靈芝加工廠 （ 1） 土建工程 靈芝加工廠建筑工程總面積 1700 平方米，原料庫、成品庫、鍋爐房、配電室等 輔助設(shè)施 420 平方米；辦公用房、食堂、宿舍等辦公及公用設(shè)施 600 平方米。 建設(shè)小型冷庫 1 座。 （ 2） 設(shè)備購置 靈芝加工廠需購 置各類設(shè)備 10 臺（套）， 鍋爐、變壓器、質(zhì)檢、化驗設(shè)備、污水處理設(shè)備等輔助設(shè)備 4 臺（套），辦公及生活設(shè)備 32套。 項目總投資 項目總投資 1800 萬元，其中，建設(shè)投資 萬元，包括建筑工程費 萬元，設(shè)備購置及安裝費 萬元，其他費用 萬元（含引種費 500 萬元），預(yù)備費用 萬元；流動資金 萬元。 資金籌措 項目總投資 1800 萬元，計劃從三個渠道籌措：一是申請國家 財政 扶持資金 800 萬元；二是申請 地方財政補助 100 萬元；三是公司自籌資金 900 萬元。 項目建設(shè)期及資金使用計 劃 項目建設(shè)期 1 年，使用投資 萬元， 全部 用于建設(shè)投資；第 2 年投產(chǎn)，使用流動資金 萬元；第 3 年達(dá)產(chǎn)增加流動資金 3 27 萬元。 項目效益 財務(wù)效益 項目正常年銷售收入 1500 萬元，年利潤總額 萬元，投資利潤率 ％，所得稅前全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率 ％，財務(wù)凈現(xiàn)值（ ic＝ 12％） 1488 萬元，投資回收期 年。 社會效益 本項目以市場需求為導(dǎo)向，以經(jīng)濟效益為中心，緊緊圍繞農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效這一目標(biāo)，建設(shè)靈芝植物園與加工項目。 本項目的建設(shè)對促進農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，保障人民身體健康， 提高 人民生活，發(fā)展靈芝產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營具有十分重要的意義。 項目實施后，太原海景生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司靈芝植物園，可帶動當(dāng)?shù)?500 個農(nóng)戶，每戶 戶均 增收 10000 元 ，合計增收 500 萬元 。 項目投產(chǎn)運行后，需新增就業(yè)崗位 100 個，可解決 100 名農(nóng)村富余勞動力的就業(yè)問題，為政府分憂，對維護當(dāng)?shù)?社會 穩(wěn)定將起到一定的作用。 綜上所述，通過本項目的實施，不僅可為企業(yè)增效、農(nóng)民增收提供有效途徑，還可促進清徐縣及至全市生態(tài)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展，同時帶動其它相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。本項目建設(shè)具有良好的社會效益和經(jīng)濟效益。 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo) 見表 11。 4 表 11 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)表 序號 指標(biāo)名稱 單位 數(shù)量 備注 1 生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品方案 “靈芝谷一號”靈芝 噸 50 “靈芝谷二號”靈芝 噸 100 “靈芝谷三號”靈芝 噸 100 “靈芝谷四號”靈芝 噸 100 2 主要原材料燃料年用量 靈芝 噸 350 基 醋 噸 100 紙箱 萬個 編織袋 萬個 電 萬度 水 萬噸 3 動力需要量 最大用電負(fù)荷 KW 160 最大用水量 噸 /日 5 4 總平面指標(biāo) 占地面積 畝 500 建筑物面積 平方米 20760 建筑系數(shù) ％ 45 5 勞動指標(biāo) ％ 全場定員 人 100 全員勞動生產(chǎn)率 萬元 /人年 6 投資指標(biāo) 項目總投資 萬元 1800 其中：建設(shè)投資 流動資金 萬元 萬元 7 總成本費用 萬元 8 年銷售收入 萬元 1500 9 經(jīng)濟評價指標(biāo) 財務(wù)內(nèi)部收益率 ％ 稅后 投資回收期 年 稅后 投資利潤率 ％ 5 項目建設(shè)背景 當(dāng)前，我國農(nóng)業(yè)發(fā)展進入新的階段，促進農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)綜合效益，帶動農(nóng)民增收，推動小康社會建設(shè)是新階段農(nóng)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的主要方向。在現(xiàn)階段要解決農(nóng)民增收問題，除了引導(dǎo)農(nóng)民對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)進行 調(diào)整 以外，發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)并實施產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營是一條有效途徑。實施產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 ，通過龍頭企業(yè)把一家一戶分散經(jīng)營與千變?nèi)f化的大市場連接起來，降低農(nóng)民生產(chǎn)經(jīng)營的風(fēng)險，使廣大 農(nóng)民能夠穩(wěn)定增收。 靈芝草是享譽國內(nèi)外的名貴營養(yǎng)品 ，全身都是寶。使用范圍之廣均屬營養(yǎng)品之最。靈芝具有較高的藥用價值和滋補功能，是中藥之王，補品中的上品；靈芝因其具有生產(chǎn)商品率高、增值潛力大、市場前景廣闊等優(yōu)勢，特別是能拉動和促進醫(yī)藥業(yè)、旅游業(yè)、餐飲業(yè)、外貿(mào)等相關(guān)行業(yè)的發(fā)展越來越受到廣泛的重視和關(guān)注。目前世界許多國家都相繼開始發(fā)展生產(chǎn)，有關(guān)專家預(yù)言，靈芝將成為生態(tài)農(nóng)業(yè)前景廣闊的朝陽產(chǎn)業(yè)。國內(nèi)外實踐證實，種植加工靈芝是一項 長效、高效產(chǎn)業(yè)，特別是對于我國這樣一個生產(chǎn)力水平較為落后，農(nóng)村人口占絕大多數(shù)的發(fā)展中國家，發(fā)展靈芝有十分廣闊的空間。 山西省發(fā)展靈芝自然條件得天獨厚，尤其是原料不僅來源廣泛，數(shù)量充足，而且營養(yǎng)價值高、質(zhì)量好，可大大降低種植成本，具有較強的競爭力。特別是近幾年來，全省生態(tài)農(nóng)業(yè)步入快速發(fā)展軌道，但