【正文】 建設(shè)工程監(jiān)理質(zhì)量管理體系 技術(shù)和檔案管理制度 蘇州市佳翰建設(shè)監(jiān)理咨詢(xún)有限公司 二 00 八年十二月 目錄 一、 現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量監(jiān)理工作管理制度 二、 監(jiān)理工作制度 1） 施工圖會(huì)審及設(shè)計(jì)交底制度 2） 施工組織設(shè)計(jì)審核制度 3） 工程開(kāi)工申請(qǐng)批準(zhǔn)制度 4） 工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備質(zhì)量檢驗(yàn)制度 5） 隱蔽工程質(zhì)量驗(yàn)收制度 6） 設(shè)計(jì)變更處理制度 7） 工程質(zhì)量檢驗(yàn)制度 8） 工程質(zhì)量事故處理制度 9） 施工進(jìn)行監(jiān)督及報(bào)告制度 10） 工程竣工驗(yàn)收制度 11） 監(jiān)理工作會(huì)議制度 12） 監(jiān)理工作日志 13） 監(jiān)理月報(bào)制度 14） 對(duì)外行文審批制度 15） 監(jiān)理資料 及檔案管理制度 三、 監(jiān)理人員守則 四、 監(jiān)理人員崗位責(zé)任制 五、 現(xiàn)場(chǎng)安全管理制度 六、 監(jiān)理文件資料和信息管理制度 七、 工程安全資料檢查內(nèi)容 八、 新版建委土建表式（綜合） 九、 《江蘇省建設(shè)工程施工階段監(jiān)理現(xiàn)場(chǎng)用表》具體使用要求 十、 竣工預(yù)驗(yàn)收質(zhì)量評(píng)估報(bào)告 以上資料均以電子文檔的方式保存在電腦中。需要時(shí)即可調(diào)用。 蘇州市佳翰建設(shè)監(jiān)理咨詢(xún)有限公司 組織機(jī)構(gòu) 總 經(jīng)理 管理者代表 總工室 技術(shù)管理 財(cái)務(wù)室 項(xiàng)目監(jiān)督 檔案室 辦公室 洽談項(xiàng)目 1 監(jiān)理組 2 監(jiān)理組 3 監(jiān)理組 綜合辦 經(jīng)營(yíng)部 監(jiān)理部 現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量監(jiān)理工作管理制度（試行） 一、 現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量監(jiān)理工作管理依據(jù) 中華人民共和國(guó)建筑法； 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) GB503192021《建設(shè)監(jiān)理規(guī)范》； 國(guó)務(wù)院令 [第 279 號(hào) ]《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》； 國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)：各行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 二、 現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量監(jiān)理工作管理制度概述 在建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施階段，按監(jiān)理合同規(guī)定的范圍，被授權(quán)處理關(guān)于施工中質(zhì)量監(jiān)理事宜。各片總監(jiān)（監(jiān)理部主任）為公司派駐現(xiàn)場(chǎng)的監(jiān)理第一負(fù)責(zé)人。 三、 工程質(zhì)量監(jiān)理工作管理制度 設(shè)計(jì)文件、圖紙會(huì)審制度 監(jiān)理工程師在收到設(shè)計(jì)文件、圖紙、工程開(kāi)工前會(huì)同施工及設(shè)計(jì)單位復(fù)查圖紙時(shí)，廣泛吸取意見(jiàn)，避免圖紙中差錯(cuò)、遺漏。 監(jiān)理工程師組織設(shè)計(jì)單位向施工單位對(duì)設(shè)計(jì)意圖、施工作業(yè)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)措施等進(jìn)行全面交底，并形成書(shū)面紀(jì)要交設(shè)計(jì)、施工單位執(zhí)行。 材料、構(gòu)件檢驗(yàn)及復(fù)驗(yàn)制度 分部工程施工之前，監(jiān)理人員應(yīng)審核進(jìn)場(chǎng)材料和構(gòu)件出廠證明、材質(zhì)證明、試驗(yàn)報(bào)告，對(duì)于主要材料進(jìn)行抽樣，并與業(yè)主、施工單位一起去有關(guān)部門(mén)進(jìn)行檢驗(yàn)。 設(shè)計(jì)變更制度 如設(shè)計(jì)圖紙錯(cuò)漏，或?qū)嶋H情況與設(shè)計(jì)不符合時(shí)，由提議單位提出變更設(shè)計(jì)申請(qǐng)，由設(shè)計(jì)單位填寫(xiě)設(shè)計(jì)變更通知書(shū)，經(jīng)監(jiān)理工程師審核后簽發(fā)“設(shè)計(jì)變更指令”，交由施工單位執(zhí)行。 隱蔽工程檢查制度 隱蔽前，施工單位根據(jù)有關(guān)工程質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自檢，并將評(píng)定資料報(bào)監(jiān)理工程師。施工單位應(yīng)在隱蔽工程隱蔽前三日提出檢查申請(qǐng)，監(jiān)理工程師應(yīng)在施工單位陪同下進(jìn)行隱蔽工程檢查，重點(diǎn)部位應(yīng)通知設(shè)計(jì)、質(zhì)檢部門(mén)共同檢查簽認(rèn)。 工程質(zhì)量監(jiān)理制度 監(jiān)理工程師在檢查工作中發(fā)現(xiàn)的工程質(zhì)量缺陷，應(yīng)及時(shí)記入施工日志簿和監(jiān)理日志簿，指明質(zhì)量部位、問(wèn)題及整改意見(jiàn)，限期糾正復(fù)查。對(duì)較嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題或已形成隱患的問(wèn)題，應(yīng)由監(jiān)理工程師正式填寫(xiě)“不合格工程通知”，通知施工單位，同時(shí)抄報(bào)總監(jiān)理工程師復(fù)驗(yàn)簽認(rèn)。如所發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量問(wèn)題已構(gòu)成工程事 故，應(yīng)按照規(guī)定程序辦理。 （ 1） 檢查結(jié)果不合格，監(jiān)理工程師有權(quán)不予簽證，并將意見(jiàn)記入施工日志簿內(nèi)，待改正并重驗(yàn)合格后才能簽證，方可繼續(xù)下道工序施工。 （ 2） 特殊設(shè)計(jì)的、或者與原設(shè)計(jì)圖紙變更較大的隱蔽工程，在通知施工單位的同時(shí)，還應(yīng)通知設(shè)計(jì)單位工地代表參加，與監(jiān)理工程師共同檢查簽證。 （ 3） 隱蔽工程檢查合格后，經(jīng)長(zhǎng)期停工、復(fù)工前應(yīng)重新組織檢查簽證，以防意外。 工程質(zhì)量檢驗(yàn)制度 監(jiān)理工程師對(duì)施工單位的施工質(zhì)量有監(jiān)督管理的權(quán)利和責(zé)任。 （ 1） 監(jiān)理工程師在檢查工程中發(fā)現(xiàn)一般的質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)隨時(shí)通知施工單位及時(shí)改正，并作好記錄。檢驗(yàn)不合 格時(shí)可發(fā)出“不合格工程項(xiàng)目通知”，令其改正。 （ 2） 如施工單位不及時(shí)改正，情節(jié)較嚴(yán)重的，監(jiān)理工程師可在報(bào)請(qǐng)總監(jiān)理工程師批準(zhǔn)后，發(fā)出“工程部分暫停指令”，指令部分工程、單項(xiàng)工程或全部工程暫停施工。待施工單位改正后，報(bào)監(jiān)理進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，合格后發(fā)出“復(fù)工指令”。 （ 3） 分部分項(xiàng)工程，單項(xiàng)工程或分段全部工程完工后，經(jīng)自檢合格，可填寫(xiě)各種工程報(bào)價(jià)單，經(jīng)監(jiān)理工程師現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)后，發(fā)給“分項(xiàng)、分部工程檢驗(yàn)認(rèn)可”或“竣工證書(shū)”。 （ 4） 施工單位應(yīng)逐月填寫(xiě)“工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定統(tǒng)計(jì)表”，監(jiān)理填寫(xiě)“工程質(zhì)量月報(bào)表”。 （ 5） 監(jiān)理工程師需要施工單位執(zhí)行的事項(xiàng)，除口 頭通知外，可使用“監(jiān)理工程師通知單”催促施工單位執(zhí)行。 工程質(zhì)量事故處理制度 凡在建設(shè)過(guò)程中，由于設(shè)計(jì)或施工原因，造成工程質(zhì)量不符合規(guī)范或設(shè)計(jì)要求，或者超出“驗(yàn)標(biāo)”規(guī)定的偏差范圍，需返工處理的統(tǒng)稱(chēng)工程質(zhì)量事故。 工程質(zhì)量事故發(fā)生后，施工單位應(yīng)及時(shí)上報(bào)監(jiān)理單位和業(yè)主，不得掩飾、隱瞞或借拖延上報(bào)。監(jiān)理工程師應(yīng)批示施工單位，停止有質(zhì)量缺陷部位和與其關(guān)聯(lián)部位及下道工序施工，必要時(shí)，發(fā)布停工指令，在監(jiān)理工程師的組織與參與下，盡快進(jìn)行質(zhì)量事故的調(diào)查，明確事故的范圍、缺陷程度、性質(zhì)、影響和原因，調(diào)查必須全面、 詳細(xì)、客觀、準(zhǔn)確。在事故調(diào)查的基礎(chǔ)上，監(jiān)理工程師應(yīng)當(dāng)組織設(shè)計(jì)、施工單位及建設(shè)單位等各方參加事故原因分析，正確判斷事故原因，研究制定事故處理方案。監(jiān)理工程師指令施工單位按既定的處理方案實(shí)施對(duì)質(zhì)量缺陷的處理。質(zhì)量缺陷處理完畢后，監(jiān)理工程師應(yīng)組織有關(guān)人員對(duì)處理的結(jié)果進(jìn)行嚴(yán)格的檢查、鑒定和驗(yàn)收。 施工進(jìn)行監(jiān)督及報(bào)告制度 （ 1） 監(jiān)理工程師應(yīng)監(jiān)督施工單位嚴(yán)格按照合同規(guī)定的計(jì)劃進(jìn)度組織實(shí)施，應(yīng)定期以月報(bào)的形式向建設(shè)單位報(bào)告各項(xiàng)工程實(shí)際進(jìn)度及計(jì)劃的對(duì)比和形象進(jìn)度情況。 （ 2） 監(jiān)理工程師應(yīng)審查施工單位編制的實(shí)施性施工組織計(jì)劃，要突出重點(diǎn) ，并使各單位、各工序進(jìn)度密切銜接。 投資監(jiān)理制度 （ 1） 監(jiān)理進(jìn)駐后，立即督促施工單位報(bào)送與承包合同相適應(yīng)的分段、分工點(diǎn)的概算臺(tái)帳資料并隨時(shí)補(bǔ)充變更設(shè)計(jì)資料。經(jīng)常掌握投資變動(dòng)情況，按期統(tǒng)計(jì)分析。 （ 2） 對(duì)重大變更設(shè)施或因采用新材料、新技術(shù)而增減較大投資的工程，監(jiān)理應(yīng)及時(shí)掌握交報(bào)建設(shè)單位，以便控制投資。 監(jiān)理報(bào)告制度 監(jiān)理應(yīng)定期編寫(xiě)“監(jiān)理月報(bào)”，并于年末提出本部的年度報(bào)告和總結(jié)，報(bào)建設(shè)單位。 年度報(bào)告或“監(jiān)理月報(bào)”內(nèi)容應(yīng)以具體數(shù)字說(shuō)明施工進(jìn)度、施工質(zhì)量、資金使用以及描述重大安全、質(zhì)量事故、有價(jià)值的經(jīng)驗(yàn)等。 1 工程竣工驗(yàn)收制度 （ 1） 竣工驗(yàn)收的依據(jù)是批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)文件（包括變更設(shè)計(jì)）、設(shè)計(jì)施工有關(guān)規(guī)范，工程質(zhì)量評(píng)定及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以及合同及協(xié)議文件等。 （ 2） 施工單位按規(guī)定編寫(xiě)并提交驗(yàn)收交接文件是申請(qǐng)竣工驗(yàn)收的必要條件，竣工文件不齊全、不正確、不清晰，不能驗(yàn)收交接。 （ 3） 施工單位應(yīng)在驗(yàn)收前將編好的全部竣工文件和繪制好竣工圖，提供給監(jiān)理一份。審查確認(rèn)完整后，報(bào)建設(shè)單位。交接竣工文件內(nèi)容如下： 1） 全部設(shè)計(jì)文件一份（包括變更設(shè)計(jì)）； 2） 服務(wù)過(guò)程記錄，包括開(kāi)工令、監(jiān)理通知、備忘錄、會(huì)議紀(jì)要等； 3） 分項(xiàng)、分部工程及竣工驗(yàn)收記錄一份； 4） 工程監(jiān)理總結(jié)。 1 監(jiān)理日志和會(huì)議制度 （ 1） 監(jiān)理工程師應(yīng)逐日將所從事的監(jiān)理工作寫(xiě)入監(jiān)理日志，特別是涉及設(shè)計(jì)、施工單位的需返工、改正的事項(xiàng)，應(yīng)詳細(xì)作出記錄。 （ 2） 總監(jiān)每周定期召開(kāi)監(jiān)理內(nèi)部會(huì)議，檢查本周監(jiān)理工作，溝通情況，相互交流，商討難點(diǎn)問(wèn)題，布置下周監(jiān)理工作計(jì)劃，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，不斷提高監(jiān)理業(yè)務(wù)水平。 監(jiān)理工作制度 一、 施工圖會(huì)審及設(shè)計(jì)交底制度 施工圖會(huì)審：施工圖紙交付，總監(jiān)理工程師（總監(jiān)理工程師代表）應(yīng)組織專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師熟悉圖紙，了解設(shè)計(jì)意圖和工程特點(diǎn)，找出需要的難題；找出圖紙中問(wèn)題和差錯(cuò)，以將圖紙質(zhì)量隱患 消滅在萌芽之中。 圖紙會(huì)審由建設(shè)單位主持，或受建設(shè)單位委托由監(jiān)理工程師主持，監(jiān)理工程師就會(huì)同施工單位整理會(huì)議紀(jì)要，并請(qǐng)與會(huì)各主會(huì)簽，通過(guò)建設(shè)單位交設(shè)計(jì)單位給予解釋。圖紙會(huì)審內(nèi)容包括： （ 1） 是否無(wú)證設(shè)計(jì)或越級(jí)設(shè)計(jì)，圖紙是否正式簽署； （ 2） 地質(zhì)勘探資料是否齊全； （ 3） 設(shè)計(jì)圖紙與說(shuō)明是否齊全； （ 4） 設(shè)計(jì)地震烈度是否符合當(dāng)?shù)匾螅? （ 5） 專(zhuān)業(yè)圖紙之間、平、立剖面圖紙之間有無(wú)矛盾，標(biāo)注有無(wú)遺漏； （ 6） 總平面與施工圖的平面尺寸標(biāo)記等是否一致； （ 7） 防火、消防是否滿足要求； （ 8） 結(jié)構(gòu)圖與建筑的平面尺寸及標(biāo)高是否一致；建筑結(jié)構(gòu)與各專(zhuān)業(yè)圖紙的表示方法是否清楚 ；預(yù)埋件是否表示清楚；有無(wú)鋼筋明細(xì)表；鋼筋的構(gòu)造要求中是否表示清楚； （ 9） 施工圖中所列各種標(biāo)準(zhǔn)圖冊(cè)施工單位是否具備； （ 10） 材料、設(shè)備來(lái)源有無(wú)保證，能否代換，新材料、新技術(shù)、新式設(shè)備的應(yīng)用有無(wú)問(wèn)題； （ 11） 地基處理方法是否合理，建筑與結(jié)構(gòu)構(gòu)件能否施工，是否有施工不便的問(wèn)題容易導(dǎo)致質(zhì)量、安全、工程費(fèi)用增加等方面的問(wèn)題； （ 12） 工藝管道、電氣線路、設(shè)備、運(yùn)輸?shù)缆放c建筑物之間相互間有無(wú)矛盾，布置是否合理； （ 13） 施工安全、環(huán)境衛(wèi)生有無(wú)保證。 設(shè)計(jì)交底：工程開(kāi)工前由建設(shè)單位組織，監(jiān)理、施工、設(shè)計(jì)單位參加設(shè)計(jì)交底會(huì)，由設(shè)計(jì)單位就施工圖設(shè)計(jì)文件做 詳細(xì)說(shuō)明，包括總體簡(jiǎn)介、設(shè)計(jì)意圖說(shuō)明、特殊工業(yè)要求、建筑、結(jié)構(gòu)、工藝、設(shè)備等專(zhuān)業(yè)在施工中難點(diǎn)、凝點(diǎn)和容易發(fā)生的問(wèn)題說(shuō)明，對(duì)圖紙會(huì)審的問(wèn)題進(jìn)行解釋等，設(shè)計(jì)交底會(huì)監(jiān)理單位整理會(huì)議紀(jì)要，參加單位會(huì)簽，作為施工和監(jiān)理的依據(jù)。 二、 施工組織設(shè)計(jì)審核制度 工程開(kāi)工前施工單位必須編制完成施工組織設(shè)計(jì)，填寫(xiě)《施工組織設(shè)計(jì) /方案報(bào)審表》（表 ）報(bào)監(jiān)理審核； 總監(jiān)理工程師組織專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師審核簽認(rèn)同意后報(bào)建設(shè)單位，必要時(shí)與建設(shè)單位協(xié)商，組織有關(guān)專(zhuān)業(yè)部門(mén)和有關(guān)專(zhuān)家參加會(huì)審； 《施工組織設(shè)計(jì) /方案報(bào)審表》審核主要內(nèi)容： 1）《施 工組織設(shè)計(jì) /方案報(bào)審表》是否有承包單位負(fù)責(zé)人簽字； 2）《施工組織設(shè)計(jì) /方案報(bào)審表》是否符合施工合同要求； 3）施工總平面圖是否合理； 4）工程部署是否合理，施工方法是否可行，質(zhì)量保證措施是否可靠并具針對(duì)性； 5）工期安排是否能夠滿足施工合同要求，進(jìn)度計(jì)劃是否能保證施工的連續(xù)性。施工所需人力、材料、設(shè)備與進(jìn)度計(jì)劃是否協(xié)調(diào)； 6）承包單位項(xiàng)目經(jīng)理部的質(zhì)量管理體系、技術(shù)管理體系、質(zhì)量保證體系是否健全； 7）安全、環(huán)保、消防和文明施工措施是否符合規(guī)定； 8）季節(jié)施工，專(zhuān)項(xiàng)施工方案是否可行、合理和先進(jìn)。 三、 工程開(kāi)工申 請(qǐng)審批制度 專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師應(yīng)審查承包單位報(bào)送的工程開(kāi)工報(bào)審表（表 A1）及相關(guān)資料，具備以下開(kāi)工條件時(shí)，由總監(jiān)理工程師簽發(fā)，并報(bào)建設(shè)單位。 1） 施工許可證已獲政府主管部門(mén)批準(zhǔn)； 2） 征地拆遷工作能滿足工程進(jìn)度的需要； 3） 施工組織設(shè)計(jì)已獲總監(jiān)理工程師批準(zhǔn)； 4） 承包單位現(xiàn)場(chǎng)管理人員已到位，施工人員、機(jī)具已進(jìn)場(chǎng)，主要工程材料已落實(shí)； 5） 進(jìn)場(chǎng)道路及水、電、通訊等已滿足開(kāi)工要求； 6） 建設(shè)單位主持的第一次工地會(huì)議已召開(kāi)。 四、 工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備質(zhì)量檢驗(yàn)制度 專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師對(duì)承包單位、建設(shè)單位報(bào)送的工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備的進(jìn)場(chǎng)使用報(bào)驗(yàn)單（ 表 ）及其質(zhì)量證明資料進(jìn)行審核，必要時(shí)對(duì)進(jìn)場(chǎng)的實(shí)物進(jìn)行抽檢。未經(jīng)監(jiān)理工程師簽字，工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備不得在工程上使用或安裝，對(duì)不合格的工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備，監(jiān)理工程師應(yīng)簽發(fā)監(jiān)理通知單（表 B2），限期撤出現(xiàn)場(chǎng)。 五、 隱蔽工程質(zhì)量驗(yàn)收制度 總監(jiān)理工程師應(yīng)安排監(jiān)理人員對(duì)施工過(guò)程進(jìn)行巡視和檢查。對(duì)隱蔽工程的隱蔽過(guò)程，下道工序施工完成后難以檢查的重點(diǎn)部位，監(jiān)理人員應(yīng)進(jìn)行旁站。 承包單位應(yīng)將具備條件的工序提前 48 小時(shí)以書(shū)面形式通知監(jiān)理工程師，監(jiān)理工程師根據(jù)承包單位報(bào)送的隱蔽工程報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)表（表 ）和自檢結(jié)果進(jìn) 行現(xiàn)場(chǎng)檢查，符合要求予以簽認(rèn)。未經(jīng)監(jiān)理工程師驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格的工序承包單位不得進(jìn)行下道工序的施工。重點(diǎn)部位或重要項(xiàng)目應(yīng)會(huì)同設(shè)計(jì)單位共同檢查驗(yàn)收簽字認(rèn)可后方可進(jìn)行隱蔽。 六、 設(shè)計(jì)變更處理制度 設(shè)計(jì)單位對(duì)原設(shè)計(jì)存在