20xx年度質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報告(doc)-質(zhì)量審查(已修改)
2025-08-29 10:17 本頁面
【正文】 1 附件： 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報告 （ 2020 年度） 2 中國水利水電科學研究院 二○○七年八月三十日 3 IWHR JL CX 1706 2020 年內(nèi)部審核報告 第 1頁 共 3頁 審核目的： 檢查質(zhì)量管理體系文件是否得到有效實施；驗證質(zhì)量管理體系的符合性和有效性 ，為質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進提供依據(jù)。 審核范圍： 質(zhì)量管理體系涉及的所有部門、過程和工作場所。 所覆蓋的產(chǎn)品： 水利水電、火電、核電等相關(guān)行業(yè)科學（試驗）研究、 技術(shù)開發(fā)與轉(zhuǎn)讓、 技術(shù)咨詢與服務(wù)、儀器設(shè)備 與軟件 開發(fā)、工程監(jiān)測 、工程檢測和專利轉(zhuǎn)讓等 ；研究生教育與博士后管理 。 審核準則： GB/T19001— 2020 標準、質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)文件以及國家和地方有關(guān)的法律、法規(guī)和標準。 審核日期： 2020 年 8 月 28～ 30 日 受審核部門： 院領(lǐng)導、院辦公室、人事勞動教育處、科研管理與規(guī)劃計劃處、財務(wù)與資產(chǎn)管理處、監(jiān)察與審計處、水資源所、防洪減災所、水環(huán)境所、 水利研究所 、 工程抗震研究中心 、 巖土工程研究所 、 結(jié)構(gòu)材料研究所 （研）、 泥沙研究所 、 水力學研究所 、 遙感中心 、水力機械試驗室、綜合事業(yè)部辦公室、信息網(wǎng)絡(luò)中心、研究生部、標準化 中心。 審核組長： 汪小剛 審核員： 鄧湘漢、李錦秀、彭 靜、邢義川、楊凌麗、劉玉龍、尤建青、李雪萍、 張學琴、黃詩峰、何 耘、蔡志新、黃麗清、宋 暉、楊月潔、劉春晶、 李 華、陳業(yè)平、于愛華、王劍影、齊 瑩、王建文、王麟貽、朱夢熊、 王孝忠、左宗寬 4 第 2頁 共 3頁 審核過程綜述： 依據(jù) GB/T190012020 標準的要求，自 2020 年 8 月 28～ 30 日共 3 天 時間，按計劃對全 院進行了 2020 年度內(nèi)部質(zhì)量管理體系 審核。 28 日上午召開了首次會議，管理者代表汪小剛副院長對審核工作提出了要求。然后 審核組分 4 個小組先后到 20 個部門和有關(guān)試驗室進行了現(xiàn)場審核，并對院領(lǐng)導層進行了審核。審核組采用面談、提問、現(xiàn)場查看、調(diào)閱文件資料等方式，對各部門體系運行情況進行了全面的檢查，對提交的文件資料進行了認真審核，對以前審核中發(fā)現(xiàn)不合格項的糾正措施實
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