【正文】 ............................ 16 一、資金投向： .......................................................... 16 二、項目投資概算： ...................................................... 16 第七部分 公司經濟效益預測 .............................................. 17 一、經濟效益分析 ........................................................ 17 二、盈利預測編制說明 .................................................... 17 第八部分 營銷方案 ...................................................... 19 一、市場概述 ............................................................ 19 二、產品情況 ............................................................ 20 三、競爭形式 ............................................................ 20 四、分析 ................................................................ 20 五、目標 ................................................................ 21 六、戰(zhàn)略 ................................................................ 21 七、控制 ................................................................ 21 第九部分 風險因素及對策 ................................................ 22 一、市場風險分析 ........................................................ 22 二、經濟風險分析 ........................................................ 22 第一部分 生物基因 DNA 芯片產業(yè)背景 一、 DNA（基因）芯片產業(yè)背景介紹 基因生物芯片 包括基因芯片、蛋白芯片與 基因生物芯片 實驗室。它是指將大量探針分子固定于支持物上，然后與標記的樣品進行雜交，通過檢測雜交信號的強度及分布進而對靶分子的序列和數(shù)量進行分析的一項技術。 DNA（基因）（基因）芯片是運用大規(guī)模集成電路光刻技術以及生物分子的自組裝技術，在一微小芯片上組裝成千上萬個不同的 DNA（基因）生物分子微陣列，實現(xiàn)以基因為主的分子信息大規(guī)模檢測。這項 技術是近幾年在國際上迅猛發(fā)展起來的一項高新技術。橫跨生命、信息、物理等研究領域，涉及生命科學、微電子技術、計算機科學和其它自然科學的許多方面，是當今世界高度交叉、高度綜合的前沿熱點。 1965 年，美國科學家提出“人類基因組計劃”，得到國際社會的響應。中國政府承擔了其中 1%的任務。 1995 年基因組計劃的衍生物和重要工具 —— 基因生物芯片 問世。 2021 年，美、歐、日等國家紛紛啟動國家級 基因生物芯片 技術研究開發(fā)計劃，全球約有數(shù)百家生物技術公司和數(shù)千家研究機構從事 基因生物芯片的研究與開發(fā)工作。 1999 年 基因生物芯片 產業(yè)的直接收入達 69 億美元，相關產業(yè)的收入超過 150 億美元，是增長最快的產業(yè)領域之一。據(jù)美國（財富）雜志1997 年預測，到 2021 年前后， 基因生物芯片 產業(yè)的銷售收入將超過半導體芯片，成為 21 世紀最大的產業(yè)。 二十一世紀是生命科學的世紀，基因芯片又是生物工程領域中的高技術產品。隨著全球人類基因組計劃的進程，將引發(fā)人類對生命現(xiàn)象認識的一次深刻革命。基因芯片的高度集約化及對基因進行多位點檢測，使獲得準確可靠的疾病信息成為可能，它將廣泛用于 DNA（基因）的重新測序、產前診斷、疾病診斷、新藥物篩選和分子設計、司法鑒 定、食品衛(wèi)生監(jiān)督等多個領域。就醫(yī)學應用芯片而言，根據(jù)其探針分子不同，使用方式和判讀方式不同，目前可大致分成蛋白芯片，基因芯片和其它芯片三大類。根據(jù)其點樣密度不同，也可分為低、中、高密度 基因生物芯片 。當前，國際國內和科研機構集中力量在基因測序和高密度基因芯片的制作研究。 二、基因工程檢測產品和藥物是醫(yī)藥工業(yè)的發(fā)展方向 基因工程檢測產品和制藥屬于高新技術產業(yè)，是全球醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展的新趨勢，目前國際上的大的醫(yī)藥企業(yè)約有 2/3 涉足基因工程醫(yī)藥行業(yè)，正在成為新的國際競爭焦點。 1966 年 3 月，我國制定了“ 663”計劃，將現(xiàn)代生物技術列為“ 663”計劃最優(yōu)先發(fā)展項目之一。 1969 年底，我國又制定了醫(yī)藥工業(yè)生物技術近期、中期發(fā)展計劃。國家尤其鼓勵研究開發(fā)具有獨立知識產權的新型高科技藥物。同時國家開始實行新的新藥審批辦法，保護和鼓勵技術創(chuàng)新。 1971 年世界上第一家生物制藥公司 Cetus 在美國成立，至 1994 年 6 月，美國從事生物技術的公司有 1311 家，歐洲國家有 366 家生物技術公司。從 1993年至 1996, 進行生物技術藥物臨床試驗的數(shù)量增加了 64%, 從 143 項增至 234 項；而從事這方面研究的公司增加 62%, 達 102 家。 2021 年底大約批準了 40 種基因工程藥物，而臨床實驗的產品約有 1 千多種。據(jù)估計， 2021 年底世界上有100 多種基因工程藥物上市，年銷售額可能會超過 200 億美元。以世界上排名領先的四家生物技術制藥公司為例， Amgen 制藥公司其生產的 EPO 和 G – CSF 在1996 年創(chuàng)造了 億美元的銷售額； Chiron 公司研究涉及疫苗、治療藥、診斷用藥、眼科用藥和基因治療等多種領域，他收購了 Cetus 公司，其主要產品 ?干擾素、 IL2 等； Genentech 公司于 1965 年上市生長激素， Toche 在 1990 年以21 億美元的代價收購 60%的股票； Biogen 該公司屬于 FIPCO 型生物技術制藥公司，在 1996 年上市第一個產品 Avonex， ?干擾素，其全球市場可達 6 億美元。 重組基因工程檢測產品和藥物是現(xiàn)代生物醫(yī)藥發(fā)展的主要方向之一。醫(yī)藥生物技術起步最早、發(fā)展最快，世界已有 2021 多家生物技術公司，其中 70%從事醫(yī)藥產品的開發(fā)。預測到 2021 年世界生物技術藥品的總銷售額將突破 600 億美元，年增長率達 24%。到 2021 年世界藥品市場的銷售額預測為 2500 億美元，基因工程重組蛋白類藥品的總銷售額至少占 10%。目前生物技術藥品的審評速度加快，生物技術工業(yè)總體日趨成熟，正在由風險產業(yè)變成以商業(yè)為動力、以市場為中心的產業(yè)。 第二部分 項目開發(fā)人背景介紹 一、 浙江華庭麗晶 科技股份公司 — 中國第一個在 DNA（基因）芯片行業(yè)有所建樹的企業(yè) 公司名稱： 浙江華庭麗晶 科技股份有限公司 公司地 址： 杭州 市經濟技術開發(fā)區(qū)一路 16 號 法人代表：徐社會 注冊資本： 億元人民幣 成立日期： 2021 年 5 月 6 日 主營業(yè)務：生物制藥：包括藥用植物、藥用微生物、基因工程藥物的研究與開發(fā)；基因芯片：包括傳染病、遺傳病、 腫瘤等疾病基因診斷的基因芯片研究與開發(fā)；化學制藥：包括國家級新藥馬來酸氨氯地平片劑及羅紅霉素顆粒劑的研制、生產等。 企業(yè)歷史沿革 浙江華庭麗晶 科技股份有限公司（以下簡稱“ 華庭麗晶 科技”、“本公司”或“公司”）是經 浙江 省人民政府陜改函 [2021] 4 號文批準發(fā)起設立，于 2021年 5 月 6 日在 浙江 省工商行政管理局登記注冊的股份有限公司。公司發(fā)起人為 華庭麗晶 （中國）食品有限公司，董事長由 華庭麗晶 （中國）食品有限公司法人徐社會擔任，注冊資本為 億元人民幣。公司股東組成及股權結構如下表。 公司股 東組成及股權結構 股 東 名 稱 股本性 質 出資金額 （萬元） 持股數(shù)量 （萬股） 比例 （ %） 華庭麗晶 （中國）食品有限公司 法人股 3100 3100 浙江華庭麗晶 科技股份有限公司 職工持股會 法人股 3000 3000 杭州 華庭麗晶 大廈 法人股 2500 2500 浙江 復旦 華庭麗晶 生物高技術 法人股 2021 2021 公司 浙江 中機金屬材料供銷公司 法人股 2021 2021 合 計 12600 12600 華庭麗晶 （中國）食品有限公司組建于 1991 年 12 月，位于 杭州 市北郊經濟技術開發(fā)區(qū)緯二路，占地 萬 M2，法定代表人徐社會。公司成立時注冊資本 萬美元，到 1997 年 ,凈資產達到 萬元。 公司主要從事純天然綠色保健飲料和食品的開發(fā)與生產。擁有現(xiàn)代化生產流水線與辦公大樓，引進美國純凈水凈化設備、德國九十年代最先進的全自動易拉罐灌裝飲料生產線和產品檢驗設備，年飲料加工能力為 3 萬噸，公司從臺灣引進全套自動 化大板瓜子生產線，年產瓜子 5 千噸。 華庭麗晶 系列飲料已被人民大會堂、中國國際航空公司等多家單位列為指定飲料，銷售到全國各省市自治區(qū)及臺灣、香港及日本、東南亞地區(qū)。此外，公司還先后開發(fā)生產了具有提高人體免疫力，降血脂、健脾胃等功效的絞股藍飲料 ,1995 年衛(wèi)生部批準為保健飲料；具有提神健腦益智的紅景天飲料， 97 年被衛(wèi)生部批準為健康飲料；具有明目醒腦、強體增知功能的獼猴桃飲料等。 經過全體職工數(shù)年的不懈努力，公司飛速發(fā)展，成為西北地區(qū)生產規(guī)模最大，生產技術最先進的易拉罐灌裝碳酸飲料生產企業(yè)，并贏得了一系列 榮譽： 93 年被省外貿廳評為雙優(yōu)企業(yè)； 94 年獲國家產品質量銅牌獎； 97 年被輕工總會飲料協(xié)會列為會員單位。公司生產的各種飲料均通過了衛(wèi)生部審定，被有關部門指定為專用飲品，并得到 浙江 省人民政府在資金、政策等方面的扶持與優(yōu)惠。公司近幾年也為社會公益事業(yè)提供了 400 余萬元的資助與捐獻，受到社會各界的好評，樹立了良好的企業(yè)形象。 從企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的角度考慮， 2021 年底 浙江華庭麗晶 科技股份公司提出企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，決定向生物高技術發(fā)展。并投資兩大類生物產品的研究與開發(fā)：一是“基因芯片”項目，獲得國家“ 663”的支持； 二是“重組人血管生長素”項目及“人類新基因的研究與開發(fā)”。 考慮到生物技術產品的開發(fā)周期長，當時無法產生效益，公司將化學制藥列為主要產品，并已有兩大產品正式投產，產生了良好的經濟效益。也把生物技術的開發(fā)研究作為長期目標，經過近三年的艱苦努力與運作，公司在生物技術研究與開發(fā)方面取得了可喜的成果，其中“ 華庭麗晶 基因芯片” 系列產品的研制與開發(fā)及產業(yè)化方面處于國內的最前列；“重組人血管生長素”已經完成中試；人類新基因研究獲得豐碩成果，為公司的長期發(fā)展戰(zhàn)略打下了良好的基礎；考慮到生物技術的發(fā)展與制藥不同，公司經股 東大會討論后決定將公司已取得的 基因生物芯片 及其制造技術以技術經評估后作價出資，并配套公司自有資金 600 萬元組建“ 浙江華庭麗晶基因生物芯片 股份公司”， 浙江華庭麗晶 生物股份公司成立后， 浙江華庭麗晶 科技股份公司將把在 基因生物芯片 及相關技術方面獲得的全部成果和無形資產均移交到新公司，建立新公司核心競爭力。 二、 華庭麗晶 公司 DNA（基因）芯片概述 基因芯片是九十年代發(fā)展起來的一項分子生物學高科技技術。應用現(xiàn)代微加工技術將大量的基因探針固化在特定的介質上，可以同時檢測數(shù)千種甚至上萬種基因，因而可以應用于各種 傳染疾病和遺傳疾病的診斷、基因的鑒別與篩選以及基因突變等?；蛐酒?華庭麗晶 公司主要發(fā)展方向之一。 華庭麗晶 肝炎診斷基因芯片是 華庭麗晶 科技股份有限公司聯(lián)合復旦大學和第四軍醫(yī)大學共同開發(fā)用于診斷乙型和丙型肝炎的基因芯片。該項目于 2021 年列入國家“ 663”計劃， 1999 年 6 月通過國家科技部的成果鑒定， 2021 年 1 月獲得國家藥品監(jiān)督管理局注冊和生產許可證，是國家批準生產的第一片基因芯片，該產品目前處于試生產階段。 華庭麗晶 遺傳病診斷基因芯片是公司自行研究開發(fā)的項目，主要用于診斷單基因遺傳病，目前該項 目進入臨床實驗階段，被國家計劃生育委員會列入“出生缺陷干預工程”項目。 三、重組基因工程產品 重組人血管生長素和重組人骨形成蛋白 華庭麗晶 公司致力于發(fā)展生物高技術，亦將生物制藥列為重點發(fā)展項目，正在籌備的 浙江華庭麗晶基因生物芯片 公司，已經投資研究的項目包括重組人血管生長素和重組人骨形成蛋白。 血管生長素是一種刺激血管內皮細胞增殖的細胞因子，在臨床上