內(nèi)控部門(mén)-崗位職責(zé)工作流程-文庫(kù)吧
2024-11-26 07:18 本頁(yè)面
【正文】 控工作報(bào)告，提出最終內(nèi)控 意見(jiàn)； 8. 復(fù)核本部門(mén)費(fèi)用，并負(fù)責(zé)提出本部門(mén)的采購(gòu)計(jì)劃； 9. 制定部門(mén)發(fā)展計(jì)劃并對(duì)本部門(mén)員工培訓(xùn)、晉級(jí)、獎(jiǎng)懲、人事調(diào)整等方面提出建議； 10. 負(fù)責(zé)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)本部門(mén)工作，完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。 （二） 內(nèi)控 經(jīng)理 1. 根據(jù)公司的財(cái)務(wù)管理制度及其他內(nèi)部管理制度、公司的具體情況，起草 內(nèi)控 規(guī)章制度、制定具體的 內(nèi)控 工作方案； 2 2. 對(duì)公司內(nèi)部監(jiān)控機(jī)制的可靠性、有效性和完整性進(jìn)行審查和評(píng)估； 3. 對(duì)公司組織結(jié)構(gòu)、系統(tǒng)和程序是否恰當(dāng)進(jìn)行審查和評(píng)估，以確保成果與既定目標(biāo)一致； 4. 對(duì)用以確保遵守各項(xiàng)規(guī)章制度和既定內(nèi)部政策目標(biāo)的各項(xiàng)制度進(jìn)行審查和評(píng)估； 5. 對(duì)確保公司資產(chǎn)的安全和完整的制度和相關(guān)措施進(jìn)行審查和評(píng)估； 6. 了解和評(píng)估公司經(jīng)營(yíng)過(guò)程中出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)的可能性， 改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)防范的管理工作； 7. 必要時(shí)，對(duì)屬于內(nèi)部 控制 任務(wù)規(guī)定范圍內(nèi)的 涉及 被指控的任何措施行為和瀆職 的案件進(jìn)行調(diào)查，查明薄弱環(huán)節(jié)和原因所在； 8. 按照內(nèi)控 工作計(jì)劃及 內(nèi)控 項(xiàng)目的特點(diǎn)，制定具體的 內(nèi)控 工
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